PLAN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PARA EL AÑO FISCAL 2005 PARA EL AÑO FISCAL 2005 Pliego: 460 Tacna, Octubre 2004 Ing Julio.

Presentación del tema: "PLAN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PARA EL AÑO FISCAL 2005 PARA EL AÑO FISCAL 2005 Pliego: 460 Tacna, Octubre 2004 Ing Julio."— Transcripción de la presentación:

1 PLAN INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PARA EL AÑO FISCAL 2005 PARA EL AÑO FISCAL 2005 Pliego: 460 Tacna, Octubre 2004 Ing Julio Alva Centurión Presidente Regional

2 1.Modernización, descentralización y democratización del Estado, fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales evaluación de la gobernabilidad regional y del ejercicio de la ciudadanía. 2.Promover el desarrollo de los diferentes espacios de la región, con inversión social y económica generando ventajas competitivas, creando oportunidades de inversión y generación de empleo e ingresos. 3.Consolidación de los recursos hídricos y su balance con las demandas productivas y de consumo humano. Objetivos Estratégicos Institucionales

3 4.Establecimiento, desarrollo sostenible e integración regional mediante las estrategias de clusters de la producción en especial de aquella orientada a la exportación. 5.Mejorar el bienestar de la población y desarrollo de sus potencialidades y capacidades productivas y sociales. 6.Mejorar la interconexión vial en el esquema trasversal Macroregional y de pleno acceso a los países limítrofes del sur, facilitando el transporte interno, y apoyar el desarrollo urbano de la población

4 Proyecto de Presupuesto 2005 (En miles de nuevos soles) FUENTES Año 2005 Variación/ 2004 Absoluta RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES 138 729,1110 579,11 CANON Y SOBRE CANON13 557,819 947,38 PARTICIPACION DE RENTAS DE ADUANA0.00 CONTRIBUCIONES A FONDOS0.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (*)17 183,828 478,41 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0.00 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL(*)17 938,346 669,17 TOTAL 187 409,0835 674,07 (*) A partir del año 2005 se incorpora el PET

5 FUNCION PRESUPUESTO 2005 Variación/ 2004 Absoluta Administración y Planeamiento10 434,922 863,71 Agraria14 057,239 006,11 Asistencia y Previsión Social31 638,03(1 395,79) Educación y Cultura71 722,047 340,51 Energía y Recursos Minerales215,5714,00 Industria, Comercio y Servicios787,47(349,18) Pesca565,48884,22 Trabajo544,7218,00 Vivienda217,49(96,43) Salud y Saneamiento33 638,363 236,73 Transporte23 587,7715 900,63 TOTAL 187 409,0835 674,07 Proyecto de Presupuesto 2005 (En miles de nuevos soles)

6 USOS PRESUPUESTO 2005 Variación/ 2004 Absoluta GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 156 555,1535 072,03 GASTOS CORRIENTES 115 184,859 823,12 Personal y Obligaciones Sociales96 955,919 627,43 Bienes y Servicios16 572,3579,19 Otros Gastos Corrientes1 656,60116,50 GASTOS DE CAPITAL 41 370,3025 248,91 Inversiones38 164,5922 806,59 Inversiones Financieras0.00 Otros Gastos de Capital3 205,722 442,32 GASTO FINANCIERO0.00 GASTO PREVISIONAL30 853,93602,04 TOTAL 187 409,0835 674,07 Proyecto de Presupuesto 2005 En miles de nuevos soles

7 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA (En miles de Soles)

8 AGRARIA Proyecto Regulación río Callazas y Mejoramiento de la Infraestructura de riego Provincia de Candarave Mejora de la Infraestructura de Riego Menor en las Provincias de Tarata y Candarave Mejoramiento de la Productividad en las cuencas contaminadas de la Región Tacna Mejoramiento de la Productividad agrícola y pecuaria en la Región Tacna Remodelación derivación río Salado- túnel Ichicollo Optimización del manejo de Suri y Vicuña en la zona alto andina de Tacna Tecnificación del riego en la Región Tacna EDUCACION Y CULTURA Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Luis Alberto Sánchez Viñani Fortalecimiento de las Capacidades Humanas para el Desarrollo Regional Proyecto Piloto Educativo Regional Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IE Santa Teresita del Niño Jesús ENERGIA Y RECURSOS NATURALES Electrificación en las Zonas Rurales de la Región Tacna Capacitación y Asistencia Técnica para la Pequeña Mineria PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2005

9 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS Nuevo Complejo Fronterizo Santa Rosa Corredor Turístico Provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave Corredor Turístico del Litoral de Tacna Mejoramiento del Corredor Turístico Santa Rosa – Calientes PESCA Fortalecimiento de la Actividad Pesquera Artesanal Marítima Ampliación de la Infraestructura del Puerto Pesquero Grau Asistencia Técnica para la Preservación de especies acuícola continentales. SALUD Y SANEAMIENTO Modernización del Hospital Hipólito Unanue Ampliación y Mejoramiento de C.S a Hospital I (Cono Norte, Cono Sur) Ampliación y Equipamiento del C.S. Tarata. TRANSPORTES Mejoramiento del Sistema Ferroviario Tacna – Arica Mejoramiento de la carretera Locumba Ilabaya- Camilaca PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PROCESO PARTICIPATIVO 2005

10 PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL INSUFICIENTES RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL SEDE GOBIERNO REGIONAL: Pago de subvencion del 55% tarifa uso del agua subterránea agricultores de la Yarada, absorbe el 90% de los gastos administrativos. Se requiere implementar (personal, bienes y servicios, equipamiento) órganos de linea (Desarrollo Social, RNMA) y áreas de asesoría legal, Control Interno, Procuradoría, Bienes Regionales (saneamiento fisico legal de terrenos). DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES Implementación Direcciones Regionales Sectoriales de: Energía y Minas, DIRCETUR, Vivienda y Construcción con nuevas funciones y competencias. Pago de bonificaciones y beneficios amparados por ley, sentencias judiciales cosa juzgada sectores: Educación, Salud, Hospital Hipólito Unánue.

11 Unidad EjecutoraConceptoMonto 001 SEDE TACNA Auditoria Externa; Bienes y Servicios del Consejo Regional. Nivelación de Plazas Aldea San Pedro. Implementación de DIRCETUR. Inspecciones de Trabajo, otros 1 358,22 200 TRANSPORTES TACNA Servicios Básicos y Beneficios, Incentivos laborales, cargas sociales de la DRVCS, entre otros 589,28 300 EDUCACION TACNA Pago y beneficios CTS, sepelio, gratificaciones 2 130,75 400 SALUD TACNA Sentencias Judiciales y beneficios 928,31 401 HOSPITAL H. UNANUE Guardias hospitalarias, Bienes y Servicios, Incentivos laborales 1 100,00 TOTAL6 106,56 Demanda Adicional Presupuesto 2005 En miles de nuevos soles

12 Techos MEFPrevisto PIDTRequerim. Adicional 38 165 (1)59 990 (2)21 825 (3) Requerimiento Adicional de Presupuesto de Inversiones 2005 Toda Fuente de Financiamiento (En miles de nuevos soles) (1)Asignación Presupuestal asignado por la DNPP del MEF (2)Según Programa de Inversiones del Plan Integral de Desarrollo de Tacna(D.S. 030-031-2004-PCM) año 2005. (3)Recursos Adicionales a incorporar vía Crédito Suplementario aprobación PIDT.

13

14 CONSIDERACIONES FINALES CON RELACION AL DEFICIT PRESUPUESTAL DE APERTURA. Aprobación de Demanda Adicional de presupuesto por S/. 6 106 566, como requerimiento mínimo indispensable debidamente justificados y con amparo legal. CON RELACION AL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE TACNA (D.S. 030-2004-PCM). Considerar en la Ley de Presupuesto disposiciones para incorporar los recursos adicionales identificados (Capacidad Financiera Regional), para la ejecución de proyectos estratégicos propuestos en el PIDT; así como normas expresas que aprueben las fuentes complementarias de financiamiento (Distribución Arancel Especial, Canon pesquero, Derechos de nacionalización de vehículos, remate de mercancías, renta de aduanas). Considerar en la Ley de Endeudamiento, aval de Estado para gestión de endeudamiento interno y externo para financiar proyectos estratégicos, cuyo servicio de la deuda será atendida con la capacidad financiera regional propuesta en el PIDT.

15 GRACIAS POR SU ATENCION