INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 DE OCTUBRE 2012 Región del Maule.

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1 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 DE OCTUBRE 2012 Región del Maule

2 DETALLE DE INFORME DE AVANCE AL 31 OCTUBRE DE 2012 Familias Egresadas del Programa Puente con 13 Condiciones Mínimas habilitantes. Cobertura Programa Puente Estado de Garantías de Anticipo Estado de Garantías de Fiel Cumplimiento Estado de Matriz de Supervisión Situación de Proyectos 2011 Proyectos con Término Normal con Plazo de Cierre de 60 días Situación de Beneficiarios Proyectos 2011, en estado Terminados en SNU Situación Financiera de Proyectos Situación de Rendiciones ingresadas al SGI V/S las Procesadas en SIFICO 2011 Ejecución Presupuestaria 2012 Subtítulos 24 y 33

3 DE UN TOTAL DE 1.792 FAMILIAS EGRESADAS DEL PROGRAMA PUENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012, 1.682 TIENEN UN EGRESO EXITOSO CON 13 CONDICIONES MINIMAS HABILITANTES, 110 FAMILIAS NO CUMPLEN CON EL EGRESO EXITOSO. Lo que significa un cumplimiento a la Fecha de un 93,86% Meta a cumplir es de un 86%

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5 DE UN TOTAL DE 3.902 FAMILIAS ASIGNADAS PARA SER INCORPORADAS AL PROGRAMA PUENTE ESTE AÑO 2012, SE HAN INCORPORADO 3.396 FAMILIAS LO QUE CORRESPONDE A UN 87 % DE AVANCE. QUEDANDO POR INCOPORAR UN TOTAL DE 506 FAMILIAS. Meta 93%

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7 2 proyectos que sus ejecutores no son sujeto de constituir pólizas, Gobernación de Cauquenes y Universidad de Talca. Pólizas de Anticipo Proyectos 2011 NO EXISTEN PROYECTOS ACTIVOS 2011, DE EJECUTORES SUJETOS A CONSTITUIR POLIZAS DE ANTICIPO -

8 GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2011

9 GARANTIA DE ANTICIPO PROYECTOS 2012 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTOS 2012

10 DE UN TOTAL DE 102 PROYECTOS QUE AL 31 DE OCTUBRE SE ENCUENTRAN EN LA MATRIZ DE SUPERVISIÓN. 98 DE ELLOS CUENTAN CON EL 100% DE SUPERVISIONES ESPERADAS, 4 PROYECTOS 2012 NO REQUIEREN SUPERVISIÓN EN EL MES DE OCTUBRE POR SU FECHA REAL DE INICIO SEGÚN SISTEMA. PARA TOMAR EN CUENTA QUE CON SOLO EN UN MES NO SUPERVISAR 6 PROYECTOS SIGNIFICA NO CUMPLIR ESTA META.

11 - TOTAL 79 PROYECTOS 2011

12 - TOTAL 77 PROYECTOS 2012

13 DE UN TOTAL DE 71 PROYECTOS QUE SE HAN CERRADO AL 31 DE OCTUBRE, DE ESTOS 57 SE HAN CERRADO EN PLAZO Y 3 PROYECTO TERMINADO EN PLAZO MAYOR A 60 DIAS, Los 3 son Proyectos de Desarrollo Social 07-322301-00076-11 ADL Maria Isabel Cerda 07-322504-00242-11 ADL Rafael Ramirez Parra 07-510001-00258-11 ADL Rafael Ramirez Parra Existirá una discrepancia con el reporte del nivel central, por la no consideración de las resoluciones enviadas el 27 de Septiembre de 2012, (Correo de respaldo)

14 Un total de 3.285 usuarios/as con registro de variables de salida, estos datos son de proyectos terminados con su respectiva resolución de termino. VARIABLES DE SALIDA SNU PROYECTOS 2011

15 Saldo por rendir Proyecto en Juicio Desarrollo Social ADL Eduardo Arenas, Ejecutor Campamento el Paso.

16 Se ajustaron y restaron los montos de proyectos no contratados y los proyectos remplazados. Por lo tanto del total de presupuesto cargado en el SGI la región tiene una ejecución de un 86,42%

17 Ejecución presupuestaria de un 90,5% del Total asignado a la Región del Maule

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19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 FORMULARIO H FORMALIZACIÓN 31 de OCTUBRE de 2012 del Maule

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34 Conclusiones: Al mes de Octubre FOSIS Región del Maule se encuentra cumpliendo prácticamente en todos sus indicadores, cumpliendo en prácticamente todos con sus metas. La prioridades principales para el mes de Noviembre y Diciembre es pagar las cuotas pendientes de cada proyecto. Directamente relacionado con lo anterior esta el ingreso de rendiciones. La región actualmente debe seguir teniendo el cuidado en lo que es Cierre de Proyectos con Resolución de Término en Plazo, tanto 2011, como los 2012. Ya que los 2012 desde ya comienzan a incidir en las metas 2013. Priorizar el lo posible tener a lo menos una acta por proyecto durante la primera quincena del mes y no dejar esto para los últimos días del mes, situación que pudiese poner en riesgo el cumplimiento del indicador. Continuar con la prioridad de realizar un rápido financiamiento de los planes de negocios. El día jueves 15 de Noviembre se realizó una reunión con ADL’S y Encargados de programa para revisar las metas 2013 que dependerán su cumplimiento del desempeño de los proyectos 2012. La etapa más importante que se requiere la supervisión de los ADL’S es el SEGUIMIENTO. Informa sobre video programa especial Pelluhue.

35 Muchas Gracias!