GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad HISTORICO PRESUPUESTO HISTORICO PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2007.

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1 GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad HISTORICO PRESUPUESTO HISTORICO PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2007 Millones de pesos RUBRO APROPIACIONEJECUCION 1.0.1.1SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.083.13.947.8 1.0.1.4PRIMA TECNICA 190.7121.5 1.0.1.5OTROS 1.410.91.315.6 1.0.1.8OTROS GASTOS PERSONALES 330.40 1.0.2SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 179.4155.6 1.0.5CONTRIBUCIONES INHERENTES 1.539.01.427.8 2.0.3IMPUESTOS Y MULTAS663.3625.7 2.0.4ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS3.706.63.216.7 3.2.1.1CUOTA DE AUDITAJE1.048.3 3.2.1.4APOYO LOGISTICO181.9144.2 3.5.1.1MESADAS PENSIONALES1.247.51.095.7 3.5.1.2BONOS PENSIONALES2.182.1137.0 3.5.2.1CESANTIAS DEFINITIVAS223.767.9 3.5.2.2CESANTIAS PARCIALES400.0357.7 3.6.1.1SENTENCIAS Y CONCILIACIONES2.074.36.1 5.1.1COMERCIAL 474.796.9456.396.2 5.2.1INDUSTRIAL 1.300.01.264.5 5.3.1AGRICOLA 394.1289.3 122.100IMPLEMENTACION ERP 2.050.01.995.5 TOTAL 498.002.2473.613.1

2 GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Millones de pesos INGRESO VIGENCIA 2007 INGRESO VIGENCIA 2007 RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2007 TOTAL RECAUDO $ 522.566,8 RUBRO IDENTIFICACION APROPIACION EJEJCUCION RECAUDO 3.1.2.1VENTA DE BIENES Y SERVICIOS2.930,01.390,3 3.1.2.3OPERACIONES COMERCIALES488.836,5424.633,9 3.1.2.8OTROS INGRESOS3.348,76.911,0 3.2.0.0RECURSOS DE CAPITAL2.887,02.486,5 RUBRO IDENTIFICACION RECAUDO EN 2007 3.1.2.3OPERACIONES COMERCIALES87.145,1

3 GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad HISTORICO PRESUPUESTO HISTORICO PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2008 Millones de pesos RUBRO APROPIACIONEJECUCION 1.0.1.1SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.448.04.379.4 1.0.1.4PRIMA TECNICA 164.0128.6 1.0.1.5OTROS 1.405.01.302.0 1.0.1.8OTROS GASTOS PERSONALES 385.00.0 1.0.2SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 180.0115.4 1.0.5CONTRIBUCIONES INHERENTES 1.538.01.509.7 2.0.3IMPUESTOS Y MULTAS300.0240.9 2.0.4ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS4.244.03.414.3 3.2.1.1CUOTA DE AUDITAJE1.172.0976.9 3.2.1.4APOYO LOGISTICO200.0199.9 3.5.1.1MESADAS PENSIONALES1.310.01.121.7 3.5.1.2BONOS PENSIONALES2.816.0942.5 3.5.2.1CESANTIAS DEFINITIVAS373.0372.5 3.5.2.2CESANTIAS PARCIALES306.0305.9 3.6.1.1SENTENCIAS Y CONCILIACIONES575.0476.1 5.1.1COMERCIAL 484.747.0474342.2. 5.2.1INDUSTRIAL 2.088.01.539.1 5.3.1AGRICOLA 500.0486.4 122.100IMPLEMENTACION ERP 1.677.01.624.9 221.100MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 3.275.02.963.2 TOTAL511.703.00496.441.6

4 GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Millones de pesos INGRESO VIGENCIA 2008 INGRESO VIGENCIA 2008 RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2008 TOTAL RECAUDO $555.328,6 RUBRO IDENTIFICACION APROPIACION EJEJCUCION RECAUDO 3.1.2.1VENTA DE BIENES Y SERVICIOS3.894,07.998,7 3.1.2.3OPERACIONES COMERCIALES501.399,0427.964,9 3.1.2.8OTROS INGRESOS3.648,014.417,6 3.2.0.0RECURSOS DE CAPITAL2.762,08.473,0 RUBRO IDENTIFICACION RECAUDO EN 2008 3.1.2.1VENTA DE BIENES Y SERVICIOS110,2 3.1.2.3OPERACIONES COMERCIALES96.256,0 3.1.2.3OTROS INGRESOS108,2

5 GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad HISTORICO PRESUPUESTO HISTORICO PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2009 Millones de pesos RUBRO APROPIACIONEJECUCION 1.0.1.1SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 4.799.04.779.6 1.0.1.4PRIMA TECNICA 242.0238.8 1.0.1.5OTROS 1.400.01.373.3 1.0.1.8OTROS GASTOS PERSONALES 559.00 1.0.2SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 190.0121.9 1.0.5CONTRIBUCIONES INHERENTES 1.549.01.520.6 2.0.3IMPUESTOS Y MULTAS672.068.1 2.0.4ADQUISICION DE BIENES Y SERVICOS4.435.03.417.9 3.2.1.1CUOTA DE AUDITAJE1.225.01.066.7 3.2.1.4APOYO LOGISTICO200.0179.5 3.5.1.1MESADAS PENSIONALES1.402.01.199.2 3.5.1.2BONOS PENSIONALES2.985.01.657.5 3.5.2.1CESANTIAS DEFINITIVAS120.079.9 3.5.2.2CESANTIAS PARCIALES780.0487.5 3.6.1.1SENTENCIAS Y CONCILIACIONES5.281.04.889.6 5.1.1COMERCIAL 754.652.6673.153.8 5.2.1INDUSTRIAL 1.907.01.084.9* 5.3.1AGRICOLA 543.0472.1 122.100IMPLEMENTACION ERP 1.276.01.237.5 221.100MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 4.328.04.296.4 TOTAL 788.545.6701.324.8

6 GP 139-1-1SC 6650-1 La Unión de nuestras Fuerzas Honestidad, Legalidad, Efectividad INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Millones de pesos INGRESO VIGENCIA 2009 INGRESO VIGENCIA 2009 RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES A 2009 TOTAL RECAUDO $817.838,4 RUBRO IDENTIFICACION APROPIACION EJEJCUCION RECAUDO 3.1.2.1VENTA DE BIENES Y SERVICIOS2.592,09.952,2 3.1.2.3OPERACIONES COMERCIALES773.743,6733.329,4 3.1.2.8OTROS INGRESOS6.848,04.118,1 3.2.0.0RECURSOS DE CAPITAL2.752,02.142,2 RUBRO IDENTIFICACION RECAUDO EN 2009 3.1.2.1VENTA DE BIENES Y SERVICIOS1.271,1 3.1.2.3OPERACIONES COMERCIALES67.025,4