Lineamientos para el proceso de empalme Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia Secretaría Distrital de Gobierno.

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1 Lineamientos para el proceso de empalme Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia Secretaría Distrital de Gobierno

2 Lineamientos para el proceso de empalme Directiva 009 del 23 de junio de 2015 Circular conjunta 018 del 03 de septiembre de 2015 Circular 008 del 16 de octubre 2015 Instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales 2015 – 2016

3 Proceso de empalme 1º Sector2º Entidades3º Temas/dependencias

4 Primera fase Apoyan la oficina de planeación y jefe de control interno Incluye recomendaciones, lecciones aprendidas y alertas

5 Faltantes informe de empalme (Directiva 009)

6 Nota: La tabla anterior corresponde a la información que no ha sido aportada por la dependencia, la cual debe manifestar si le aplica o no.

7 Recomendaciones sobre temas estratégicos

8

9 Anexos especiales (Circular conjunta 018) Gobierno en línea: DPSI

10 Lineamientos informe de empalme por dependencia Los siguientes lineamientos corresponden a la información mínima que debería ser presentada por cada una de las dependencias para introducir al funcionamiento de las mismas. Así mismo, las mesas de trabajo han sido convocadas para retroalimentar y complementar información estratégica para el proceso de empalme.

11 Lineamientos informe de empalme por dependencia 1.Estructura administrativa-funcional Organigrama entidad Organigrama/esquema (todas dependencias) Análisis de la planta de personal (DGH - OAJ) Áreas y/o procesos que apoyan los contratistas (OAJ) 2. Rediseño institucional (SPG-DGH) Manual de funciones Procesos de reestructuración 3. Marco normativo (OAJ) 4. Sistema Integrado de Gestión (DPSI) Procesos y procedimientos Código de ética Instrumentos, estado y publicación (revisar todas las dependencias)

12 Lineamientos informe de empalme por dependencia 5. Avances de los Sistemas Administrativos de soporte a la gestión Modelo Estándar de Control Interno (DPSI – OCI) Auditorías (OCI – DPSI) Planes de mejoramiento (OCI – DPSI) Medidas implementadas por la Entidad (OCI – DPSI) Sistemas de información (DPSI) 6. Gobierno en línea 7. Recursos físicos Inventarios Sedes administrativas Parque automotor Programa de seguros Plan de compras de funcionamiento

13 Lineamientos informe de empalme por dependencia 8. Información contractual y Jurídica (OAJ) Contratación Comodatos (OAJ – DA) Convenios Procesos judiciales 9. Información de Planeación Planes Sectoriales (SPG-DPSI) Informes de Gestión por Entidad (todos) Plan de Desarrollo Distrital (SPG) Los informes solicitados por órganos de control (DPSI) Austeridad del gasto (DA) Información sobre los proyectos de inversión (DPSI)

14 Lineamientos informe de empalme por dependencia 9. Gestión Presupuestal de la entidad 10. Servicio al ciudadano Descripción de los bienes y servicios que presta la Secretaría de Gobierno a la ciudadanía (SIG-SAC) Descripción del proceso SAC 11. Sugerencias sobre los temas institucionales que deberían continua 12. Recomendaciones, lecciones aprendidas y alertas. *Logros de la gestión *Inventario de la información mínima que hay que recopilar en medio físico y digital

15 Lineamientos informe de empalme por dependencia 1.Instrumentos técnicos-jurídicos-administrativos (los ítem que apliquen) POT - Planes maestros – modelo de gestión de equipamientos Políticas públicas – instancias de coordinación Observatorios Procesos y procedimientos que lidera Planes de mejoramiento (hallazgos relacionados con la dependencia) Programas misionales (p.e.: Sistema Distrital de Justicia) PMR Proyectos de inversión Cumplimiento de metas Informacion contractual y presupuestal Territorialización Aplicativos que utiliza la dependencia

16 Continuación:

17 Cronograma

18 Segunda fase

19 Circular 008: – Las entidades deberán remitir máximo el 15 de diciembre de 2015 a la SDP, copia de las actas de reunión con las comisiones de empalme. – Las entidades deben tener dispuestos estos informes para la consulta por parte de la ciudadanía a través de la página web antes del 1º de diciembre de 2015.

20 Segunda fase La administración saliente debe concertar con la administración entrante la agenda para realizar el proceso de empalme

21 Segunda fase Instructivo para el proceso de empalme DNP-PNUD- DAFP: – Para las sesiones de empalme elaborar resúmenes ejecutivos y presentaciones del contenido, avances y problemas. – Poner a disposición planes estratégicos, documentos de política pública, diagnósticos. Elaboración de acta de entrega de gobierno - Reunión abierta de entrega de gobierno

22 Tercera fase