Regímenes Especiales El sistema calcula en forma automática los siguientes tipos de regímenes especiales: Retenciones realizadas junto con la orden de pago. Percepciones realizadas junto con la facturación. Auto-retenciones generadas junto con el recibo de cobranzas.

Configuración para el cálculo automático de Regímenes Especiales Para configurar el cálculo automático se deben seguir 3 pasos: 1.- Parametrización para el uso de cálculo automático 2.- Configuración de los Regímenes utilizados por la empresa 3.- Indicación de los Sujetos pasibles de ser retenidos Consultas Frecuentes

Paso 1 Parametrización para el uso de cálculo automático de Regimenes Especiales Ingresar a: Administración de Gestión  Parámetros Al marcar esta opción, el sistema comienza a guardar la información para realizar el cálculo automático de los regímenes.

Configuración de los Regímenes utilizados por la Empresa Paso 2 Configuración de los Regímenes utilizados por la Empresa Administración de Gestión  Tablas  Regímenes Especiales - Empresa En esta pantalla encontrará 3 solapas: General: indicar el régimen utilizado por la empresa. Los mismos corresponden a los ingresados en la tabla de Regímenes Especiales del Administrador General. Compras: se indica sobre que concepto se aplicará en el circuito de compras (para el caso de retenciones), en qué comprobante actúa y cual es el tipo de comprobante que ha de generar. En este caso, el Comprobante de retención correspondiente. Ventas: se indica sobre que comprobantes se aplicará en el circuito de ventas (para el caso de percepciones y auto-retenciones). En caso de tratarse de auto-retenciones, seleccionar el comprobante que genera.

Indicación de los sujetos pasibles de ser retenidos Paso 3 Indicación de los sujetos pasibles de ser retenidos Iva Ventas/Compras  Compras o Ventas  Proveedores o Clientes En cualquiera de los casos, ingresar a la solapa Datos Impositivos y seleccionar los regímenes en los cuáles la Empresa actúa como Agente de Recaudación.

Consultas Frecuentes 1) Qué archivos (retenciones o percepciones) genera el sistema: El sistema genera los ASCII para las: * Retenciones y percepciones de IVA sufridas, el cuál se genera al confeccionar la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado. * Retenciones y percepciones de IIBB sufridas, se refiere a las retenciones y percepciones a utilizar en la Declaración Jurada de Ingresos Brutos. Exportación SIFERE. * Retenciones y percepciones de IIBB realizadas, corresponde a las retenciones y percepciones que hizo la empresa. Debido a que el Impuesto a los Ingresos Brutos es provincial, el archivo se generará de una forma distinta según sea la provincia en la cuál la Empresa es Agente de Recaudación: DGR Entre Ríos / Sirf Baires (Bs. As.) / SIPOT (Salta) / ARCIBA (Capital). * Retenciones de Ganancias e IVA realizadas, son las que fueran hechas con las Ordenes de Pago. Exportación a SICORE. * Retenciones de Seguridad Social (SIJP) realizadas, son utilizadas en el caso de retenciones hechas con la Orden de Pago. La exportación se genera desde la carpeta IVA Compras/Ventas, Exportación a SIJP Retenciones y Percepciones. Oprima Enter para continuar ....

En la tabla de Reg. Especiales - Empresa, la opción "SE APLICA A" de la solapa Compras o Ventas, sólo habilita "NINGUNO“. Esto se presenta en los siguientes casos: * Cuando el Régimen Especial es del tipo: - PERCEPCIÓN LIQUIDACIÓN TARJETAS - PERCEPCIÓN BANCARIA - PAGO A CUENTA * Cuando el Reg. Esp. es una Percepción cuya base de cálculo es - IMPORTE IVA FACTURADO EN EL COMPROBANTE - MONTO TOTAL FACTURADO - NETO FACTURADO EN EL COMPROBANTE - MONTO POR CANTIDAD - MONTO POR COMPROBANTE Esto es así porque el sistema permite calcular en forma automática sólo los Regímenes Especiales percibidos por la empresa, no los derivados de la compra a proveedores.