Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE VERACRUZ Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE VERACRUZ Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica y Política

3 I. Datos Generales

4 Veracruz de Ignacio de la Llave XALAPA Superficie: 72,815 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 3.7% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica y Política

6 Información Política Fuente: Páginas WEB Congreso de Veracruz e IFE Gobernador Partido Revolucionario Institucional Composición del Congreso Estatal Principales Reformas Locales Lic. Fidel Herrera Beltrán Ley para Prevenir y sancionar la tortura 17/01/2006 Ley de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda 14/06/2007 Ley de Salud 27/02/2007 Ley de Fomento a la Investigación Científica 18/06/2007 Resultado de las Últimas Elecciones

7 Información Económica Fuente: INEGI PIB $290,409,643 (miles) 4.2% Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $40,435.8 Composición PIB Estatal

8 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes774,402772,430- 1,972 Eventuales138,639141,796+ 3,157 Total913,041914,226+ 1,185 Total de Asegurados en el IMSS

9 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

10 III. Población y Trabajadores

11 Población POBLACIÓN AMPARADA TOTAL 432,373 mayo 2007 (cifras preliminares) Total Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

12 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 2,79269,3534.03%2,77069,5383.98% Confianza 46915,4983.03%47315,5663.04% Honorarios 711,6874.21%691,6204.26% Becarios 641,6843.80%611,6943.60% Residentes 91,4730.61%101,4990.67% Total 3,40589,6953.80%3,38389,9173.76% * Cifras preliminares

13 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores105,3032,424,7734.34%104,7112,411,1434.34% Familiares de Trabajadores 283,1597,297,3973.88%281,5677,229,4403.89% Pensionados23,505578,3924.06%23,966588,6704.07% Familiares Pensionados 21,703498,3864.35%22,129507,2594.36% Total433,67010,798,9484.01%432,37310,736,5124.02% * Cifras preliminares

14 IV. Infraestructura

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 112514.38%112504.4% Farmacias 1991.01%1931.08% Bibliotecas 2613.28%2613.28% Centros Deportivos 1714.29%17 Centros Culturales 2742.70%2742.70% Talleres para Jubilados 21041.92%21041.92% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 21331.50%21371.46% * Cifras preliminares

17 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254%1254% Hospitales Regionales 0110%0110% Clínicas Hospital 5707.14%5717.4% Clínicas de Especialidad 0170%0170% Clínicas de Medicina Familiar 5875.75%5885.68% Unidades de Medicina Familiar 719057.85%719057.85% Consultorios Auxiliares 2802.50%2802.50% * Cifras preliminares

18 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 781,0747.26%781,0757.26% 2do nivel 61125.36%61135.31% 3er nivel 0110%0110% Total 841,1977.02%841,1997.01% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Idicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 2935,6615.18%2935,6795.16% Laboratorios 192278.37%192298.30% Eq Rayos X 184114.38%184154.34% Mastógrafos 2573.51%2573.51% Ultrasonidos 81844.35%81854.32% Tomógrafos 1263.85%1263.85% Camas Censables 2506,8233.66%2506,8333.66% Camas de Tránsito 703,4904.87%1703,5004.86% * Cifras preliminares

23 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas1,116,98121,928,2335.09%838,9649,276,9469.04% Recetas1,367,64320,267,5106.75%1,059,70111,469,3289.24% Medicamentos Surtidos 4,838,54263,739,0347.59%3,478,08244,319,5837.85% Egresos Hospitalarios 17,358348,6414.98%11,620143,1548.12% Actos Quirúrgicos 12,271237,8345.16%6,93485,3468.12% Partos Atendidos 1,51238,1793.96%87613,3556.56% Urgencias33,567818,6704.10%29,089349,6258.32% Defunciones Hospitalarias 38510,8903.54%2474,5625.41% * Cifras preliminares

24 Comparativo Zacatecas-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz mayo 07* ISSSTE mayo 07* Participación Médicos80317,9264.48%80718,3094.41% Enfermeras79020,7973.80%79021,0043.76% Paramédicos1724,6483.70%1744,7853.64% Administrativos4508,8235.10%4519,1514.93% Servicios Generales 3477,4304.67%3457,5054.60% * Cifras preliminares

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios enero - mayo 2007 (cifras preliminares) Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Veracruz 2006 ISSSTE 2006 Participación Veracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 22,998559,4284.11%23,452569,4624.12% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,856,38745,555,3684.08%892,28221,006,9224.25% Pensiones en Nómina RT 50718,9642.67%51419,2082.68% Costo de Nómina RT (miles) 24,300701,3023.46%11,016308,2743.57% * Cifras preliminares

29 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2572,6349.76%701,0336.78% Monto (miles) 3,66860,8286.03%1,07921,6264.99% Gastos de Funeral Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número4409,7814.5%2323,9885.82% Monto (miles) 7,904170,7946.63%4,63575,1686.17% * Cifras preliminares

30 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo13,919415,4773.35%2,858143,3651.99% Monto Corto Plazo (miles) 171,4405,179,5403.31%35,8091,780,4512.01% Complementarios2,21476,6552.89%78123,0993.38% Monto Complementarios (miles) 112,4223,671,6063.06%42,7321,129,1783.78% Especiales2048,7562.33%783,4912.23% Monto Especiales (miles) 3,590157,2062.28%13,77762,54822.03% * cifras preliminares

31 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 63732,9221.93%55828,7151.94% Niños Inscritos 55526,3032.11%53026,8991.97% Lugares Disponibles 34025,6251.33%34026,0201.31% * cifras preliminares

32 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

33 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

34 Comparativo Veracruz-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número3,45979,0474.38%80312,6186.36% Monto (miles) 1,106,16025,179,4974.39%230,0623,908,4485.89% SITYF Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 257,5307,904,2423.26%96,5472,894,7223.34% Venta en Farmacias (miles) 3,4421,192,7600.29%1,246427,5920.29% TURISSSTE Veracruz 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónVeracruz Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 29,6961,717,6051.73%4,186466,6580.90% Venta de Servicios (miles) 7,0461,229,7120.57%1,359321,9070.42% * Cifras Preliminares

35 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

36 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

37 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007 37

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

39 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

40 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Veracruz Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

41 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

42 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

43 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.