XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD ASUNTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2003 Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas - CICAD.

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1 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD ASUNTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 2003 Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas - CICAD

2 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Contribuciones a la CICAD 2003 Los proyectos y las actividades de CICAD son financiadas por tres tipos de contribuciones: Fondo Regular de la OEA. Fondos Externos. Contribuciones de 16 diferentes fuentes externas para el 2003. Contribuciones especiales o en especie. Aportes en especie de 12 donantes externos para el 2003.

3 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Contribuciones para Ejecución de Proyectos 2003 Fondos ExternosFondo Regular USDOLARESUSDOLARES $1,560,559 $1,463,586 $985,653 $437,073 $369,474 $322,700 $239,000 $208,000 $419,197 $- $200,000 $400,000 $600,000 $800,000 $1,000,000 $1,200,000 $1,400,000 $1,600,000 $1,800,000 Observatorio Interamericano sobre Drogas Reducción de la Demanda Reducción de la Oferta MEMDesarrollo Alternativo Fortalecimiento Institucional Desarrollo LegalUnidad Anti- Lavado de Activos

4 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Personal de CICAD 2003 Fondo Regular Contribuciones en especie Fondos Externos 19 14 11 9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Fondos ExternosFondo RegularFondos ExternosContribución en especie Fondos Externos StaffStaff Asociado Contratos por Resultado #Personas#Personas

5 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Posiciones Staff de CICAD (Fondo Regular vs. Fondos Externos) pUESTOSSTAFFpUESTOSSTAFF Tipo de Fondo Fondo Regular Fondos Externos *Estimado Puestos Fondo Regular 19 17

6 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Situación Actual El funcionamiento y la ejecución de los proyectos de CICAD depende de fondos externos. Fondos Externos 77% Fondo Regular 23%

7 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Presupuesto Aprobado - Fondo Regular Años 2003 y 2004 Reducción en el Presupuesto Aprobado del Fondo Regular de 2003 a 2004. Incrementos en salarios y beneficios, así como otros ajustes no discrecionales, impactan la capacidad del Fondo Regular para apoyar actividades dentro de las Areas Técnicas. $2,358,403 $2,249,004 $2,000,000 $2,100,000 $2,200,000 $2,300,000 $2,400,000 20032004 Fuentes: Programa-Presupuesto de la Organización 2003 AG/RES. 1909 (XXXII-O/02) Programa-Presupuesto de la Organización 2004 AG/RES. 1974 (XXXIII-O/03)

8 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Comparación del Presupuesto Aprobado Fondo Regular (2003-2004) -22.23% +4.63% -49.04% -19.44% Variación Total 2003-2004 -4.64%

9 XXXIV Periodo de Sesiones Ordinarias CICAD Sesiones Ordinarias de CICAD Dos reuniones anuales (en la sede y otra en país miembro diferente a la sede). Para la reunión en otro país miembro, CICAD aporta el costo promedio de la reunión en sede. La diferencia en el costo es asumida por el país anfitrión. Hay una reducción del 49% en el presupuesto aprobado del 2004 para las Sesiones Ordinarias de CICAD $62,200 $- $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 $55,000 $60,000 $65,000 20032004 US$30,500 $31,700