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Ingresar a
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Ingresar a Usuarios de Sistema
Ingresar a Usuarios de Sistema
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Ingresar a Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones
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Ingresar con Usuario y Clave personal que otorga la Mesa de Ayuda de ONCAE
Al finalizar dar clic en Entrar.
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Página de INICIO
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ELABORACIÓN
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Ingresar a LICITACIONES Y CONCURSOS.
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BARRA DE TAREAS: Nos ayuda a realizar cambios en la información ingresada
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BARRA DE ESTADO: Indica en que paso se encuentra la compra:
Elaboración Revisión Recepción de Ofertas Evaluación Adjudicado /Fracasado /Desierto
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Para ingresar una licitación o concurso nuevo dar clic en NUEVO
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DATOS GENERALES Ingresar el número de compra. Debe incluir: Descripción del procedimiento de la compra Número correlativo de la compra Institución Año EJ: LPN-SEFIN *Ver CIRCULAR ONCAE
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DATOS GENERALES Ingresar el número de compra. Debe incluir: Descripción del procedimiento de la compra Número correlativo de la compra Institución Año EJ: LPN-SEFIN UNICAMENTE UTILIZAR: NÚMEROS 0-9, LETRAS A-Z; Y GUION MEDIO (-) *Ver CIRCULAR ONCAE
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El Campo marcado lo llena el sistema automáticamente
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Bienes/Servicios y Obras: Licitación
Definir MODALIDAD Bienes/Servicios y Obras: Licitación Consultorías: Concurso
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Definir Tipo de Adquisición
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Definir el tipo de recursos
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Definir de que Entidad provienen los recursos para la compra
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Costo de Bases de Licitación
IMPORTANTE: Este precio no podrá ser superior al costo de producción o impresión. Art. 153 RLCE
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Utilizar los TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
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Utilizar los TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
Fecha de Inicio: Licitación /Concurso Público, fecha de publicación en diario Licitación/Concurso Privado, fecha de entrega de invitaciones a proveedores
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NOTA: El sistema no permite la carga de procesos en destiempo
NOTA: El sistema no permite la carga de procesos en destiempo. Esta deberá coincidir con el inicio de la gestión administrativa.
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Ya que existe una hora establecida, la hora se deberá ingresar manualmente en formato de 24 horas
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Indicar el LUGAR EXACTO en el cual se recibirán las ofertas
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Al finalizar esta sección se deben completar los siguientes: Objeto/Contacto y Visita/Reunión
Dar clic en Objeto/Contacto
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-OBJETO: Bien, Servicio u Obra que se contratará.
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-CONTACTO: Nombre, Teléfono y Correo de la persona en la institución encargada de gestionar la compra
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Dar clic en Visita/Reunión
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REUNION: Reunión de información con proveedores para posibles aclaraciones, levantándose el Acta correspondiente. VISITA: Reunión in situ en caso de Obra Pública.
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De no aplicar, no es necesario llenar.
REUNION: Reunión de información con proveedores para posibles aclaraciones, levantándose el Acta correspondiente. VISITA: Reunión in situ en caso de Obra Pública.
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Al finalizar dar clic en Aceptar.
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A continuación se deberán llenar los siguientes:
Documentos, Items y Participantes
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Dar clic en Documentos
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Ya que son varios documentos que se deben publicar, es necesario especificar el TIPO DE DOCUMENTO
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Inicialmente, se debe cargar:
AVISO DE PRENSA PLIEGO O TERMINOS DE REFERENCIA
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VER ANEXO I Inicialmente, se debe cargar: AVISO DE PRENSA PLIEGO O TERMINOS DE REFERENCIA
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Dar clic en EXAMINAR o BROWSE
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Se abrirá una VENTANA EMERGENTE para buscar el documento.
Buscar y dar clic en ABRIR.
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Dar clic en Transferir
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REPETIR procedimiento para cargar Pliego de Condiciones
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Para continuar, dar clic en Items
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Para ingresar un bien/servicio dar clic en Nuevo.
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Se deberá buscar en el Catálogo Único de Bienes y Servicios (CUBS) el ítem o ítems que necesitamos adquirir. El catálogo se compone de 4 niveles que van de lo más general a lo más específico: SEGMENTO (Rubro) FAMILIA (Categoría) CLASE (Grupo) MATERIAL (Bien o Servicio)
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Ejemplo: Vehículos Pick up
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1 SEGMENTO Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes NOTA: Seleccionar este segmento nos desplegará distintas opciones en los demás niveles
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2 FAMILIA Vehículos de Motor
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3 CLASE Turismos
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4 MATERIAL Rancheras o Camionetas
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Automáticamente nos indicará el código del bien o servicio
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Al tener nuestro código, necesitamos indicar la unidad de medida para el bien. Dar clic en la Lupa
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Se abrirá una VENTANA EMERGENTE para buscar la Unidad de Medida.
NOTA: Que hacer si no aparece esta ventana? Deberá deshabilitar el Bloqueo de Ventanas emergentes para su explorador de internet. Herramientas > Bloqueador de elementos emergentes > Desactivar el bloqueador de elementos emergentes
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Los vehículos se adquieren por UNIDAD por lo que buscamos esta medida.
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Dar clic en la flecha para agregarla
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Se agregará el código y nos dirá a que unidad de medida corresponde
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Debemos incluir además, las especificaciones técnicas del producto a adquirir.
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Al finalizar dar clic en Aceptar.
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Nos regresará al tab de Generales.
Al verificar que la información está completa, damos clic en Cancelar/Regresar
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REVISIÓN
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En la barra de Estado el proceso se encuentra en su primera etapa: ELABORACIÓN.
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Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.
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Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.
En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul
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Para continuar a la siguiente etapa es necesario Revisar y Aprobar el proceso.
En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en REVISAR
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Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.
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Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.
Al finalizar la revisión, dar clic en Revisar.
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En la barra de Estado el proceso se encuentra en su segunda etapa: REVISADO.
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En la barra de Estado el proceso se encuentra en su segunda etapa: REVISADO.
Repetir el proceso de Revisión para Aprobar la compra.
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APROBACIÓN
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En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul
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En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en APROBAR
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Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.
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Aparecerán todos los datos que ingresó el perfil de Elaboración.
Al finalizar la revisión, dar clic en Aprobado..
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En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera etapa: RECEPCIÓN DE OFERTAS.
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En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera etapa: RECEPCIÓN DE OFERTAS.
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En la barra de Estado el proceso se encuentra en su tercera etapa: Recepción de Ofertas.
Al llegar la fecha de Apertura, es necesario publicar el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas
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EVALUACIÓN
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En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en MODIFICA
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Para continuar, es necesario ingresar los oferentes
Para continuar, es necesario ingresar los oferentes. Dar clic en Participantes
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Dar clic en la Lupa para buscar el nombre del Oferente
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Se abrirá una VENTANA EMERGENTE para buscar el Proveedor o Contratista
NOTA: Que hacer si no aparece esta ventana? Deberá deshabilitar el Bloqueo de Ventanas emergentes para su explorador de internet. Herramientas > Bloqueador de elementos emergentes > Desactivar el bloqueador de elementos emergentes Dar clic en la Lupa para buscar el nombre del Oferente
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Ingresar el nombre del Proveedor. Dar clic en Buscar
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Al encontrarlo, dar clic en la Flecha
NOTA: En caso de no aparecer el proveedor en el buscador, contactar a su Oficial de Mesa de Ayuda.
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Aparecerá el nombre del Proveedor/Contratista
Aparecerá el nombre del Proveedor/Contratista. Dar clic en Insertar Oferente
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Aparecerá el nombre del Proveedor/Contratista
Aparecerá el nombre del Proveedor/Contratista. Dar clic en Insertar Oferente
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REPETIR proceso para todos los que presentaron su oferta.
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Para pasar el proceso a etapa de Evaluación, es necesario cargar el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas
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COMPRA DESIERTA En caso de no presentarse ningún oferente, o el mínimo de oferentes indicado en el Pliego de Condiciones, y se declare Desierto el proceso, es necesario cargar la Declaratoria de Proceso Desierto
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ADJUDICACIÓN
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Para Adjudicar el proceso, la compra debe encontrarse en etapa de Evaluación.
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En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en MODIFICA
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En la barra de Tareas: 1. Dar clic en el proceso de compra hasta tornarse azul 2. Dar clic en MODIFICA
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Para finalizar la publicación del proceso es necesario cargar la Resolución de la Adjudicación
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Su proceso pasará a su etapa final Adjudicado
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COMPRA FRACASADA En caso que las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Condiciones, o cuando se hubiere omitido en el procedimiento alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley, y se declare Fracasado el proceso, es necesario cargar la Declaratoria de Proceso Fracasado
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FIN
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