Nuestro compromiso con la ciudadanía: Un Ayuntamiento transparente. Más información… mejor comunicación. Presupuesto General: Herramienta de gestión. Transparencia Municipal

¿Qué es el Presupuesto Municipal? Es el plan económico y financiero anual. Lo elabora el equipo de gobierno. Se analiza, debate y aprueba por el Pleno. Contiene las previsiones de ingresos y gastos. Vinculado a Normativa Europea, Estatal y Foral. Herramienta de gestión para el desarrollo del programa del equipo de gobierno destinado a la ciudadanía.

¿Qué incluye la gestión del Presupuesto? Presupuesto único. Diversidad de edificios… diversidad de servicios. Atención personalizada. Gestión transversal. Nuestro compromiso con la ciudadanía: Organización más cercana, ágil y accesible para la ciudadanía.

Ingresos: ¿Cómo se financia el Ayuntamiento? Presupuestos 2014 Importe Impuestos directos 1.592.411,14 € Impuestos indirectos 407.701,28 € Tasas y otros ingresos 694.604,66 € Transferencias Corrientes 5.329.437,37 € Ingresos patrimoniales 314.137,19 € Enajenación e ingresos urbanísticos 0,00 € Transferencias de capital 34.500,00 € Activos financieros 3.500,00 € TOTAL 8.376.291,64 €

Procedencia de los ingresos   2011 2012 2013 2014 Ingresos propios 3.043.990,87 € 2.871.502,11 € 2.734.880,34 € 2.694.717,08 € Ingresos por Udalkutxa 4.699.153,00 € 4.782.459,00 € 4.576.318,00 € 4.846.232,00 € Ingresos por otras transferencias 193.159,38 € 422.701,93 € 166.943,18 € 483.205,37 € Ingresos de capital y extraordinarios 9.594,35 € 3.500,00 € 38.000,00 € (Datos definitivos con liquidaciones negativas de Udalkutxa (2011-2012), y positiva 2013)

Evolución de los Recursos propios del Ayuntamiento Evolución de los Recursos propios del Ayuntamiento. INGRESOS PATRIMONIALES (Alquileres, concesiones) AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMPORTE 288.749,79 € 344.870,00 € 303.000,00 € 390.900,00 € 350.300,00 € 325.000,00 € 314.137,00 € (*) Datos sobre previsiones iniciales .Reducción en 2014: * Incremento morosidad * Revisiones de rentas a la baja por reducción de ingresos de unidad familiar (alquileres sociales)

Objetivos Rigor económico, estabilidad presupuestaria y transparencia, con el objetivo de no hipotecar la solvencia municipal de cara al futuro. Garantizar la calidad de vida y los servicios. Atender a las personas que han caído en la crisis: políticas activas de promoción de empleo y en servicios sociales: PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL, AES. Apostar por medidas que garanticen el futuro de Ortuella, tanto en el desarrollo de los espacios de oportunidad como en la reactivación de la actividad económica con el fomento de nuevos sectores. Desarrollo de la Agenda de Innovación Local (AIL) Reglamento Orgánico Municipal Avance Digital Agenda Cultural Estrategia de participación Plan General de Ordenación Urbana: Consejo Asesor.

Gastos: ¿En qué se gasta e invierte los recursos del Ayuntamiento? % Capítulo 2.013 2.014 Variación 35,95% Gastos de personal 2.968.492,72 € 3.011.002,72 € 42.510,00 € 47,52% Gastos en bienes corrientes y servicios 3.375.960,46 € 3.980.016,56 € 604.056,10 € 0,23% Gastos financieros 30.500,00 € 19.500,00 € - 11.000,00 € 4,86% Transferencias corrientes 543.612,21 € 407.042,40 € -136.569,81 € 6,16% Inversiones reales 138.208,76 € 516.000,00 € 377.791,24 € 0,00% Transferencias capital 0,00 € 0,00€ 0,14% Activos financieros 3.500,00 € 12.000,00 € 8.500,00 € 5,14% Pasivos financieros 751.155,23 € 430.729,96 € -320.425,27 € TOTAL 7.811.429,38 € 8.376.291,64 € 564.862,26 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (I) Cohesión social Ayudas situaciones máxima necesidad 8.500 € Ayudas de emergencia social 150.000 € Programa ZAINDUZ 1.000 € Programas de inserción (IKASGUNE) 20.000 € Servicio de ayuda a domicilio (SAD) 190.000 € Equipos de intervención socio-educativa (EISE) 86.000 € Cooperación al desarrollo 6.000 € Ayudas prodefensa de los derechos humanos 2.000 € Asesoramiento mujer 5.800 € Plan de igualdad 11.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Desarrollo urbano Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU): Consejo Asesor 30.000 € Infraestructuras 281.000 € Urbanización paseo apeadero Aiega 30.000 € Urbanización Centro Urbano Mendialde 5 190.000 € Reforma zona juegos infantiles San Bernabé 12.000 € Urbanización Saugal 10.000 € Urbanización Nocedal 2.000 € Reforma zona juegos infantiles Santa Margarita 12.000 € Instalación juegos gimnasia para mayores Urioste 25.000 € Mobiliario urbano 26.000 € Edificios municipales 130.000 € Medioambiente 10.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU): Consejo Asesor 30.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Urbanización paseo apeadero Aiega 30.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Urbanización Centro Urbano Mendialde 5 190.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Reforma zona juegos infantiles San Bernabé 12.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Urbanización Saugal 10.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Urbanización Nocedal 2.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Reforma zona juegos infantiles Santa Margarita 12.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Instalación juegos gimnasia para mayores Urioste 25.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (III) Servicios básicos Abastecimiento y depuración de aguas 30.299 € Alcantarillado 9.600 € Gestión de basuras 390.280 € Limpieza viaria 230.050 € Iluminación pública 297.500 € Escaleras mecánicas 56.000 € Parques y jardines 331.000 € Renting juegos infantiles 42.800 € Cementerio 16.500 € Recogida de material reciclable 41.944 € Reparación y mantenimiento mobiliario urbano 25.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (IV) Educación Mantenimiento y mejora en los centros educativos (Haurreskola. C.P. Otxartaga y EPA) 219.775 € Programas educativos Subvenciones a AMPAS 7.000 € Actividades/programas educativos 10.960 € Zineskola 6.160 € Taller afectivo-sexual 500 € Taller de drogas y alcohol 700 € Taller de drogas PCPI 550 € Diversidad sexual 1.000 € Concurso de eslogan 2.050 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (V) Euskera Contratos fomento euskera: Berbalagun 14.025 € Actuaciones: agenda escolar, world coffes, campaña matriculación, cursos… 26.900 € Colonias 30.000 € Aprendizaje del euskera: Subvenciones 15.000 € Nuestro compromiso: Normalización lingüístIca, LA CALIDAD DE LA LENGUA. PLAN DE EUSKERA 2014-2017

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VI) Cultura Funcionamiento de los servicios: Musicoterapia, talleres,cursos 102.000 € Biblioteca 11.500 € Juventud. ZAPATU-ON 15.000 € Mantenimiento instalaciones: OKE 66.200 € Subvenciones actividades culturales 34.400 € Deportes Infraestructuras: Polideportivo, campo de fútbol, frontón, 68.900 € Transporte piscinas 18.000 € Contratos 361.585 € Actividades 6.000 € Subvenciones asociaciones deportivas 20.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VII) Eventos Reyes Magos 10.000 € Feria agrícola ganadera 30.000 € Carnavales 22.000 € San Félix 70.000 € Certamen de pintura al aire libre 6.000 € Euskal Jaiak 15.000 € Euskara Eguna 3.000 € Olentzero 10.000 € Santa Águeda 5.000 € PIN 16.000 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VIII) e-administración Transparencia 6.000 € Modernización tecnológica 70.000 € Mejora de información corporativa 6.000 € Empleo y desarrollo local Meatzaldeko Beharginzta 100.978 € CIP 66.163 € Behargintza 34.815 € Programas de formación de empleo. Plan de empleo local 165.000 € Seguridad ciudadana Seguridad ciudadana 525.148 €

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (IX) Cohesión social 480.300 € 6 % Desarrollo urbano 477.000 € 6 % Servicios básicos 1.470.973 € 19 % Educación 237.735 € 3 % Euskera 85.925 € 1 % Cultura 194.700 € 2 % Deportes 474.485 € 6 % Eventos 187.000 € 2 % e-administración 82.000 € 1 % Empleo y desarrollo local 265.978 € 3 % Seguridad ciudadana 525.148 € 7 % (*) No incluyen gastos financieros, ni gastos de personal, excepto Seguridad Ciudadana y Protección Civil,

Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (X) Total Gastos 5.006.392,00 € Total Ingresos fiscales 2.734.880,34 € Impuestos Directos 1.690.140,15 € Impuestos Indirectos 346,245,03 € Tasas y otros ingresos 698.495,16 € GASTOS INGRESOS

Evolución de la deuda pública (I) 2014 ENTIDAD FINANCIERA AÑO INICIO CAPITAL INICIAL t/i DEUDA VIVA 01/01/2014 AMORTIZACION 2014 INTERESES 2014 SALDO VIVO 31/12/2014 bbk 21/10/2005 AL 21/10/2017 4.982.861,52 € EUR+0,01 1.722.919,71 € 430.729,96 € 34.000,00 € 1.292.189,75 € LAPPSET 01/02/2010 234.000,00 € 78.056,32 € 38.240,10 € 2.440,86 € 37.375,36 € ALPHABET 10/05/2013 35.050,56 € 29.403,62 € 8.236,77 € 525,75 € 20.641,10 € TOTALES 5.251.912,08 € 1.830.379,65 € 477.206,83 € 36,966,61 € 1.350.206,21 € INGRESOS CORRIENTES 8.338.291,64 € % SOBRE INGRESOS CORRIENTES 21,95%

Plan estratégico de subvenciones (I) OBJETIVOS GENERALES: ►Cumplir el mandato legal recogido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que en su artículo 8.1 obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones, a aprobar su correspondiente Plan Estratégico.   ► Incidir de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. ►Optimizar el acceso de los ciudadanos al hecho subvencionable con garantías de transparencia, uniformidad de criterio municipal y de libre concurrencia. ►Racionalizar la gestión municipal dotándola de trasversalidad en su planificación, sistematicidad en sus procedimientos y de herramientas técnicas avanzadas para su evaluación.

Plan estratégico de subvenciones (II) CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS GENERALES: ►ARTÍCULO 5º. Son principios generales de este Plan los siguientes: - Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria previa en la que se garantice la objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con la debida consignación presupuestaria previa y Convenio nominativo.

Plan estratégico de subvenciones (III) CAPÍTULO 4.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS. ANÁLISIS DE RESULTADOS. ARTÍCULO 12. Para un mejor análisis de la eficacia de cada subvención, las Áreas gestoras de las subvenciones solicitarán de los beneficiarios informe motivado sobre el número de acciones desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de los objetivos alcanzados. Posteriormente las Áreas gestoras evaluarán los resultados a efectos de analizar posibles modificaciones en las líneas subvencionables, en aras a la consecución de los objetivos que hayan sido establecidos por las mismas.

Plan estratégico de subvenciones (IV) ANEXO DE SUBVENCIONES. Servicios sociales Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Ayudas de emergencia social VARIOS SUBVENCIÓN 150.000,00 6,313,48001 2 Situaciones máxima necesidad 8.500,00 6,313,48002 TOTAL   148.500,00 Alcaldia Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Ayudas familiares presos VARIOS SUBVENCIÓN 2.000,00 8,313,48001 2 Cooperación al desarrollo 6.000,00 6,313,48003 3 Promoción comercio local Asociación de comerciantes CONVENIO 4.500,00 1,322,48902   y profesionales Ortuella 4 Comercio local. VARIOS 1,322,48903 TOTAL 18.500,00 Cultura, Educación y Deportes Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Actividad deportiva,gastos de local y/o eventos deportivos VARIOS SUBVENCIÓN 20.000,00 7,452,48007 2 Actividad LURGAZTE LUR GAZTE CONVENIO 2.400,00 8,451,48015 3 Programas/actividades culturales y educativas 7.000,00 8,451,48005 4 Fiestas de barrios 30.000,00 8,451,48006 5 Becas de música 2.000,00 TOTAL   61.400,00

Plan estratégico de subvenciones (V) Euskera Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Actividades promoción euskera centros escolares VARIOS SUBVENCIÓN 6.000,00 € 8,465,48004 2 Cursos de euskera en escuelas, centros oficiales 9.000,00 € TOTAL   15.000,00 € Mujer Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIO MODALIDAD PRESUPUESTO PARTIDA 1 Actividades lúdicas Asociación de jubilados Ortuella Asociación jubilados Ortuella CONVENIO 2.000,00 6,312,48006 2 Actividades culturales formativas desarrolladas VARIOS SUBVENCIÓN 2.600,00 5,311,48009 por asociaciones de mujeres   TOTAL 4.600,00

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Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko zure arretagatik. www.ortuella.biz