Ejecución Gobierno Central Tercer trimestre 2014 Sergio Granados Director de Presupuestos 30 de octubre de 2014.

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1 Ejecución Gobierno Central Tercer trimestre 2014 Sergio Granados Director de Presupuestos 30 de octubre de 2014

2 Resultado de la gestión al tercer trimestre 2014 2

3 Balance Gobierno Central Total Acumulado al tercer trimestre 2014 (millones de pesos y %) 3 (p): PIB Proyectado. Balance Gobierno Central (% del PIB) MillonesVar. real% del de pesosanual (%)PIB (p) Ingresos Gobierno Central Total22.167.448-1,0%15,1% Ingresos Gobierno Central Presupuestario21.849.305-0,4% 14,9% Gastos Gobierno Central Total22.571.4944,9%15,4% Gastos Gobierno Central Presupuestario22.303.1654,7%15,2% Balance Gobierno Central Total-404.046--0,3% Primer Trimestre Segundo Trimestre Primer Semestre Tercer Trimestre Acumulado al Tercer Trimestre Ingresos5,1%5,0%10,1%5,0%15,1% Gastos4,8%5,2%10,0%5,4%15,4% Balance0,3%-0,2%0,1%-0,4%-0,3%

4 Ingresos del Gobierno Central 4

5 Ingresos Gobierno Central Total Acumulado al tercer trimestre 2014 (millones de pesos y %) 5 (1) Incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación y otros ingresos corrientes. (p): PIB proyectado. Millones% delVar % del PIB de pesostotal anual(p) TRANSACCIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO NETO22.149.79399,9%-1,0%15,1% Ingresos tributarios netos18.065.39581,5%-0,3%12,3% Cobre bruto789.1933,6%-18,2%0,5% Imposiciones previsionales1.566.5977,1%3,2%1,1% Otros ingresos (1) 1.728.6087,8%-1,8%1,2% TRANSACCIONES EN ACTIVOS NO FINANCIEROS Venta de activos físicos17.6550,1%-35,9%0,0% TOTAL INGRESOS22.167.448100,0%-1,0%15,1%

6 Ingresos Tributarios Gobierno Central Total Acumulado al tercer trimestre 2014 (millones de pesos y %) 6 (p): PIB proyectado. Millones% delVar % del PIB de pesostotal anual(p) Impuesto a la Renta6.868.87338,0%-6,5%4,7% Tributación minería privada1.121.3886,2%-11,6%0,8% Tributación resto contribuyentes5.747.48531,8%-5,4%3,9% Impuesto al Valor Agregado8.957.44849,6%3,4%6,1% Impuestos Específicos1.647.6869,1%1,6%1,1% Tabacos688.7173,8%-0,8%0,5% Combustibles953.0795,3%2,8%0,6% Derechos de Extracción Ley de Pesca5.8900,0%n.d.0,0% Impuesto a los Actos Jurídicos190.0771,1%-1,3%0,1% Impuesto al Comercio Exterior254.0931,4%5,8%0,2% Otros147.2180,8%135,9%0,1% TOTAL IMPUESTOS18.065.395100,0%-0,3%12,3%

7 Recaudación total del IVA Acumulado al tercer trimestre 2014 (variación real anual) 7

8 Gastos del Gobierno Central 8

9 Gastos Gobierno Central Presupuestario Acumulado al tercer trimestre 2014 (millones de pesos y %) 9 Millones% delVar. real de pesostotalanual (%) Gastos corrientes19.013.97485,3%5,8% Gastos de capital3.289.19114,7%-1,6% TOTAL GASTOS22.303.165100,0%4,7%

10 Gastos Gobierno Central Presupuestario Ejecución acumulada I, II y III trimestre 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 10

11 Gasto Gobierno Presupuestario: Total, Corriente y Capital. Acumulado al III trimestre 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 11

12 Gastos del Gobierno Central Presupuestario Ejecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 12 Añoenefebrmar Acumulado I trimestre abrmayjun Acumulado II trimestre julagosept Acumulado III trimestre 20146,8 8,021,67,97,78,345,58,17,88,670,0 20136,46,57,520,48,07,58,144,08,17,68,067,8 20126,46,57,920,87,27,48,243,68,07,78,167,6 20115,8 8,019,67,17,38,042,07,67,48,265,3

13 Gastos del Gobierno Central Presupuestario Ejecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 13

14 Gastos de Capital Acumulado al tercer trimestre 2011-2014 (millones de pesos 2014) 14

15 Gastos de Capital Ejecución acumulada al I, II y III trimestre 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 15

16 Gastos de Capital Ejecución mensual 2011-2014 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada) 16 Añoenefebmar Acumulado I trimestre abrmayjun Acumulado II trimestre julagosept Acumulado III trimestre 20143,46,78,018,17,47,78,241,46,86,37,461,9 20133,45,36,315,08,07,08,038,07,16,66,458,0 20123,64,66,915,16,36,87,936,16,47,06,956,3 20112,43,57,313,26,06,18,133,45,9 6,451,5

17 Gasto Corriente 5 Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada) 17 Ministerios Ley Aprobada 2014 Ejecución Acumulada III trimestre 2014 Variación real anual III trimestre 2014 (%) Porcentaje de ejecución III trimestre 2014 (%) Interior1.408.8931.153.20813,881,9 Salud4.885.4433.841.2639,278,6 Trabajo5.345.2024.180.1581,478,2 Defensa1.389.6721.028.2252,174,0 Educación6.274.4164.302.5344,968,6 (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendentemente por porcentaje de ejecución al tercer trimestre 2014. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,8% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.

18 Gasto de Capital 5 Ministerios con mayor gasto aprobado (1) (millones de pesos, % var. real anual y % de ejecución sobre Ley Aprobada) 18 Ministerios Ley Aprobada 2014 Ejecución Acumulada III trimestre 2014 Variación real anual III trimestre 2014 (%) Porcentaje de ejecución III trimestre 2014 (%) Vivienda1.280.390973.935-6,276,1 Obras Públicas1.687.9691.097.9036,365,0 Interior1.040.849642.8480,361,8 Salud324.423140.276-6,243,2 Educación342.722123.597-20,936,1 (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2014, se ordenan descendentemente por porcentaje de ejecución en el tercer trimestre 2014. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 88,0% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2014.

19 Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales al tercer trimestre 2014 (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente) 19 (a) No incluye Fondema. Millones de pesos% de Ejecución RegionesAcumulado Sep-14 I19.90660,0 II48.00671,6 III27.71964,9 IV38.24274,3 V35.72957,0 VI33.66566,9 VII34.70559,5 VIII69.74180,2 IX47.52166,5 X50.90268,5 XI27.51672,4 XII (a)23.54565,9 RM66.99863,3 XIV21.32354,2 XV15.04767,8 TOTAL560.565 66,8 Variación real 2,0% en 12 meses

20 Activos y Pasivos Financieros 20

21 Activos y Pasivos financieros del Fisco Saldo al cierre de cada período (millones de US$ y porcentaje del PIB) 21 (1)La PFN difiere del monto publicado en el Informe de Estadísticas de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda (marzo 2013), "Pasivo financiero neto del Gobierno Central", ya que el monto de activos financieros informado en dicha publicación incluye otras categorías de activos que no se consideran en el indicador de PFN informado en la presente publicación. (p): Proyectado. Diciembre 2013Septiembre 2014 MMUS$% del PIBMMUS$% del PIB(p) Total activos del Tesoro Público30.11811,5%31.69113,0% Fondos soberanos22.7548,7%22.9319,4% FRP7.3352,8%7.9933,3% FEES15.4195,9%14.9386,1% Fondo para la Educación4.0011,5%3.7901,6% Otros activos del Tesoro Público3.3621,3%4.9702,0% Total deuda bruta33.51512,8%32.83413,5% Posición financiera neta (1) -3.397-1,3%-1.143-0,5%