CUMPLIMIENTO DE INICIO DE TRATAMIENTO DE GARANTIAS GES 100%94, 5% Dificultad para resolver dentro del plazo Cataratas y Dg. de urología Meta Logrado Indicador.

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2 CUMPLIMIENTO DE INICIO DE TRATAMIENTO DE GARANTIAS GES 100%94, 5% Dificultad para resolver dentro del plazo Cataratas y Dg. de urología Meta Logrado Indicador 26%31,8% Aumento de resolución ginecológica con llegada de profesional 100%99,5% Retraso en el despacho por la CENABAST PORCENTAJE DE PARTOS VIA CESAREA PORCENTAJE DE RECETAS DISPENSADAS PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSP. Máximo Metas Ley 19.664 Dificultades Metas Ley 18.834 1. METAS SANITARIAS

3 2. DIGITACION SIGGES Logros: 1.- Trabajo coordinado entre Unidad GES y Estadística. 2.- Monitoreo de cantidad y calidad del registro. 3.- Identificación clara de fuentes de información. 4.- Modernización de los registros (planillas en línea con servicios) 5. Taller con Jefes de Servicios sobre gestión estadísticas Actividad realizada mes SeptiembreDificultades: 1.- La no exclusividad de las Digitadores para esa función. 2.- Poca estabilidad del sistema SIGGES. Establecimiento Total programadoTotal Digitado% Cumplimiento H. Villarrica8091038128,3

4 3. Situación Financiera Presupuestaria y Proyección Financiera / Deuda al 31/12/2010 INGRESOS PERCIBIDOS ENE - SEPTOCTNOVDIC TOTAL A Ñ O TRANSFERENCIAS CORRIENTES3.406.954349.012 349.0114.453.989 Fondo Nacional de Salud Atenci ó n Primaria02.717 8.151 Fondo Nacional de Salud Prestaciones Valoradas1.153.943136.295 136.2941.562.827 Fondo Nacional de Salud Prestaciones Institucionales2.253.011210.000 2.883.011 INGRESOS DE OPERACI Ó N121.27112.771 12.772159.585 RECUPERACION DE PRESTAMOS6.787 T O T A L INGRESOS PERCIBIDOS 3.535.012 361.783 4.620.361 CONCEPTOS

5 GASTOS DEVENGADOS CONCEPTOS ENE - SEPTOCTNOVDIC TOTAL A Ñ O GASTOS EN PERSONAL2.277.776240.000 310.0003.067.776 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO977.558110.000100.000110.0001.297.558 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL263.787000 OTROS GASTOS CORRIENTES (Sentencias)30.000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS13.644 SERVICIO DE LA DEUDA3.9780 T O T A L GASTOS DEVENGADOS 3.566.743 350.000340.000420.000 4.676.743 Situación Financiera Presupuestaria y Proyección Financiera / Deuda al 31/12/2010

6 An á lisis Acumulado Per í odo ENE - SEPTOCTNOVDIC TOTAL A Ñ O - Saldo Inicial de Caja Presupuestaria00000 - Ingresos Totales Percibidos Acumulados3.535.0123.896.7954.258.5784.620.361 + Gastos Totales Devengados Acumulados3.566.7433.916.7434.256.7434.676.743 + Saldo Final de Caja Presupuestaria28.55450.33772.12038.9030 =Deuda Total60.28570.285 95.28556.382 Situación Financiera Presupuestaria y Proyección Financiera / Deuda al 31/12/2010

7 4. Análisis Subt 21 Gasto Variable / Ausentismo A SEPTIEMBRE VARIACION M$ y % GASTO VARIABLE :200920102009/2010% HONOR.A SUMA ALZADA54.78725.035-29.752-54,3% HRS.EXTRAS LEY 1966443.88056.33812.45828,4% HRS.EXTRAS LEY 18834137.463162.34424.88018,1% VIATICOS LEY 19664777768-9-1,2% VIATICOS LEY 1883412.33312.020-313-2,5% CONTRATOS CORTOS131.124124.944-6.180-4,7% TOTAL GASTO VARIABLE380.364381.4481.0840,3% Ausentismo: Tasa Hospital 11.77 / Promedio SS 16.38

8 5. Análisis Subt 22 (principales) ASIGNACION A SEPTIEMBRE VARIACION M$ y % 200920102009/2010% ALIMENTOS42.18047.4095.22912,4% COMBUST.Y LUBRICANTESVEHICULOS12.55515.9553.40027,1% CALEFACCION39.25354.05414.80137,7% QUIMICA Y FARMACIA327.766363.72635.96011,0% UTIL.QUIRURGICOS84.18188.5774.3965,2% MAT. P/MANTENCION Y REP. DE INMUEBLES2.2044.9942.790126,6% REPUESTOS P/ MENT. Y REP. VEHICULOS6.4388.7262.28835,5% MANTENCION Y REPARACION40.980101.96060.980148,8% ELECTRICIDAD28.99220.430-8.562-29,5% TELEFONO7.7564.227-3.529-45,5% GAS3.9632.986-977-24,7% AGUA14.66616.2571.59110,8% ENLACES TELECOM.71513.25912.5451755,5% PASAJE Y TRASLADO DE PACIENTES6.1881.341-4.848-78,3% OTRAS COMPRAS DE SERV.Y CONVENIOS9134.08433.99337232,2%

9 Producción $ 1.261.159 Transferido $ 1.153.943 Diferencia $ 107.216 6. COMPARACION PRODUCCION V/S TRANSFERIDO PPV A SEPTIEMBRE 2010. Observación: - Cumplimiento financiero sobre el 100% a septiembre en Ges y Reducción de brechas.

10 7. Inconvenientes con Refrendación Presupuestaria