AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESUPUESTO 2015 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA COMISIÓN DE PRESUPUESTO.

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1 AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESUPUESTO 2015 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

2 INTRODUCCIÓN SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALES DESAFÍOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA LOGROS EXPECTATIVAS DE RESULTADOS CONTENIDO

3 En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 205 de la Constitución de la República, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos comparece en Audiencia Pública del Presupuesto 2015 con el propósito de informar a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional de la República la situación financiera actual, la ejecución presupuestaria y el plan de inversión pública, así como los logros y desafíos de esta Institución al 30 de junio de 2015. INTRODUCCIÓN

4 El Presupuesto Aprobado 2015 para la INSEP corresponde a L.3,074.9 millones, el cual sufrió una reducción de más del 30% con respecto al aprobado para el año 2014. Cabe mencionar que el 60% es destinado para gastos de capital mediante los proyectos de inversión. El 48% del presupuesto total es ejecutado por la Dirección General de Carreteras y el 11% por la Dirección General de Obras Públicas. SITUACIÓN FINANCIERA

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6 Servicios Personales. Constante reintegro de personal. Prestaciones Laborales. Falta de Presupuesto para reducción de planillas. Salarios Dejados de Percibir. Condenas por malos procedimientos administrativos. PRINCIPALES DESAFÍOS

7 Reclamos Administrativos. Diversos expedientes con Resolución Favorable. Deuda Contratistas. PRINCIPALES DESAFÍOS

8 La ejecución presupuestaria al 30 de junio es equivalente al 43% del presupuesto vigente de la Institución y corresponde al 76% de la programación del Plan Operativo Anual para el 2015. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2015

9 GRUPODESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DISPONIBLE PORCENTAJE DE EJECUCIÓN JUSTIFICATIVOS 10000SERVICIOS PERSONALESL. 852,199,334.00L. 402,071,325.68L. 565,974,187.1947.18%Pago del talento humano. 20000SERVICIOS NO PERSONALESL. 204,469,197.00L. 132,767,034.89L. 34,680,732.3164.93% En su mayoría, pago de servicios públicos y demandas judiciales por embargos. 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS L. 7,973,578.00L. 3,134,378.34L. 3,442,044.0339.31% 40000BIENES CAPITALIZABLESL. 1,712,959,414.00L. 506,701,659.97L. 1,103,095,929.8429.58% Pago de estimaciones y reembolsos de los proyectos de inversión. 50000TRANSFERENCIASL. 173,365,229.00L. 95,865,975.23L. 77,615,593.8255.30% Subsidios al Transporte Urbano (hasta febrero 2015), HONDUCOR, FNH. 60000ACTIVOS FINANCIEROSL. 205,000,000.00 L. 0.00100.00% Transferencia al Fideicomiso Carretera El Obispo. TOTALL. 3,155,966,752.00L. 1,345,540,374.11L. 1,784,808,487.1942.63% Ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto:

10 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DESCRIPCION % de Avance Construcción y Pavimentación de la Carretera La Esperanza – Márcala, Sección II0% Construcción y Mejoramiento de Caminos Rurales en Zonas Indígenas6% Reconstrucción y Pavimentación carretera de la Mancomunidad0% Pavimentación Carretera Las Crucitas – Teupasenti100% Rehabilitación de la Carretera Tegucigalpa – Catacamas100% Carretera San Francisco de La Paz – Bonito Oriental0% Pavimentación y Construcción de la Carretera Zamorano – Guinope49% Pavimentación de la Carretera Catacamas – San José de Rio Tinto42% Pavimentación y Construcción de la Carretera CA-13 El Triunfo85% Segundo Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras100% Pavimentación de la Carretera La Esperanza – Camasca0% Proyecto Carretera Villa de San Antonio Goascorán Sección I-A y I-B36% Finalización Construcción del Tramo I-B Anillo Periférico0% Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas – Cuevas de Talgua0% Construcción del Corredor Logístico villa de San Antonio – Goascorán, Sección II y III69% Rehabilitación y Pavimentación de la Carretera Choluteca – Marcovia – Los Mangles0% Programa de Preinversión Vial31% Montaje, Mantenimiento, Reparación, Desmantelamiento y Traslado de Fuentes29% Rehabilitación de Puentes de Madera y Obras de Drenaje en Caminos Vecinales0% Financiamiento Adicional al Segundo Proyecto de Reconstrucción58% Estudio, Diseño y Construcción de los Puentes La Empalizada y Juticalpa 91% Construcción de los Puentes La Jagua en Lepaera, Lempira; Guarajambala en Camasca, Intibucá y La Regina en El Negrito, Yoro 0% Obras de Construcción en Vías Urbanas 3%

11 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

12 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

13 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DESCRIPCION % de Avance Estudio, diseño y reconstrucción de edificios Públicos0% Limpieza y protección de zona de seguridad en aeropuertos0% Ampliación del Aeropuerto Toncontin100% Obras de Protección contra Erosión y sedimentos en el País0% Supervisión y Mantenimiento de Obras Hidráulicas en el País0% Microproyectos de obras varias en la capital0% Obras de infraestructura menor en el País0% Construcciones, adiciones y mejoras de parques25%

14 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

15 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA DESCRIPCION % de Avance Canalizaciones 0% Espigones de gavión 22% Alcantarillas 0% Bordos de contención rio blanco margen derecha potrerillos 1% Obras prioritarias en zonas de alto riesgo Chamelecom pueblo a Choloma 0%

16 PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

17 Reducción de Planillas. LOGROS No. EMPLEADOS 5814 AL INICIAR LA GESTION No. EMPLEADOS 4261 ACTUAL DEL 2013 AL 2015 SE LOGRO UNA REDUCCION DE 1553 EMPLEADOS

18 Implementación de Censos. LOGROS

19 TRAMOS CARRETEROS EJECUTADOS

20 TRAMOS CARRETEROS LOGROS Corredor Logístico Anillo Periférico Tegucigalpa

21 TRAMOS CARRETEROS LOGROS Puente La Empalizada Carretera Tegucigalpa – Catacamas

22 Ejecución de 106 obras. LOGROS

23 Ejecución de Obras por Dirección LOGROS

24 PAVIMENTO MUNICIPAL COMAYAGUA LOGROS El Rosario La Libertad San Jerónimo Siguatepeque Villa de San Antonio

25 PAVIMENTO MUNICIPAL COPÁN LOGROS El Paraíso Dolores Ejecución: O.48 Kms.Inversión: L.4.25 MM

26 LOGROS PAVIMENTO MUNICIPAL CORTÉS Ejecución: 0.49 Kms.Inversión: L.4.47 MM PimientaOmoa

27 PAVIMENTO MUNICIPAL CHOLUTECA LOGROS Ejecución: O.48 Kms.Inversión: L.4.25 MM Concepción de María El Corpus Orocuina San Antonio de Flores San José Santa Ana de Yusguare

28 PAVIMENTO MUNICIPAL EL PARAÍSO LOGROS Alauca Morocelí Trojes

29 LOGROS PAVIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO MORAZÁN Guaimaca Lepaterique Ejecución: 1.82 Kms.Inversión: L.16.77 MM La Venta Alubarén Maraita

30 LOGROS PAVIMENTO MUNICIPAL INTIBUCÁ Dolores Intibucá Magdalena San Isidro Santa Lucía La Esperanza Ejecución: 1.33 Kms.Inversión: L.12.72 MM

31 PISTA DE ATERRIZAJE ISLAS DE LA BAHÍA LOGROS Utila

32 LOGROS PAVIMENTO MUNICIPAL LA PAZ Yarumela Chinacla Opatoro San Antonio del Norte San José San Pedro de Tutule Santiago de Puringla

33 LOGROS PAVIMENTO MUNICIPAL LEMPIRA La Iguala La Unión Lepaera San Manuel Colohete San Rafael Ejecución: 1.98 Kms.Inversión: L.16.77 MM

34 LOGROS PAVIMENTO MUNICIPAL OLANCHO Esquipulas del Norte Yocón Jano Ejecución: 0.65 Kms.Inversión: L.16.77 MM Catacamas Juticalpa

35 PAVIMENTO MUNICIPAL VALLE LOGROS Coray

36 Mejorar la conectividad en la red vial del país con la ejecución los proyectos que coordina la Dirección General de Carreteras brindando a la población accesos más rápidos. Se espera mejorar las condiciones de la infraestructura del patrimonio cultural, social, productivo y recreativo del país mediante la ejecución total de los proyectos de inversión de la Dirección General de Obras Públicas beneficiando a los Departamentos de La Paz, Lempira, Olancho, Santa Bárbara y Valle. EXPECTATIVAS DE RESULTADOS

37 GRACIAS