1 EXPOSICION CONGRESO Presupuesto 2008 Evaluación Presupuesto 2007 26 de Marzo 2008.

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1 1 EXPOSICION CONGRESO Presupuesto 2008 Evaluación Presupuesto 2007 26 de Marzo 2008

2 2 PRESUPUESTO 2008

3 3 SUPUESTOS DE APROBACION Cumplir Ley 27171, Ley de FONAFE. Observar supuestos Macroeconómicos del Marco Macroeconómico Multianual. Participar en Resultado del Sector Público Consolidado. Alinear intereses del Estado, Empresa y ciudadanía. Generar más y mejores servicios. Fortalecer capacidades operativas de las empresas. Contar con instrumento de Gestión.

4 4 PRESUPUESTO 2008 - En S/. MM

5 5 ASPECTOS RELEVANTES Resultado Operativo de S/. 5 322 MM, mayor en 10.5% a real 2007. Resultado Económico de S/. 824 MM, menor en 46.1% a real 2007. Resultado Primario de S/. 195 MM, inferior en 37.5% a real 2007 Mejores precios hidrocarburos Precio promedio US$ 73 por barril versus US$ 62 barril 2007. Aumento Tarifas Agua. Set 07: 3% y Ag 08: 7% Mayor venta de agua en volumen. 3% Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen. 2% Mayores ingresos financieros, 17,4% Incremento número de créditos Mayores ingresos por part. y dividendos, en 44%, Mayor nivel de inversiones FBK, en 109.6% En S/. MM

6 6 Importe de S/. 11,639 Mayor en 5% del ejecutado año 2007 Empresas No Financieras representan el 83% Empresas Financieras representan el 17% INGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM

7 7 EGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM Importe de S/. 6,317 Mayor en 0,4% a ejecutado año 2007 Empresas No Financieras participan en 80% Empresas Financieras participan en 20%

8 8 GASTOS DE PERSONAL – En S/. MM Importe de S/. 1,202 Menor en 15% del real año 2007 Menor registro Jubilaciones BN en S/. 266

9 9 PERSONAL – En Unidades

10 10 PROGRAMA DE INVERSION FBK – En S/. MM Importe de S/. 1,808 Mayor en 110 al ejecutado año2007.

11 11 PROGRAMA DE INVERSIONES - Objetivo Mejorar y ampliar Capacidad Operativa de Empresas Oferta de Energía Eléctrica Infraestructura servicio Agua y Saneamiento Infraestructura de Distribución de Energía Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria

12 12 PROGRAMA DE INVERSIONES – 23 Principales programas previstos

13 13 Evaluación Presupuestal Año 2007

14 14 EVALUACION PRESUPUESTO 2007 - En S/. MM

15 15 ASPECTOS RELEVANTES Resultado Operativo de S/. 4 817, mayor en 12% a meta. Resultado Económico de S/.1530, mayor en 46 % a meta. Resultado Primario de S/. 312, mayor 200% a meta Mejores precios hidrocarburos Precio promedio US$ 72 por barril versus US$ 62 barril prev Mayor Transferencia al Tesoro Público en 19%. Aumento Tarifas Agua. Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen. 8,3% Mayores ingresos financieros, 19% Mayores ingresos por part. y dividendos, en 18%, Menor nivel de inversiones FBK, en 30% En S/. MM

16 16 Importe de S/. 11,112 Mayor en 7% del marco aprobado Empresas No Financieras representan el 82% Empresas Financieras representan el 18% INGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM

17 17 EGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM Importe de S/. 6,294 Mayor en 3,1% de marco aprobado Empresas No Financieras participan en 80% Empresas Financieras participan en 20%

18 18 GASTOS DE PERSONAL – En S/. MM Importe de S/. 1,410 Mayor en 16% de marco aprobado Mayor registro Jubilaciones BN en S/. 266

19 19 PERSONAL – En Número

20 20 PROGRAMA DE INVERSION FBK – En S/. MM Importe de S/. 862 Menor en 30% del presupuesto aprobado

21 21 PROGRAMA DE INVERSIONES – 23 Principales inversiones ejecutadas