HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE INFORME DE COSTOS Y GASTOS ENERO A JUNIO 2015.

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1 HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE INFORME DE COSTOS Y GASTOS ENERO A JUNIO 2015

2 -Planta -Contrato directo -Contrato terceros -Medicamentos -Material medico – quirúrgico -Otros insumos hospitalarios -Servicios públicos -Arrendamientos -Gastos por comunicación y transporte -Viáticos y gastos de viaje -Combustibles y lubricantes -Materiales de oficina -Seguros y pólizas -impuestos., contribuciones, tasas y multas COSTOS GENERALES COSTOS INDIRECTOS INDUCTORES SE REALIZA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS HOSPITALARIOS POR TIPO DE CENRO DE COSTOS DISTRIBUCION POR RECURSO MANO DE OBRA INSUMOS HOSPITALARIOS COMPONENTES DEL COSTO RECURSOS

3 GRADO DE AVANCE El hospital no cuenta en estos momentos con un sistema de información adecuado. Contamos con el aplicativo Hipócrates el cual no cuenta con soporte técnico desde la vigencia 2011. Los informes generados por costos son obtenidos de la información contable del Sistema Hipócrates, donde el modulo de costos no genera datos para el control de los costos. Se tiene constante rotación de la persona que maneja Costo. EL Hospital tiene como una gran fortaleza la adherencia de los colaboradores al tema de costos dada la cultura organizacional en el manejo de la gestión a través de Unidades de Negocio y Centros de Costos conforme la estructura del modelo, mediante capacitaciones, el resultado de este proceso es la correcta distribución de los costos y gastos de la ESE, se esta actualizando la información de capacidad instalada y costeo unitario por actividad para contar a diciembre 31 con la nota técnica.

4 Estructura: Corresponde a los centros de Costos de Dirección Administrativos y Financieros Servicios: Corresponde a los centros de Costos que apoyan los de estructura, servicios, intermedios y finales. Intermedios: Corresponde a los servicios de Apoyo a los centros de costos finales. Cuando son suministrados a pacientes ambulatorios u hospitalizados en el trascurso de un proceso clínico hospitalario de la propia ESE. En caso contrario cuando los servicios sean facturados pasan a ser centros de costos finales. Finales: Corresponde a los centros de costos donde se define la conducta medica y se realizan las intervenciones y procedimientos medico-quirúrgicos que corresponden al desempeño primordial del Hospital y se realizan actividades que dan de alta y los intermedios cuando son facturados como finales. I SEMESTRE 2014 -2015 VALORES EN MILES COSTOS POR CLASIFICACION 2014 VS 2015 EN VALORES COSTANTES 2014 4.003.721 17% 2015 3.921.948 17% ESTRUCTURA 2014 669.733 3% 2015 531.672 2% SERVICIOS 2014 2.096.116 9% 2015 2.936.103 13% INTERMEDIOS 2014 16.112.380 70% 2015 15.450.599 68% FINALES VARIACION (81.773) VARIACION (81.773) 2014 22.277.469 100% 2015 22.923.386 100% VARIACION (645.917) VARIACION (645.917) VARIACION (138.061) VARIACION 839.987 VARIACION (661.781) COSTO TOTAL

5 PORCENTAJE DE PARTICIPACION TALENTO HUMANO I SEMESTRE 2015 80% 79% I SEMESTRE 2014 Hospital Rafael Uribe Uribe

6 130% -30% COMPARATIVO INGRESO OPERACIONAL VS COSTOS Y GASTOS I SEMESTRE 2015

7 130% -30% COMPORTAMIENTO DEL COSTO POR ELEMENTO I SEMESTRE 2015 CP IH GG EC CP IH GG EC Valores constantes a 2015

8 130% -30% FACTURACION VS RECAUDOCOSTOS RECAUDO FACTURACIN VS RECAUDO 2014-2015 En $ Constantes 2015 PAGADOR FACTURACION A JUNIO 2014 RECAUDO A JUNIO 2014 FACTURACION A JUNIO 2015 RECAUDO A JUNIO 2015 Venta de Bienes, Servicios y Productos20.836.654.43414.806.444.97420.438.534.93315.860.627.831 FFDS - Atención a Vinculados773.548.889451.059.981484.191.507318.307.239 FFDS - PIC11.280.526.2506.629.235.32212.147.429.9519.129.685.647 FFDS - APH453.536.028325.487.958293.415.15487.842.976 Atención Prehospitalaria453.536.028325.487.958293.415.15487.842.976 Atención Línea de Emergencia0000 FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos 0000 FFDS - Otros ingresos394.499.494393.072.326198.063.871226.596.780 Régimen Contributivo100.169.60532.844.467112.082.69441.053.556 Régimen Subsidiado - Capitado7.496.263.1756.616.414.9266.563.246.0325.798.116.403 Régimen Subsidiado - No Capitado261.549.92399.052.320563.381.197203.224.476 Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT 5.035.6841.429.18113.504.5202.429.794 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito- SOAT 3.230.4061.429.1818.588.2192.429.794 FOSYGA1.805.27804.916.3010 Cuotas de Recuperación y copagos39.449.09139.845.98430.027.18829.695.128 Cuotas de Recuperación -FFDS39.449.09139.845.98430.027.18829.695.128 Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores 0000 Otras IPS188.8960784.2410 Particulares29.553.57123.550.51630.161.26023.675.832 Fondo de Desarrollo Local0194.451.99100 Entes Territoriales678.1780706.5130 Otros Pagadores por Venta de Servicios1.655.65101.540.8050

9 COMPARATIVO POR UNIDAD DE NEGOCIO I SEMESTRE 2014-2015 Valores constantes a 2015

10 PRODUCCION POR CUPS Y COSTO PROMEDIO I SEMESTRE 2014-2015 Valores constantes a 2015

11 SERVICIOS TRAZADORES Y AVANCE DE SERVICIOS COSTEADOS Servicio Trazador Avance Costeado Medicina General 100% Atención Odontológica 50% Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 90% Urgencias y Hospitalización 100% Promoción y Prevención 0% Medicamentos 100% Subtotal 73%

12 HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE INFORME CARTERA OCTUBRE 31 DEL 2015

13 CARTERA A OCTUBRE 31 DE 2015

14 CARTERA EPS-S GRUPONIT1-30 DIAS31-60 DIAS61-90 DIAS91-180 DIAS181-360 DIASMAS DE 360TOTALES % PARTICIPA CION EPS-S ALIANZA MEDELLIN 900.604.350 43.770 42.300 176.970 2.316.933 3.843.457 6.423.430 AMBUQ 818.000.140 89.400 43.263 73.265 - 434.486 1.453.344 2.093.758 ASMETSALUD - E 817.000.248 474.126 415.382 482.395 - 661.190 2.033.093 ASOC. INDIGENA - CAUCA 817.001.773 148.483 - 549.787 698.270 ASOC. INDIGENA - CESAR Y G 824.001.398 - 68.400 361.543 429.943 ASOC. CABILDO - MANEXKA 812.002.376 102.100 - 207.644 - 309.744 CAFAM - E 860.013.570 527.723 - - 53.800 581.523 CAFESALUD -E 800.140.949 796.323 300.245 409.958 1.723.127 428.526 587.126 4.245.305 CAJACOPI - E 890.102.044 210.428 460.481 917.141 3.987.656 5.575.706 CAPITAL SALUD - C 900.372.442 681.809.003 33.290.804 34.318.192 - - 25.107.577 774.525.576 CAPITAL SALUD - E 900.372.442 93.754.514 122.184.250 88.238.563 11.718.773 523.145 11.929.887 328.349.132 CAPRECOM - C 899.999.026 45.196.515 17.069.356 3.421.509 116.538.804 182.226.184 CAPRECOM - E 899.999.026 6.649.801 8.005.790 5.041.312 15.814.003 27.985.433 150.132.699 213.629.038 CAPRESOCA - YOPAL 891.856.000 436.108 328.107 206.274 917.710 1.888.199 COLSUBSIDIO - E 860.007.336 94.200 - 241.487 970.721 1.306.408 COMFABOY - E 891.800.213 42.300 477.605 303.759 600.343 1.424.007 COMFAMILIAR-BOLIVAR - E 890.480.110 89.400 618.117 301.339 404.945 1.413.801 COMFAMILIAR - BOYACA - E 891.180.008 - 159.457 108.388 267.845 COMFAMILIAR-CORDOBA-E 891.080.005 68.860 231.874 - 710.846 1.011.580 COMFAMILIAR- CHOCO 891.600.091 375.009 - - - COMFAMILIAR - GUAJIRA 892.115.006 - 217.486 162.056 379.542 COMFAMILIAR-HUILA-E 891.180.008 769.212 157.000 89.400 44.871 - 567.289 1.627.772 COMFAMILIAR - NARIÑO 891.280.008 54.655 96.100 115.603 471.734 738.092 COMFASUCRE 900.048.962 - - 590.057 COMPARTA - E 804.002.105 340.512 824.340 116.311 1.459.399 433.270 87.605 3.261.437 COMPENSAR 860.066.942 759.713 352.737 134.544 - 86.104 - 1.333.098 CONVIDA - E 899.999.107 1.457.639 544.151 329.082 1.301.152 2.764.049 18.874.209 25.270.282 COOSALUD - E 800.249.241 376.311 503.050 1.505.521 288.900 1.437.808 4.111.590 COOMEVA - E 805.000.427 241.971 189.486 42.709 69.779 - 543.945 CRUZ BLANCA 830.009.783 465.968 113.900 1.743 510.915 501.635 - 1.594.161 ECOOPSOS - E 832.000.760 396.434 88.704 224.550 225.179 934.867 EMDISALUD - E 811.004.055 1.135.383 43.176 2.370.897 266.474 11.772.721 15.588.651 EMSSANAR - E 814.000.337 1.513.312 255.636 - - 90.050 1.858.998 FAMISANAR 830.003.564 1.686.535 1.770.271 176.466 814.883 - - 4.448.155 INDIGENA MALLAMAS 837.000.084 - 126.148 86.970 213.118 MUTUAL SER - E 806.008.394 676.419 - - 264.875 941.294 NUEVA EPS 900.156.264 863.895 96.394 382.353 1.335.838 459.391 - 3.137.871 PIJAOS SALUD - E 809.008.362 252.817 - 45.196 855.981 1.153.994 SALUDCOOP 800.250.119 630.687 503.296 147.825 711.613 556.700 - 2.550.121 SALUD TOTAL - C 800.130.907 - - 25.397.164 SALUD TOTAL - E 800.130.907 1.181.609 2.011.863 368.382 270.272 - 3.832.126 SALUD VIDA - E 830.074.184 1.082.332 171.961 89.400 2.584.013 1.164.160 196.711 5.288.577 SANITAS - POSSALUD 800.251.440 85.300 - 21.500 - 106.800 SURA 800.088.702 132.081 - - - UNICAJAS - C 860.045.904 23.900.878 - 24.799.226 32.474.744 81.174.848 UNICAJAS - E 860.045.904 3.669.237 2.738.866 802.306 2.769.298 2.907.567 7.778.481 20.665.755 TOTAL EPS-S 799.493.981 176.441.450 201.405.930 65.253.586 72.833.543 420.253.457 1.735.681.94727,60% 1.177.341.361

15 CARTERA A OCTUBRE 31 DE 2015 GRUPO1-30 DIAS31-60 DIAS61-90 DIAS 91-180 DIAS 181-360 DIAS MAS DE 360TOTALES % PARTICI PACION F.F.D.S. FFDS POS - CTO.1477/13 150.631.207 2.410.072 3.672.134 8.816.807 19.902.052 17.886.360 203.318.632 FFDS POS - CTO.963/11 - - 3.608.640 FFDS POS - GRATUIDAD-963 - - 1.068 FFDS DESP. CTO.1508/13 418.075 1.246.467 896.685 2.561.227 FFDS-CONVENIO 3042- 2013 322.266 869.176 2.522.786 3.714.228 FFDS-CONVENIO 137- 2005 - - 8.243.461 FFDS - PAGARES - - 21.746.091 FFDS PIC UEL 83.378.089 - - 1.406.765 84.784.854 FFDS PIC CTO.1449/13 78.728.116 76.633.053 78.857.567 765.390.267 566.710.487 902.201.381 2.468.520.871 FFDS PIC CTO.1034/12 - - 591.082.954 FFDS APH 181.303.133 185.614.197 - 1.402.942 - 368.320.272 TOTAL FONDO 410.662.456 348.035.411 82.529.701 774.947.415 590.131.124 1.549.596.191 3.755.902.29859,72% CARTERA FFDS

16 CARTERA A OCTUBRE 31 DE 2015 GESTIONES REALIZADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA - Recordatorio vía telefónica y por correo electrónico ( circularización trimestral) con aquellas entidades que presentan saldos representativos y de mayor antigüedad. - Visitas personalizada para cruce y conciliación de cartera - Conciliación medica de glosas - Asistencia las mesas de trabajo, coordinadas por la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - Liquidación de contratos de capitación - Conciliación de deudas ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - Conciliación Extrajudicial ante la Superintendencia Nacional de Salud.

17 PROYECCION CIERRE 2015

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19 GRACIAS HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN GERENTE MARIO ALBERTO COLMENARES REFERENTE DE COSTOS PBX: (571)- 5966600 Ext. 1019 Carrera 12 D No 26 A 62 Sur costos@eserafaeluribe.gov.co costos@eserafaeluribe.gov.co