TATIANA DIAZ H. Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Bogotá, D.C. Mayo de 2015. SEGUIMIENTO A EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS.

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1 TATIANA DIAZ H. Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud Bogotá, D.C. Mayo de 2015. SEGUIMIENTO A EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DISTRITO CAPITAL. SUBRED SUROCCIDENTE Vigencia 2014

2 ANALISIS DE PRODUCCION EN UVR Y EFICIENCIA HOSPITALES SUB RED SUROCCIDENTE AÑO 2014

3 ANALISIS DE PRODUCCION EN UVR AÑO 2014

4 PRODUCCIÓN E.S.E. KENNEDY TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 Disminución 0,7% 2008 vs 2009 Incremento 10% 2009 vs 2011 Disminución 12% 2011 vs 2012 Incremento 1% 2012 vs 2013 incremento 16%

5 PRODUCCIÓN E.S.E. KENNEDY COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 ADx : Disminución 2,66% Serv. Hos: Aumento 2,02% Serv. Amb: Aumento 0,61 Serv. odontológicos y PYP: Estable

6 PRODUCCIÓN E.S.E. FONTIBON TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 incremento 10,6% 2008 vs 2012 Estable Incremento 2012 vs 2013 Disminución 6%

7 PRODUCCIÓN E.S.E. FONTIBON COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 PIC: Aumento 4,1% Serv. Hos: Disminución 2,57% Serv. Amb: Disminución 1,22% Serv. odontológicos,PYP, Serv AD: Estable

8 PRODUCCIÓN E.S.E. BOSA II NIVEL TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 incremento 16,1% 2008 vs 2012 Estable Disminución 2011 vs 2012 Disminución 14% 2012 vs 2013 incremento 6%

9 PRODUCCIÓN E.S.E. BOSA II NIVEL COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 Serv. Hos: Aumento 4,25% Serv. AD: Disminución 2,29% Serv. Amb: Disminución 1,91% PYP y otros controles: Disminución <1%

10 PRODUCCIÓN E.S.E. DEL SUR TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 incremento 43,4% 2008 vs 2010 Estable 2010 vs 2011 Incremento 15% 2011 vs 2012 Disminución 15% 2012 vs 2013 incremento 6%

11 PRODUCCIÓN E.S.E. DEL SUR COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 PIC: Aumento 27,1% Serv. AD: Disminución 12,55% Serv. Amb: Disminución 8,6% PYP y, Serv Hosp, Odontológico: Disminución 2-1%

12 PRODUCCIÓN E.S.E. PABLO VI BOSA TENDENCIA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN U.V.R. EN LOS SERVICIOS TRAZADORES 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013 VS 2014 incremento 11,4% 2008 vs 2010 Incremento 3% 2010 vs 2011 Disminución 8% 2011 vs 2013 Aumento 162%

13 PRODUCCIÓN E.S.E. PABLO VI COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR TIPO DE SERVICIO 2008 – 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013/2014 PIC: Aumento 3,2% Otros Controles: Aumento 1,1% Serv. AD: Disminución 1,2% Serv. Amb: Disminución 1,7% PYP y, Serv Hosp, Odontológico: Disminución <1%

14 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR SUBRED 2008-2014

15 ILUSTRACIÓN VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR U.V.R. RED SUR – OCCIDENTE 2008- 2014 TENDENCIA PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR SUBRED. Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 Tendencia creciente, 2014 : 6,5%

16 ILUSTRACIÓN COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN POR U.V.R. RED SUR – OCCIDENTE 2008- 2014 COMPORTAMIENTO PRODUCCIÓN EN U.V.R. POR SUBRED. Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 IC: INCREMENTO DEL 4,4 % LOS OTROS SERVICIOS TUVIERON UN LEVE DESCENSO.

17 CONCLUSIONES PRODUCCION SUBRED La mayor tendencia positiva en la producción por U.V.R en la anualidad 2014 la representa la E.S.E. Hospital Del Sur ( 43,4%), seguido de la E.S.E Pablo VI Bosa, representadas en incremento de las actividades PIC. Las actividades de P&P mostraron tendencia negativa en todas las ESE. Se observo tendencia negativa en las actividades de Apoyo Dx, puede inferirse mejor utilización de los servicios. Es importante mejorar los registros, específicamente las actividades PIC y promoción y prevención

18 RECOMENDACIONES PRODUCCION SUBRED Es importante seguir fortaleciendo el trabajo en red, para sub especializar los Hospitales, generando así, mejor utilización de la capacidad instalada Los hospitales deben seguir trabajando en la optimización de su capacidad instalada tanto física como tecnológica y del recurso humano.( control de externa, seguimiento a cancelación de cirugías, mejorar giro cama entre otras). Es importante mejorar los registros, específicamente las actividades PIC y promoción y prevención. La S.D.S. acompañará a las E.S.E. en los procesos contractuales de régimen contributivo, contratación de acciones de promoción y prevención para que se pueda garantizar la continuidad e integralidad.

19 RECOMENDACIONES PRODUCCION SUBRED Se realizarán mesas de trabajo con los hospitales, con el propósito de hacer un ajuste de las metas de producción de servicios. La S.D.S. revisará nuevamente los acuerdos establecidos para el fortalecimiento y reorganización de la oferta de servicios en cada una de las subredes, y en la red pública en general. La DAEPSS realizaran mesas de trabajo con el total de ESE adscritos a la SDS para la revisión de los registros en SIHO, para estandarizar los registros y mejorar calidad de estos. Los Hospitales deben revisar y ajustar los registros PIC en SIHO. La DAEPSS realizara monitoreo y seguimiento trimestral a la eficiencia en los 22 hospitales

20 AÑO 2014 ANALISIS DE EFICIENCIA SUBRED SUROCCIDENTE

21 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E KENEDY COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró los indicadores de eficiencia: incremento en el valor facturado en 23,21 %, en el valor recaudado en 22,2% y el valor reconocido en el 13,7 % por unidad producida. Incremento del gasto 16,8 % Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

22 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E BOSA II NIVEL COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Descenso en los indicadores de Eficiencia en el valor facturado en 10 %, en el valor recaudado en 7,3% y el valor reconocido en el 7% por unidad producida. Disminución del gasto 14,8 % Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

23 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E FONTIBON COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró el indicador de eficiencia en el valor recaudado en 1.8% Descenso en los indicadores de Eficiencia en el valor facturado en 14,9%, y el valor reconocido en el 16,9% por unidad producida. Disminución del gasto 1% Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

24 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E DEL SUR COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Descenso en los indicadores de Eficiencia en el valor facturado en 26,8%, el valor reconocido en el 25,1%, valor recaudado en 21,1 %por unidad producida. Disminución del gasto 26,8% Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

25 INDICADORES DE EFICIENCIA E.S.E PABLO VI BOSA COMPORTAMIENTO POR SERVICIO TRAZADOR EN U.V.R. 2008- 2014 Fuente :S.I.H.O. 2008-2014 Decreto 2193 de 2004 2013-2014 : Mejoró el indicador financiero de eficiencia del valor recaudado en 5,1% por unidad producida. Descenso en los indicadores de Eficiencia en el valor facturado en 6,0%, el valor reconocido en el 0,8% por unidad producida. Aumento del gasto 2,3% Por unidad producida. Debe revisarse la proporcionalidad entre el valor reconocido vs valor recaudado. Edad de cartera, tipo de contratante, tipo de aseguramiento. Racionalización del gasto : compras conjuntas. Apalancamiento de costos.entre otros.

26 RECAUDO CON EL FFDS 2014

27 RECAUDO OTROS PAGADORES 2014 FUENTE: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2014

28 CONCLUSIONES EFICIENCIA SUBRED SUROCCIDENTE 1.Todos los Hospitales de la Subred Norte mejoraron sus indicadores de eficiencia: Kennedy: Facturación, reconocimiento y recaudo por Unidad producida. Bosa II Nivel: Disminuyo gastos por unidad producida Fontibon: Mejoro Recaudo y disminuyo gastos por Unidad producida. Del Sur: Disminuyo el gasto por Unidad producida. Pablo VI Bosa: Mejoro Recaudo. 2. Se observa compromiso y esfuerzo de los Hospitales de la subred suroccidente en el cumplimiento de PSFF. 3. El mayor valor por unidad producida lo tiene Bosa ( $ -4.633 ). 4. La diferencia entre los ingresos recaudado por VSS y el total de gastos Comprometidos de funcionamiento y de operación,comercialización, y PS por unidad producida fue negativa para todas las ESE de la subred Suroccidente, excepto Hospital del sur (.$173)

29 EFICIENCIA SUBRED SUROCCIDENTE Revisión trimestral de indicadores de eficiencia y producción. La DAEPDSS propondrá un tablero control que permita el monitoreo para un giro oportuno a los Hospitales que contribuya a mejorar recaudo. Para la optimización del gasto es importante fortalecer estrategias como compras conjuntas. RECOMENDACIONES

30 GRACIAS ….