Continuación del análisis del proyecto de Programa-Presupuesto 2014.

Presentación del tema: "Continuación del análisis del proyecto de Programa-Presupuesto 2014."— Transcripción de la presentación:

1 Continuación del análisis del proyecto de Programa-Presupuesto 2014

2 1.- Gastos “No Personal”

3 Al realizar los cálculos para la presentación de los escenarios 2 y 3 encomendados a la Presidencia por el Grupo de Trabajo, se detectó una inconsistencia en la fórmula que determinó el factor de ajuste a aplicar para la reducción “across the board”, cuya resultante fue 3.140 Al desarrollar los cálculos no se consideró el incremento “Pensiones y Seguro Médico” derivado de los incrementos estatutarios, que significa un incremento de 133.6 miles de dólares, con respecto a la cantidad incluida en el presupuesto 2013. Para corregir esta omisión se aplicó la reducción dicha cantidad, 133.6, de manera proporcional en todos los rubros del presupuesto, dando como resultado las cantidades que se presentan en el anexo 1. Consideraciones al Escenario 1

4 Metodología para el cálculo del Escenario 2 De conformidad con lo acordado en la sesión informal anterior, la Presidencia ha elaborado el Escenario 2 con base a las siguientes consideraciones: Las cantidades consideradas para IPSAS, Conferencias, Redes y Telecomunicaciones son las contempladas en el proyecto presentado por la SG, en tanto que las cifras para el SIDH son el resultado de la aplicación del Escenario 1

5 Metodología para el cálculo del Escenario 2 A los resultados del Escenario 1 se descontaron 791.1 miles de dólares para financiar la ampliación de los conceptos acordados en los montos señalados en el cuadro anterior. Por su importancia se señala la metodología para la distribución de recursos del rubro “Conferencias y Reuniones”

6 Metodología para el cálculo del Escenario 3 Como se recordará el Escenario 3 se conforma por la reducción de 791.1 miles de dólares en el rubro “Terminaciones y Repatriaciones” y aplicar dicha cantidad en el resto de los rubros de manera proporcional. De esa manera se efectuó la reducción señalada, asimismo no se consideró el rubro “Pensiones y Seguro Medico” al ser un valor ya determinado, al valor resultante se determinó un factor de ponderación para cada rubro, al cual se aplicó el factor determinado sobre 791.1 miles de dólares, dando como resultado el nuevo valor. Ejemplo: El desarrollo de la metodología se presenta en el anexo 2

7 El anexo 3 presenta un comparativo entre los 3 escenarios de trabajo, el presupuesto autorizado para 2013 y el proyecto de programa-presupuesto para 2014, presentado por la Secretaría General. Finalmente la Presidencia considera que faltan dos puntos a discutir por los Estados Miembros: La asignación de recursos al YABT por 20 mil dólares Distribución de la reducción de del Rubro “Ajuste costos de Viaje”

8 2.- Gastos “Personal”

9 Principales variaciones proyectos GT- SG