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PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas 2014 MARZO.

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1 PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas 2014 MARZO

2 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Introducción Presentación del Presupuesto 2014 Artículo 75. Son atribuciones del Secretariado Nacional: VIII. Establecer lineamientos de carácter informativo con el fin de mantener permanentemente actualizados a los Comités Ejecutivos Seccionales, Delegacionales, a las representaciones de Centro de Trabajo y de Escuela del país, sobre las actividades del Sindicato; MANDATO ESTATUTARIO Presentación de Presupuesto 2014 Mejores Prácticas Financieras Modernización Transformación Transparencia y Rendición de Resultados

3 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Comisión Nacional de Presupuesto Artículo 93. Fracción I. Formar parte de la Comisión Nacional de Presupuesto y realizar las funciones que le corresponden en la misma. Artículo 93. Fracción VII. l. Solicitar a la Comisión Nacional de Presupuesto la ampliación presupuestal para gastos extraordinarios del CEN, siempre y cuando existan los ingresos que soporten dichas ampliaciones(...) Representante de la Presidencia del Consejo General Sindical Presidencia del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados Coordinación e Integrantes del Colegiado Nacional de Administración y Finanzas Coordinación del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos Atribuciones de la Comisión Nacional de Presupuesto Presupuesto Anual de Ingresos Presupuesto Anual de Egresos Reglas y Manejo del Fondo de Resistencia Sindical Secciones Delegaciones Comités Nacionales Fideicomisos Asociaciones Organismos Auxiliares MANDATO ESTATUTARIO Presentación del Presupuesto 2014

4 Integrantes del Comité Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Comité Nacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Artículo 93. Fracción V. Contribuir en la instrumentación y aplicación de las normas y lineamientos para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos destinados al cumplimiento de las metas y compromisos establecidos en el presente Estatuto. Artículo 93. Fracción VIII i. Gestionar la adquisición y suministro oportuno de materiales e instrumentos de trabajo que se requieran para el funcionamiento administrativo general del Sindicato. 16 Sesiones de Junio a Diciembre de Solicitudes Atendidas Instalación del Comité Nacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Oficial Mayor Representa nte de la Presidencia del Consejo General Sindical Presidencia del Comité Nacional de Vigilancia, Transparenci a y Rendición de Resultados Coordinació n del Colegiado Nacional de Administraci ón y Finanzas Coordinaci ón del Colegiado Nacional de Asuntos Jurídicos Junio 2013 Diciembre 2013 MANDATO ESTATUTARIO Presentación del Presupuesto 2014 Presidencia del Comité Nacional de Vinculación Social

5 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Clasificador por Objeto del Gasto Artículo 93. Fracción II. Establecer políticas que en materia de Administración y Finanzas, permitan la eficiencia financiera y el cuidado del patrimonio sindical. CAPÍTULO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CAPÍTULO TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CAPÍTULO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CAPÍTULO SERVICIOS GENERALES CAPÍTULO MATERIALES Y SUMINISTROS CAPÍTULO SERVICIOS PERSONALES MANDATO ESTATUTARIO 2013: Nuevo Clasificador por Objeto del Gasto 2014: Nuevo Modelo de Gestión con Estructura Programática Presentación del Presupuesto 2014

6 313.3 MDP 1,808.3 MDP Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Presupuesto de Egresos 2014 Artículo 22. El Comité Ejecutivo Nacional manejará los recursos derivados de las cuotas a que se refiere el artículo anterior, con apego al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos previamente aprobados por el Consejo Nacional. Artículo 93. Fracción I. Formar parte de la Comisión Nacional de Presupuesto y realizar las funciones que le corresponden en la misma. INGRESOS PRESUPUESTADOS ESTIMADO MDP 53.4 MDP PARTICIPACIONES Y APORTACIONES MDP GASTOS DISTRIBUIBLES A SECCIONES 164 MDP 161 MDP SERVICIOS PERSONALES A NIVEL NACIONAL MDP GASTOS DISTRIBUIBLES A SECCIONES MDP PROGRAMA EMERGENTE 99.0 MDP PROYECTOS INSTITUCIONALES 90.4 MDP FONDO DE RESISTENCIA 89.0 MDP APOYO SINDICAL ORGANISMOS AUXILIARES 24.8 MDP ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 85.4 MDP 62.0 MDP MEDIOS DE COMUNICACIÓN 39.8 MDP GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 36.8 MDP GASTOS DE OPERACIÓN 35.2 MDP SERVICIOS DE VIGILANCIA 35.0 MDP ADEUDO PORTAL DEL SOL 28.0 MDP MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES 6.3 MDP UTILITARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 MANDATO ESTATUTARIO Presentación del Presupuesto 2014 INGRESO DE CUOTAS SINDICALES EN EL ,808.5 MDP SINADEP RPTE DE ESC, SRIOS DELEG Y RCT

7 313.3 MDP Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Presupuesto de Egresos 2014 Artículo 22. El Comité Ejecutivo Nacional manejará los recursos derivados de las cuotas a que se refiere el artículo anterior, con apego al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos previamente aprobados por el Consejo Nacional. Artículo 93. Fracción I. Formar parte de la Comisión Nacional de Presupuesto y realizar las funciones que le corresponden en la misma. MANDATO ESTATUTARIO Presentación del Presupuesto 2014

8 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Políticas para la Eficiencia Financiera Artículo 93. Fracción II. Establecer políticas que en materia de Administración y Finanzas, permitan la eficiencia financiera y el cuidado del patrimonio sindical. Artículo 93. Fracción VII. k. Instruir al área de Finanzas de cada Comité Ejecutivo Seccional, Delegacional y Representante de Centro de Trabajo, sobre el manejo de la documentación y los libros contables relativos a los fondos sindicales. PlaneaciónProgramaciónPresupuestación Ejercicio y Control SeguimientoEvaluación Rendición de Resultados Toma como base la Planeación Estratégica , los Proyectos Estratégicos y Programas Anuales de Actividades. Se elabora el Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como la definición de los Proyectos Transversales y Lineamientos de Operación Anual para el Ejercicio del Gasto, mismos que son sometidos a aprobación del Consejo Nacional. Con un Presupuesto de Egresos que se aprobará por el Consejo, se asignan los recursos a los Órganos de Gobierno para el cabal cumpliento de sus acciones y proyectos. MANDATO ESTATUTARIO Se ejerce control de los recursos para que los Órganos de Gobierno los ejerzan conforme lo planeado y con base en el cumplimiento de objetivos y metas fomentando medidas de optimización del gasto. Vinculado con los Programas Anuales de Actividades de los Órganos de Gobierno, se da seguimiento puntual al cumplimiento de los indicadores, metas e impactos establecidos para cada acción. Se miden aspectos de desempeño al generar indicadores de eficiencia, eficacia, resultados, calidad e impacto para evaluar el cumplimiento de los objetivos, proyectos y acciones de los Órganos de Gobierno Los Órganos de Gobierno justifican sus resultados de evaluación y seguimiento para informar a los miembros del Sindicato sobre sus actividades y resultados. Presentación del Presupuesto 2014

9 Conclusión Artículo 75. Son atribuciones del Secretariado Nacional: VIII. Establecer lineamientos de carácter informativo con el fin de mantener permanentemente actualizados a los Comités Ejecutivos Seccionales, Delegacionales, a las representaciones de Centro de Trabajo y de Escuela del país, sobre las actividades del Sindicato; MANDATO ESTATUTARIO Colegiado Nacional de Administración y Finanzas | Presentación del Presupuesto 2014 Transparencia Financiera y Rendición de Resultados Mejores Prácticas Cumplimiento del Mandato Estatutario Presentación del Presupuesto 2014


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