SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Septiembre 2015 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Septiembre 2015.

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1 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Septiembre 2015 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Septiembre 2015

2 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos SUBRED INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO RECAUDOPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS ACUM. AGOSTO RECAUDO AGOSTO (-) JULIO % Recaudo VS. PPTO Antes. CONFIS % Recaudo VS. PPTO Desps. CONFIS RECAUDO % RECAUDO PROYECTADO DIC. 2015 VS. PPTO. SALDO POR RECAUDAR SUBRED NORTE 279.93114.735294.666138.645 22.271 50% 47% 227.72877%66.937 SUBRED CENTRO ORIENTE 279.52620.468299.994145.993 24.238 52% 49% 242.94381%57.324 SUBRED SUR 276.56816.068292.636120.140 24.285 43% 41% 243.12483%49.512 SUBRED SUR OCCIDENTE 267.75714.749282.506139.624 21.053 52% 49% 223.83779%58.668 TOTAL 1.103.780 66.0201.169.800570.24691.847 52% 47% 937.63380%232.441

3 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO RECAUDOPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS ACUM. AGOSTO RECAUDO AGOSTO (-) JULIO % Recaudo VS. PPTO Antes. CONFIS % Recaudo VS. PPTO Desps. CONFIS RECAUDO % RECAUDO PROYECTADO DIC. 2015 VS. PPTO. SALDO POR RECAUDAR LA VICTORIA 74.488 34.7256.55047% 60.92582%13.563 EL TUNAL 68.15316.06884.22144.6338.12765%53%77.14392%7.078 SIMON BOLIVAR 85.62411.03596.65940.3577.08147%42%68.68071%27.979 KENNEDY 93.1499.528102.67735.5255.76138%35%58.57157%44.107 SANTA CLARA 70.02610.16080.18632.9086.70947%41%59.74375%20.443 III NIVEL DE ATENCIÓN 391.44046.791438.231188.14834.22848%43%325.06174%113.170

4 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO RECAUDOPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS ACUM. AGOSTO RECAUDO AGOSTO (-) JULIO % Recaudo VS. PPTO Antes. CONFIS % Recaudo VS. PPTO Desps. CONFIS RECAUDO % RECAUDO PROYECTADO DIC. 2015 VS. PPTO. SALDO POR RECAUDAR BOSA 14.4992.22116.7208.5111.63959%51%15.06890%1.652 ENGATIVA 58.530 29.8204.04151% 45.98379%12.547 FONTIBON 43.207 20.3943.81147% 35.64082%7.567 MEISSEN 52.396 15.7633.87430% 31.25960%21.137 TUNJUELITO 42.139 19.3003.40546% 32.91978%9.220 CENTRO ORIENTE 38.0524.28142.33321.4333.12856%51%33.94680%8.387 SAN BLAS 23.9556.02729.98210.8811.50645%36%16.90656%13.076 SUBA 82.0473.70085.74740.4366.80149%47%67.63879%18.109 II NIVEL DE ATENCIÓN 354.82516.229371.054166.53728.20547%45%279.35875%91.696

5 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO RECAUDOPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS ACUM. AGOSTO RECAUDO AGOSTO (-) JULIO % Recaudo VS. PPTO Antes. CONFIS % Recaudo VS. PPTO Desps. CONFIS RECAUDO % RECAUDO PROYECTADO DIC. 2015 VS. PPTO. SALDO POR RECAUDAR CHAPINERO22.197 12.1861.98055% 20.10791%2.089 USAQUEN31.533 15.8462.36950% 25.32180%6.212 USME43.611 25.7363.53459% 39.87291%3.739 DEL SUR47.336 29.8873.32363% 43.18191%4.155 NAZARETH11.186 4.89193544% 8.63377%2.553 PABLO VI69.5653.00072.56545.3066.51865%62%71.37798%1.188 SAN CRISTOBAL34.314 22.6602.98266% 34.588101%0 RAFAEL URIBE URIBE38.692 23.3873.36260% 36.83795%1.854 VISTA HERMOSA59.083 35.6614.40960% 53.29890%5.785 I NIVEL DE ATENCIÓN357.5153.000360.515215.56129.41360% 333.21492%27.575

6 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO FACTURACIÓNPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS RADICADA AGOSTO DIF. RECAUDO AGOSTO Y JULIO % FACT. VS. PPTO Antes. CONFIS % FACT. VS. PPTO Desp. CONFIS FACT. PROYECTADA DICIEMBRE % FACTURACIÓN PROYEC. VS. PPTO SUBRED NORTE 279.93114.735294.666 230.153 29.31882%78%347.426118% SUBRED CENTRO ORIENTE 279.52620.468299.994 236.758 31.88685%79%364.304121% SUBRED SUR 276.56816.068292.636 234.267 28.07385%80%361.902124% SUBRED SUR OCCIDENTE 267.75714.749282.506 221.111 29.74783%78%340.099120% TOTAL 1.103.780 66.0201.169.800 922.289122.860 82%78%1.413.731121%

7 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO FACTURACIÓNPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS RADICADA AGOSTO DIF. RECAUDO AGOSTO Y JULIO % FACT. VS. PPTO Antes. CONFIS % FACT. VS. PPTO Desp. CONFIS FACT. PROYECTADA DICIEMBRE % FACTURACIÓN PROYEC. VS. PPTO LA VICTORIA 74.488 60.3567.83681% 91.699123% EL TUNAL 68.15316.06884.22187.62011.842129%104%134.987160% SIMON BOLIVAR 85.62411.03596.65983.61710.27098%87%124.698129% KENNEDY 93.1499.528102.67789.11712.16596%87%137.777134% SANTA CLARA 70.02610.16080.18676.59210.418109%96%118.263147% III NIVEL DE ATENCÍON 391.44046.791438.231397.30152.531101%91%607.424139%

8 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO FACTURACIÓNPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS RADICADA AGOSTO DIF. RECAUDO AGOSTO Y JULIO % FACT. VS. PPTO Antes. CONFIS % FACT. VS. PPTO Desp. CONFIS FACT. PROYECTADA DICIEMBRE % FACTURACIÓN PROYEC. VS. PPTO BOSA 14.4992.22116.72010.6231.23673%64%15.56893% ENGATIVA 58.530 45.8945.17178% 66.579114% FONTIBON 43.207 34.8544.69081% 53.613124% MEISSEN 52.396 42.3076.81381% 69.560133% TUNJUELITO 42.139 26.2593.43562% 39.99895% CENTRO ORIENTE 38.0524.28142.33328.2474.16774%67%44.914106% SAN BLAS 23.9556.02729.98222.6072.77194%75%33.691112% SUBA 82.0473.70085.74768.1289.52683%79%106.232124% II NIVEL DE ATENCIÓN 354.82516.229371.054278.91837.80979%75%430.155116%

9 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS PRESUPUESTO FACTURACIÓNPROYECCIÓN DICIEMBRE AGOSTO DE 2015 ADICIÓN CONFIS VENTA DE SERVICIOS DEFINITIVO VTA. SERVICIOS RADICADA AGOSTO DIF. RECAUDO AGOSTO Y JULIO % FACT. VS. PPTO Antes. CONFIS % FACT. VS. PPTO Desp. CONFIS FACT. PROYECTADA DICIEMBRE % FACTURACIÓN PROYEC. VS. PPTO CHAPINERO 22.197 15.8061.79071% 22.965103% USAQUEN 31.533 16.7092.56153% 26.95285% USME 43.611 29.4603.53568% 43.600100% DEL SUR 47.336 33.4104.74671% 52.395111% NAZARETH 11.186 6.5171.10958% 10.95298% PABLO VI 69.5653.00072.56553.1076.91076%73%80.747111% SAN CRISTOBAL 34.314 22.9342.97067% 34.816101% RAFAEL URIBE URIBE 38.692 26.0233.72567% 40.921106% VISTA HERMOSA 59.083 42.1045.17571% 62.804106% I NIVEL DE ATENCIÓN 357.5153.000360.515246.07032.52069%68%376.152104%

10 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 201320142015 PPTO. DEFINITIVO RECAUDO% Rec. FACT. RADICADA % FACT. RAD. VS. PPTO PPTO. DEFINITIVO RECAUDO % Rec. FACT. RADICADA % FACT. RAD. VS. PPTO PPTO. DEFINITIVO RECAUDO % Rec. FACT. RADICADA % FACT. RAD. VS. PPTO SUBRED NORTE242.575207.73986%286.800118%261.447240.93692%316.132121%294.666 227.728 77% 347.426 118% SUBRED CENTRO ORIENTE253.296224.79789%310.828123%262.578264.111 101 %349.305133%299.994 242.943 81% 364.304 121% SUBRED SUR241.412221.18892%309.946128%268.088258.23396%350.740131%292.636 243.124 83% 361.902 124% SUBRED SUR OCCIDENTE220.762212.21396%284.969129%255.283245.48396%321.694126%282.506 223.837 79% 340.099 120% TOTAL958.046865.93690%1.192.543124%1.047.3961.008.76296%1.337.872128%1.169.800937.63386%1.413.731121%

11 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos ESE INGRESOS VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 201320142015 PPTO. DEFINITIVO RECAUDO % Rec. FACT. RADICADA % FACT. RAD. VS. PPTO PPTO. DEFINITIVO RECAUDO% Rec. FACT. RADICADA % FACT. RAD. VS. PPTO PPTO. DEFINITIVO RECAUDO% Rec. FACT. RADICADA % FACT. RAD. VS. PPTO III NIVEL DE ATENCÍON340.930294.93787%476.034140%390.445356.91491%547.405140% 438.231325.06174% 607.424139% II NIVEL DE ATENCIÓN318.698270.76585%375.924118%328.548308.41694%412.202125% 371.054279.35875% 430.155116% I NIVEL DE ATENCIÓN298.418300.234101%340.585114%328.404343.433105%378.265115% 360.515333.21492% 376.152104% TOTAL958.046865.93690%1.192.543124%1.047.3961.008.76296%1.337.872128%1.169.800937.63386%1.413.731121%

12 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos

13 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos

14 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS En Millones de Pesos Las E.S.E. de Chapinero, Nazareth, Tunjuelito y Vista Hermosa al hacer la proyección de gastos a diciembre de 2015, no evidencian faltantes presupuestales para su operación. Pueden terminar la vigencia y aún cuentan con disponibilidad final.

15 En Millones de Pesos ESE INGRESOSGASTOS RECAUDO PROYECT. (-) COMPROMISOS PROYEC. RECAUDO PROYECTADO DICIEMBRE (A) RECAUDO OTROS INGRESOS VIGENTE AGOSTO 2015 (B) TOTAL PROYECCIÓN RECAUDO C = (A+B) PPTO GASTOS VIGENTE JULIO 2015 PROYECCIÓN DE COMPROMISOS LA VICTORIA 60.92527.54288.466100.35393.398-4.931 EL TUNAL 77.14321.48098.623113.830139.526-40.903 SIMON BOLIVAR 68.68029.91098.590130.039150.509-51.919 KENNEDY 58.57144.582103.152144.279168.305-65.153 SANTA CLARA 59.74339.04298.784108.741118.901-20.117 III NIVEL DE ATENCÍON 325.061162.556487.616597.242670.639-183.022 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS Nota: Solo se proyecta Recaudo por Venta de Servicios, Se deja el Recaudo Vigente a Agosto de 2015 de Otros Ingresos ( Cxc Vigencia anterior, Convenios, Otros Ingresos No tributarios y Recursos de Capital)

16 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS Nota: Solo se proyecta Recaudo por Venta de Servicios, Se deja el Recaudo Vigente a Agosto de 2015 de Otros Ingresos ( Cxc Vigencia anterior, Convenios, Otros Ingresos No tributarios y Recursos de Capital) En Millones de Pesos ESE INGRESOSGASTOS RECAUDO PROYECT. (-) COMPROMISOS PROYEC. RECAUDO PROYECTADO DICIEMBRE (A) RECAUDO OTROS INGRESOS VIGENTE AGOSTO 2015 (B) TOTAL PROYECCIÓN RECAUDO C = (A+B) PPTO GASTOS VIGENTE JULIO 2015 PROYECCIÓN DE COMPROMISOS BOSA15.06824.75439.82240.46144.161-4.339 ENGATIVA45.98313.52559.50873.32471.647-12.139 FONTIBON35.64010.91846.55756.961 -10.404 MEISSEN31.25933.49664.75581.15491.291-26.536 TUNJUELITO32.9198.23741.15651.19248.133-6.977 CENTRO ORIENTE33.9466.48140.42745.86753.312-12.885 SAN BLAS16.90611.21128.11637.90243.929-15.812 SUBA67.63819.40387.041106.126109.826-22.785 II NIVEL DE ATENCIÓN279.358128.025407.383492.986519.260-111.877

17 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS Nota: Solo se proyecta Recaudo por Venta de Servicios, Se deja el Recaudo Vigente Agosto de 2015 de Otros Ingresos ( Cxc Vigencia anterior, Convenios, Otros Ingresos No tributarios y Recursos de Capital) En Millones de Pesos ESE INGRESOSGASTOS RECAUDO PROYECT. (-) COMPROMISOS PROYEC. RECAUDO PROYECTADO DICIEMBRE (A) RECAUDO OTROS INGRESOS VIGENTE AGOSTO 2015 (B) TOTAL PROYECCIÓN RECAUDO C = (A+B) PPTO GASTOS VIGENTE JULIO 2015 PROYECCIÓN DE COMPROMISOS CHAPINERO20.1074.37124.47829.213 -4.735 USAQUEN25.3212.89828.21834.67431.491-3.272 USME39.87224.46464.33670.18957.6536.683 DEL SUR43.18115.40258.58362.85562.146-3.563 NAZARETH8.6332.65411.28713.0339.7181.568 PABLO VI71.37716.85488.23188.75894.758-6.527 SAN CRISTOBAL34.58825.49160.07863.88148.38011.699 RAFAEL URIBE URIBE36.83715.57452.41155.11859.745-7.334 VISTA HERMOSA53.29822.71276.00984.37174.6821.327 I NIVEL DE ATENCIÓN333.214130.418463.632502.091467.786-4.154

18 Fuente: Ejecuciones presupuestales – Presentación CONFIS Nota: Solo se proyecta Recaudo por Venta de Servicios, Se deja el Recaudo Vigente a Agosto de 2015 de Otros Ingresos ( Cxc Vigencia anterior, Convenios, Otros Ingresos No tributarios y Recursos de Capital) En Millones de Pesos ESE INGRESOSGASTOS RECAUDO PROYECT. (-) COMPROMISOS PROYEC. RECAUDO PROYECTADO DICIEMBRE (A) RECAUDO OTROS INGRESOS VIGENTE AGOSTO 2015 (B) TOTAL PROYECCIÓN RECAUDO C = (A+B) PPTO GASTOS VIGENTE JULIO 2015 PROYECCIÓN DE COMPROMISOS SUBRED NORTE227.72870.106297.835373.375392.685-94.850 SUBRED CENTRO ORIENTE242.943125.340368.283411.861417.664-49.380 SUBRED SUR243.124113.043356.166413.769421.004-64.838 SUBRED SUR OCCIDENTE223.837112.509336.346393.315426.332-89.985 TOTAL937.633420.9981.358.6311.592.3191.657.685-299.054

19 En Millones de Pesos Nota: Giro Presupuestal (Incluye Funcionamiento y Operación de vigencia) Recaudo: Venta de Servicios Vigencia Fuente: Ejecución Presupuestal de las ESE Agosto 2015 CONCEPTO ACUMULADO RECAUDO VTA. SERVICIOS 570.246 FACTURACIÓN RADICADA AGO 922.289 GIRO PPTAL. AGO SIN CXP 702.094 COMPROMISO AGO SIN CXP 965.103 TENDENCIA PRESUPUESTAL RED PÚBLICA HOSPITALARIA AGOSTO DE 2015

20 En Millones de Pesos Nota: Giro Presupuestal (Incluye Funcionamiento y Operación de vigencia) Recaudo: Venta de Servicios Vigencia Fuente: Ejecución Presupuestal de las ESE Vigencia 2014 CONCEPTO ACUMULADO RECAUDO VTA. SERVICIOS SIN CXC MAY. 1.008.762 FACTURACIÓN RADICADA ABRIL 1.331.790 GIRO PPTAL. MAYO SIN CXP 1.171.941

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