COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Octubre 2009 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD.

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1 COMITÉ SECTORIAL Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá, 29 de Octubre 2009 Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

2 TEMAS A TRATAR DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SCRD 1. Seguimiento Financiero Octubre 26 y Físico Septiembre 30 de 2009 Sector Cultura Recreación y Deporte. Secretaría de Cultura Recreación y Deporte Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FGAA Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB Canal Capital 2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINAL Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte. Presupuesto por Objetivo Estructurante de Plan de Desarrollo Presupuesto por Programa Plan de Desarrollo Presupuesto por Fuentes Por proyectos de Inversión de las Entidades Adscritas Versus Vigente 2009 3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010

3 1. Seguimiento Financiero (Octubre 26)y Físico (Septiembre 30) Sector Cultura, Recreación y Deporte

4 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009 79,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar, también se incluye los giros sobre la ejecución 66,6%

5 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar El porcentaje de Giros es sobre los compromisos (ejecutado) SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

6 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 30 SEPTIEMBRE 2009 Sector Cultura, Recreación y Deporte

7 Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

8 Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte

9 Ciudad de Derechos, Programa Bogotá Viva Sector Cultura, Recreación y Deporte – Meta 8 a septiembre de 2009 alcanzó un avance del 19,3%, el IDPC afecta sustancialmente su avance debido a que el observatorio de cultura no ha reportado la cifra oficial sobre la participación de la fiesta de Amor por Bogotá. El IDPC espera que aproximadamente se reporte que la cifra de participantes en esta fiesta alcance los 200 mil. – Meta 9 reportó por parte del IDPC un avance del 252%, lo anterior a que en el 2009 se suscribieron cerca de 20 pasantías, lo que produjo más iniciativas artísticas. – Meta 10, se realizaron mayores actividades en el mes del Patrimonio y por tal razón aumentó la participación en estas actividades.

10 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte Bogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá

11 Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá Sector Cultura, Recreación y Deporte

12 AVANCE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

13 SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

14 SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009 76,8% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar. El porcentaje de giros es sobre la ejecución 76%

15 El porcentaje de giros es contra la ejecución en cada rubro, El presupuesto vige nte en inversión incorpora recorte presupuestal Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, OCTUBRE 26 DE 2009

16 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

17 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

18 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida Amor por Bogotá Bogotá Socieda d del conoci Ahora decidimos Juntos

19 Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

20 SEGUIMIENTO Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

21 SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRD

22 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009 80,4% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 62,2%

23 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009

24 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, OCTUBRE 23 DE 2009 Millones $ Se destaca la ejecución del proyecto “Construcción de escenario multipropósito” del 0%, este proyecto es meta Plan de Desarrollo y según la incorporación del POAI en SEGPLAN 2010 el IDRD programó recursos para este proyecto

25 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Instituto Distrital para la Recreación y Deporte

26 Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

27

28 AVANCE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

29 SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC

30 SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, OCTUBRE 26 DE 2009 72,1% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 60,1%

31 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC, OCTUBRE 26 DE 2009

32 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

33 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPC

34 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC Bogotá VivaBogotá Espacio de Vida

35 Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

36 AVANCE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

37 SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

38 SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009 82,9% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 79,1%

39 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009

40 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

41 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAA

42 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos

43 Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

44 AVANCE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

45 SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

46 SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE 2009 79,5% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas 70,1%

47 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, OCTUBRE 26 DE 2009

48 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

49 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A SEPTIEMBRE Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB

50 Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

51 * Esta meta no es Meta Plan de Desarrollo, sin embargo representa importantes recursos del OFB. Para el 2010 se asumirá el sostenimiento y mantenimiento del Teatro Julio Mario Santodomingo dentro de la meta @

52 SEGUIMIENTO FINANCIERO 26 DE OCTUBRE Canal Capital

53 SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009 84,7% Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar 76,1%

54 Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar Millones $ SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009

55 SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL, OCTUBRE 26 DE 2009 Millones $

56 2. Anteproyecto de Presupuesto 2010 – ESCENARIO FINAL Presupuesto 2010 Sector Cultura, Recreación y Deporte. Presupuesto por Objetivo Estructurante y Programa de Plan de Desarrollo Presupuesto por Fuentes Presupuesto por Fuentes por Entidades Por proyectos de Inversión de las Entidades del Sector Versus Vigente 2009 SCRD IDRD IDPC FGAA OFB CANAL CAPITAL

57 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Millones $ Con relación a la vigencia actual 2009, el monto total del anteproyecto del Sector Cultura, Recreación y Deporte presentado a la Secretaría de Hacienda del Distrito disminuyó en 12,7%

58 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE POR OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA DE PLAN DE DESARROLLO Millones $

59 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE POR FUENTES Millones $

60 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE POR FUENTES POR ENTIDAD Millones $

61 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Millones $

62 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD En la presente vigencia el IDRD recortó $2.500 millones del proyecto 647 “Escenario Multipropósito” Meta Plan de Desarrollo y reprogramó dichos recursos en la vigencia 2010. Millones $

63 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 18,9% del presupuesto vigente 2009 Millones $

64 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 656 “Realización de Actividades Artísticas”. Millones $

65 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB El cupo asignado a la OFB fue inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 13,02%. Millones $

66 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 CANAL CAPITAL El cupo asignado al Canal fue inferior con respecto a la apropiación vigente 2009 en 79%, Lo anterior producto de la recomposición del Gasto de Funcionamiento que incluyó los gastos operativos y se incluyeron en estos rubros que antes se registraban por inversión. Millones $

67 3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010

68 CIUDAD DE DERECHOS

69 3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 DERECHO A LA CIUDAD La meta 17 no se ha definido entre la Secretaría de Planeación y el IDPC La meta 19 no tiene doliente

70 3. Metas Plan de Desarrollo Programadas para la Vigencia 2010 CIUDAD GLOBAL y PARTICIPACIÓN La meta 21 no tiene doliente.