Informe de Gestión y Resultados Vigencia 2014 Dra. Martha Cecilia Jaimes Trillos.

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1 Informe de Gestión y Resultados Vigencia 2014 Dra. Martha Cecilia Jaimes Trillos

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3 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PORTAFOLIO DE SERVICIOS E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER NIT. 804.005.182-1 GRUPO DE SERVICIOCODIGONOMBRE SERVICIOHOSP Internación 101GENERAL ADULTO 112OBSTETRICIA Consulta Externa 312ENFERMERIA 328MEDICINA GENERAL 334ODONTOLOGIA GENERAL Urgencias501URGENCIAS Transporte asistencial601TAB Apoyo diagnostico y terapeutico 706LABORATORIO CLINICO 712TOMA DE MUESTRAS LAB 714FARMACIA 716TOMA DE MUESTRAS CITOLOGIAS 741TAMIZACION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Protección especifica y deteccion temprana 901VACUNACION 902ATENCION PREV EN SALUD ORAL 904PLANIFICACION FAMILIAR 905PROMOCION EN SALUD 907PROTECCION ESPECIFICA ATENCION PARTO 908PROTECCION ESPECIFICA RECIEN NACIDO 909ATENCION CRECIMIENTO Y DESARROLLO 910DESARROLLO JOVEN 911DETECCION TEMPRANA EMBARAZO 912DETECCION TEMPRANA ADULTO MAYOR 913DETECCION TEMPRANA CANCER CUELLO UTERINO 914DETECCION TEMPRANA CANCER SENO 915ALTERACIONES AGUDEZA VISUAL 906OTROS SERVICIOS DE PYP

4 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD CONSULTA EXTERNA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

5 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD CONSULTA EXTERNA Y PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

6 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD SALUD ORAL (ODONTOLOGIA E HIGIENE ORAL)

7 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALIZACIÓN Y SALA DE PARTOS

8 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD LABORATORIO CLINICO

9 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN BIOLÓGICODOSIS% COBERTURA BCGUNICA57 HEPATITIS BUNICA57 VOP183 287 393 PENTAVALENTE183 287 393 ROTAVIRUS183 287 NEUMACOCO183 287 390 FIEBRE AMARILLAUNICA90 TRIPLE VIRALUNICA90 HEPATITIS AUNICA90

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11 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE INGRESOS $ 1.320.350.409 INGRESOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD $ 1.228.112.770 VENTA DE OTROS INGRESOS DE SALUD $ 40.461.613 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 6.152.341 TOTAL APORTES ( NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS) $45.623.685 $ 1.320.350.409 TOTAL DE GASTOS $ 1.454.849.758 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS $ 848.993.818,00 GASTOS GENERALES APROBADOS $ 455.766.975,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS $ 400.000,00 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS $ 149.688.965,00 $ 1.454.849.758,00

12 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

13 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

14 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE CARTERA POR EDADES VIGENCIA 2014 SUBCONCEPTOHASTA 60DE 61 A 90DE 91 A 180DE 181 A 360MAYOR A 360TOTAL CARTERA TOTAL $ 41.773.083,00 $ 12.212.280,00 $ 55.745.142,00 $ 18.490.664,00 $ 72.683.882,00 $ 200.905.051,00 21%6%28%9%36%100% DEUDORVigencia 2014 TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 54.720.327,00 TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO $ 120.365.912,00 SOAT $ 3.117.907,00 OTROS SERVICIOS DE SALUD REGIMEN ESPECIAL $ 20.744.345,00 OTROS DEUDORES DEIF SERV SALUD $ 1.956.560,00 $ 200.905.051,00

15 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DETALLEINICIALDEFINITIVORECAUDOS% PRESUPUESTO DE INGRESOS1,273,318,3371,454,852,7581,241,794,31685% PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL1,266,318,3371,421,284,6731,204,356,04885% DISPONIBILIDAD INICIAL1,000141,393,877 100% SERVICIOS DE SALUD1,214,064,9141,228,112,7701,017,339,48683% TOTAL INGRESOS1,273,317,3371,313,458,8811,100,400,43984% INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS1,266,316,3371,279,889,7961,062,962,17183% VENTA DE BIENES POR OPERACION DE COMERCIALIZACION40,461,613 37,472,30093% Comercialización de Mercancías ( Farmacia)5,016,154 3,178,75063% Servicios Particulares35,445,459 34,293,55097% VENTA DE SERVICIOS DE SALUD1,173,603,3011,187,651,157979,867,18683% Régimen Contributivo60,391,75765,391,75732,949,55450% Régimen Subsidiado1,046,310,639 882,420,62284% Soat5,856,223 5,329,57391% Plan de Intervenciones Colectivas61,044,68270,092,53859,167,43784% Entidades Territoriales Subsidiados a la Oferta Actividad46,097,08245,622,685 100% VENTA DE OTROS SERVICIOS6,152,341 00% Otros6,152,341 00% OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS1,000 00% Otros Ingresos de Explotación1,000 00% RECURSOS DE CAPITAL APROBADO7,001,00033,569,08537,438,268112% RENDIMIENTOS FINANCIEROS1,000 00% Rendimientos Financieros1,000 00% RECUPERACION DE CARTERA7,000,00033,568,08537,438,268112% Cuentas por Cobrar Vigencias anteriores7,000,00033,568,08537,438,268112% CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS1,000 00% Convenio Municipal1,000 00% EJECUCIÓN DE INGRESOS Y PORCENTAJE DE RECAUDO

16 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE EJECUCIÓN DE GASTOS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INICIALDEFINITIVOCOMPROMISOS OBLIGACIONESPAGOS% PRESUPUESTO DE GASTOS1,273,318,3371,454,852,7581,215,966,955 84% Gastos de Funcionamiento1,144,915,3371,304,760,7931,090,085,625 84% Gastos de personal 762,478,471.00848,993,818755,605,298 89%...Gastos de Personal de Planta 350,041,780.00391,586,993332,910,137 85% …Servicios personales indirectos 412,436,691.00457,406,825422,695,161 92%...gastos generales 382,436,866.00455,766,975334,480,327 73% …Adquisición de bienes 102,000,000.00119,000,00064,614,907 54% …otros 1,000.001,0000000%...Transferencias Corrientes 400,000.00400,000314,744 79% Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios 128,000,000.00149,688,965125,566,586 84% Deuda Pública 2,000.002,0000000%

17 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE SUPERAVIT PRESUPUESTAL COMPARADO POR VIGENCIA RECAUDOS / COMPROMISOS20142013 PRESUPUESTO DEFINITIVO 1,454,852,7581,270,393,410 INGRESOS RECAUDOS 1,241,794,3161,222,177,587 MENOS: GASTOS COMPROMETIDOS 1,215,966,9551,135,836,954 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 25,827,36186,340,633 PORCENTAJE DE EJECUCION 98%93%

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19 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

20 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

21 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN

22 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA Dotación de equipos médicos a la E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA Por parte de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

23 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE HISTORIAS CLINICAS

24 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL PROCESOS CONTRACTUALES TIPOLOGIACANTIDADVALOR $ Obra Pública 1$18,470,000 Prestación de Servicios 92$477,342,859,6 Suministros 14$201,811,000 Consultoría u Otros 13$122,830,806 TOTAL120$820.454.665,6

25 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS –EPS SALUDVIDA E.P.S. POBLACIÓNNo ContratoModalidadNo Usuarios Jordán Sube68370-19381Cápita471 Jordán Sube68370-19382EventoNo Aplica Villanueva68872-19239EventoNo Aplica Villanueva68872-19238Cápita2611 COMPARTA E.P.S. POBLACIÓNNo ContratoModalidadNo Usuarios Villanueva16887203141E01EventoNo Aplica Villanueva16887201141C01Cápita3007 RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: NUEVA EPS FUNDACION FOS

26 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL PROCESOS JURÍDICOS

27 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL PROCESOS JURÍDICOS

28 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL PROCESOS JURÍDICOS

29 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN PAGINA WEB En la vigencia 2014 la entidad adquirió la pagina web de la E.S.E. http://esecamilorueda-villanueva- santander.gov.co/

30 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL GESTIÓN AMBIENTAL LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA REALIZA LA GESTION DE TODOS SUS RESIDUOS MEDICO – HOSPITALARIOS A TRAVES DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS CON DESCONT. S.A. E.S.P.

31 INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION INSTITUCIONAL

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