Avance del Informe de diagnóstico del Ayuntamiento de León León, Noviembre 2007.

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2 Avance del Informe de diagnóstico del Ayuntamiento de León León, Noviembre 2007

3 Organización León, Noviembre 2007

4 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 2 - LEÓN 136.985 HABITANTES OVIEDO 214.833 HABITANTES BURGOS 173.676 HABITANTES SALAMANCA 159.754 HABITANTES Comparativa con otras ciudades 878 EMPLEADOS MÁS DE 2.000 EMPLEADOS 1.050 EMPLEADOS 1.232 EMPLEADOS

5 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 3 - RATIO DE EMPLEADO PÚBLICO POR HABITANTE ORGANIZACIÓN

6 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 4 - Falta de control del cumplimento de horarios Falta de control de la Excelencia en la gestión ORGANIZACIÓN Duplicidad de funciones para las mismas tareas Menor rendimiento de la plantilla Capacidades de los trabajadores desaprovechadas No existe una organización con relaciones jerárquicas claramente establecidas

7 Presupuestario León, Noviembre 2007

8 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 6 - Importantes desviaciones entre ingresos presupuestados y derechos reconocidos Los ingresos por tributos son un 38,2% inferiores a los presupuestados PRESUPUESTARIO- INGRESOS Se contraen obligaciones por importe muy superior a los ingresos

9 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 7 - Importantes desviaciones entre crédito inicial y órdenes de pago: PRESUPUESTARIO- GASTOS Órdenes de pago en gastos de personal: 8% más del previsto Órdenes de pago en inversiones reales: -75,7% = pérdida de competitividad de la ciudad Total órdenes de pago: - 26,9 % del crédito inicial previsto

10 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 8 - PRESUPUESTARIO Principales asignaciones presupuestarias Área de Deportes : 5,08% Transportes: 4,99% Cultura y educación: 3,58% Bienestar Social: 2,72%

11 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 9 - PRESUPUESTARIO “Existe un importante número de personas que, de iure o de facto, tienen capacidad para obligar al Ayuntamiento […] porque así lo han venido haciendo anteriormente, sin ninguna habilitación…”

12 Liquidación del ejercicio 2006 León, Noviembre 2007

13 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 11 - LIQUIDACIÓN AÑO 2006 Ingresos ordinarios – Gastos ordinarios = - 23.464.000 € Deben añadirse facturas y certificaciones sin consignación presupuestaria: 14.000.000 € (aprox.) TOTAL: - 37.464.000

14 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 12 - LIQUIDACIÓN AÑO 2006 Remanente neto de tesorería año 2005 = Remanente neto de tesorería año 2006 = -46,3 millones de euros - 37 millones de euros

15 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 13 - Gastos de personal : LIQUIDACIÓN AÑO 2006 66 MILLONES DE EUROS 56% de los ingresos ordinarios liquidados 5 principales servicios municipales: Basuras y limpieza viaria, Limpieza de edificios municipales, Autobuses urbanos, Alumbrado y Ayuda a domicilio 34 MILLONES DE EUROS ANUALES Carga financiera: 12 MILLONES DE EUROS TOTAL : 112 MILLONES DE EUROS

16 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 14 - LIQUIDACIÓN AÑO 2006 INGRESOS ORDINARIOS LIQUIDADOS: 118 MILLONES € PRINCIPALES GASTOS : 112 MILLONES € DIFERENCIA INGRESOS – GASTOS: 6 MILLONES €

17 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 15 - LIQUIDACIÓN AÑO 2006 A título de ejemplo: CON ESE RESTO DE 6 MILLONES DEBE ATENDERSE A OTROS GASTOS, POR BIENES Y SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA LOS CIUDADANOS: Combustible instalaciones1.158.000 Servicio de Correos618.000 Mantenimiento semáforos590.000 Comunicaciones558.000 Combustible vehículos228.000 etc. No existe capacidad para hacer frente a los pagos de cada ejercicio

18 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 16 - LIQUIDACIÓN AÑO 2006 DEUDA ACUMULADA RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN: 109 MILLONES DE EUROS Si no existe capacidad para hacer frente a los pagos anuales, ¿cómo se hace frente a la deuda? …

19 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 17 - Esto tiene arreglo

20 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 18 - Entre todos y todas, con responsabilidad y rigor. PLAN DE SALVACIÓN ECONÓMICA

21 León, Noviembre 2007

22 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 20 - Ajuste de la ratio personal/servicio Plan de salvación económica Externalización de los servicios susceptibles de mejora Revisión de las concesiones Renegociar la deuda

23 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 21 - Controlar el rendimiento de la plantilla Plan de salvación económica Buscar nuevas fuentes de ingresos municipales Reajuste tributario Mejora del sistema de recaudación municipal

24 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 22 - Creación de una central de compras Plan de salvación económica Mejora de las tecnologías de la información Renegociar la prestación de servicios al alfoz Erradicar los gastos superfluos

25 Propuestas de mejora para la recaudación del Ayuntamiento de León León, Noviembre 2007

26 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 24 - Falta de una óptima gestión económica y financiera de sus recursos Existencia de una importante deuda Desequilibrio presupuestario Necesidad de mejoras en la recaudación presupuestaria Ahorro Neto negativo SITUACIÓN DE PARTIDA Necesidad de optimización del gasto Necesidad de redefinición de las figuras tributarias

27 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 25 - El porcentaje, sobre el total del presupuesto, que el Ayuntamiento de León recauda en concepto de impuestos directos e indirectos es menor que el del resto de municipios de similares características con los que se le ha comparado. Esfuerzo fiscal absoluto soportado por los habitantes de León en los principales impuestos (I.B.I,, I.C.I.O, y PLUSVALÍAS). Tipo medio-bajo en comparación con el resto de municipios capitales de provincia de España: SITUACIÓN DE PARTIDA

28 La ciudad de León recauda menos impuestos directos que el resto de municipios similares

29 PLUSVALÍASI.C.I.O. I.B.I. 0,625% 3,35%25% SITUACIÓN ACTUAL IBIICIOPLUSVALÍAS Más del 30% de las capitales de provincia españolas tienen un tipo impositivo superior al 0,625% Más del 65% de las capitales de provincia en España tienen un tipo impositivo del 3,35% o superior. Más del 70% de las capitales de provincia presentan un tipo impositivo superior al 25%.

30 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 28 - PLUSVALÍASI.C.I.O.I.B.I. 0,625%3,35% 4%30%0,79% 25% SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE MEJORA RANKING TRIBUTARIO NACIONAL Posición media-baja LEÓN Figuras tributarias IBIICIOPLUSVALÍAS

31 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') - 29 - IBIICIOPLUSVALÍAS El 21% de las capitales de provincia españolas tienen un tipo impositivo superior al 0,79% Más del 40% de las capitales de provincia en España tienen un tipo impositivo del 4% o superior. Cerca del 35% de las capitales de provincia presentan un tipo impositivo del 30%. PLUSVALÍASI.C.I.O.I.B.I. 4%30%0,79% PROPUESTA DE MEJORA