Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

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1 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

2 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Presupuestos del Departamento 2  El presupuesto del Departamento asciende a 324 millones de euros, lo que supone una disminución de un 7,7%, respecto al inicial del pasado ejercicio, como consecuencia de la afección por la disminución de ingresos estatales y los límites de déficit y endeudamiento. SeccionesInicial 2013Inicial 201414/13 Parlamento24.853.78824.490.888-1,5% Deuda p ú blica 242.430.000262.630.0008,3% Presidencia del Gobierno. I+D+i y Turismo136.013.579157.536.93815,8% Consejer í a de Presidencia, Justicia e Igualdad 189.762.426176.337.025-7,1% Econom í a, Hacienda y Seguridad 164.085.895168.539.6232,7% Obras P ú blicas, Transp. y Pol. Territorial 351.243.763324.245.152-7,7% Agricultura, Ganader í a, Pesca y Aguas 104.855.17898.921.364-5,7% Sanidad2.578.064.6422.607.636.6891,1% Empleo, Industria y Comercio185.567.254203.239.1989,5% Educaci ó n, Universidades y Sostenibilidad 1.487.693.8291.525.689.4802,6% Diversas Consejer í as 13.513.79612.513.796-7,4% Transferencias a corporaciones locales512.493.544478.628.872-6,6% Cultura, Deportes, Pol í ticas Sociales y Vivienda 298.255.211317.252.9256,4% TOTAL6.288.832.9056.357.661.9501,1%

3 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Presupuestos del Departamento 3  Representa el 5,1% de los presupuestos generales para el ejercicio 2014, el mismo porcentaje que el pasado ejercicio, pues el mayor gasto se sigue concentrando en los servicios esenciales.  La Consejería gestiona el 63 % del capítulo de inversiones reales de los presupuestos generales, para las que cuenta con 213 (*) millones. Secciones Presupuesto Inicial 2014 % Parlamento24.490.8880,39 Deuda pública262.630.0004,13 Presidencia del Gobierno. I+D+i y Turismo157.536.9382,48 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad176.337.0252,77 Economía, Hacienda y Seguridad168.539.6232,65 Obras Públicas, Transportes y Pol. Territorial324.245.1525,10 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas98.921.3641,56 Sanidad2.607.636.68941,02 Empleo, Industria y Comercio203.239.1983,20 Educación, Universidades y Sostenibilidad1.525.689.48024,00 Diversas consejerías12.513.7960,20 Transferencias a corporaciones locales478.628.8727,53 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda317.252.9254,99 TOTAL6.357.661.950100,00 (*) Supera los 215 Millones de Euros si incorporamos las inversiones propias del Ente Puertos Canarios.

4 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 4  MANTENER LA INVERSIÓN PRODUCTIVA – Para: Continuar las obras en construcción de las carreteras de interés general Asumir el abono de las obras ejecutadas por sistema de pago aplazado Culminar los puertos en construcción.  GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO Subvención a residentes y mercancías en el transporte marítimo interinsular y su regularización. Obligación de Servicio Público con la isla de El Hierro  CONTINUAR CON EL IMPULSO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Apoyo al planeamiento municipal Planes Generales supletorios y Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del espacio turístico Principales objetivos del Departamento

5 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Presupuesto por Capítulos 5 CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL 2013 PRESUPUESTO 2014 VARIACI Ó N % IGASTOS DE PERSONAL 19.577.14319.213.379 -1,9 % IIGASTOS CORRIENTES 2.920.7011.558.129 -46,7 % IIIGASTOS FINANCIEROS (*) 12.679.96016.732.357 32,0 % IVTRANSFERENCIAS CORRIENTES 67.411.03762.001.049 -8,0 % VIINVERSIONES REALES 239.833.687212.809.390 -11,3 % VIITRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.821.23511.930.848 35,3 % TOTAL DEPARTAMENTO351.243.763324.245.152-7,7 % (*) Se incluyen 5.004.585 € de ejecución de sentencia transportes

6 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Presupuesto por Capítulos 6

7 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Convenio de Carreteras 7 MINORACIÓN CONVENIO 2012-2014 20102011201220132014 TOTAL 2010/14 CONVENIO172,00200,00207,00 225,001011,00 DOTACIÓN172,00200,0068,5454,19 548,92 DEFICIT0,00 138,46152,81170,81462,08 % -66,89%-73,82%-75,92%-45,71%

8 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Convenio de Carreteras 8

9 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Obras Públicas 9

10 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Obras Públicas 10 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2013 SUPLEMENTO CRÉDITO 2013 PRESUPUESTO 2014 TOTAL 2013- 2014 OTRAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Puerto Rico – Mogán (Abono precio total)137.918.026 Vía Litoral de Santa Cruz de Tenerife (Abono precio total)47.404.899 3.200.00050.604.899 Icod – El Tanque (Abono precio total) 100.000131.450.143131.550.143 Túnel de Los Roquillos 300.000400.000700.000 Acceso a los Juzgados de Las Palmas500.0001.000.0001.500.000 Acondicionamiento de la travesía de Tetir 820.160 Obra Terminación Vía Ronda Tacoronte C/Ismael Domínguez1.500.000 809.0002.309.000 Vía Arterial de Santa Cruz de Tenerife3.821.235 7.642.470 INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Puerto de Tazacorte1.990.000 3.340.7885.330.788 Puerto de Garachico1.990.000 1.701.9703.691.970 OTRAS INVERSIONES Otros compromisos financieros12.679.960 11.727.77224.407.732 SUMA TOTAL 207.304.120 900.000 158.271.068 366.475.188

11 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Obras Públicas 11

12 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Obras Públicas 12

13 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Obras Públicas 13 EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN PUERTOS 2000-2014 ISLAS2000-2009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 TOTAL% Fuerteventura33.457.200744.730171.490 34.373.42017,37% Lanzarote31.378.645270.948857.64161.49320.000 32.588.72716,46% Gran Canaria9.728.772366.974806.11560.509 10.962.3715,54% La Gomera32.662.849 67.678 32.730.52716,54% El Hierro6.807.162527.226100.072 7.434.4603,76% La Palma (*) 15.475.84813.531.4666.625.4876.071.5271.990.0003.340.78847.035.11623,76% Tenerife(*)4.113.2397.490.7264.812.51611.468.5151.990.0001.701.97031.576.96615,95% Diversas Islas 260.881106.002870.260 1.237.1420,63% TOTAL133.623.71523.192.95113.547.00018.532.3054.000.0005.042.758197.938.728100,00% (*) El Puerto de Garachico está finalizado y el Puerto de Tazacorte se prevé su finalización para Septiembre de 2014

14 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Obras Públicas 14

15 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Transportes 15

16 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Transportes 16 DENOMINACIÓN20132014 Subvenciones Transporte Interinsular de mercancías 3.700.000 COHESIÓN TERRITORIAL Transporte Marítimo Compensación al transporte marítimo interinsular de residentes canarios 33.677.271 27.700.000 Contratación Obligaciones de Servicio Público 3.000.000 4.500.000 Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo Lanzarote 1.337.500 1.335.092 MOVILIDAD INTERIOR Transporte Terrestre Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transponrte colectivo Fuerteventura 1.355.000 1.352.561 Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo Gran Canaria 10.430.000 10.411.226 Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo La Gomera 640.000 638.848 Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo La Palma 1.292.500 1.290.174 Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo El Hierro 465.000 464.163 Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo Tenerife 9.480.000 9.462.936 TRANSMACA - POCTEFEX 186.648 305.909 PLAN ESTRATEGICO TRANSPORTES INTRAREGIO 96.392 45.855

17 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Área de Política Territorial 17 DENOMINACIÓN20132014 Planeamiento urbanístico Fuerteventura 93.700 Planeamiento urbanístico Lanzarote 115.759 Planeamiento urbanístico Gran Canaria 321.797 Planeamiento urbanístico La Gomera 93.700 Planeamiento urbanístico El Hierro 132.818 Planeamiento urbanístico La Palma 202.689 Planeamiento urbanístico Tenerife 888.033 Planeamiento urbanístico supletorio 1.265.529 Control de la calidad del planeamiento 346.700 Planes de Mejora competitividad espacio turístico 151.831 Planeamiento territorial y su divulgación - 88.016 Normas e instrucciones técnicas planeamiento 13.125 Leyes y normas de Simplificación Planeamiento Urbanítico 250.000 Sistematización digitalización y difusión del planeamiento - 110.000 APOY OFIC TEC MUNIC Mantenimiento web de apoyo oficinas técnicas municipales 46.810 Mapas de riesgo hidráulicos, desprendimientos e incendios 46.850 INFOR. GEOGRÁFICA A GRAFCAN para la información geográfica 1.000.000 A GRAFCAN para gastos de mantenimiento 1.000.000 900.000 RIESGOMAP 79.427 218.639 COOP. TRANSN. GESTATLÁNTICO 47.735 215.357 OFITEC 47.514 202.842

18 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias Distribución por Áreas (Excluidos los Cap. I y II) 18

19 Proyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 19