INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Región del Maule.

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1 INFORME CONTROL DE GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Región del Maule

2 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE RESPONSABILIDAD REGIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. Al menos el 95% de los proyectos de la Matriz de Supervisión 2013, tienen 1 acta de supervisión mensual. Al menos el 70% de los Proyectos Terminan en Plazo. Al menos el 90% de las Consultas No Derivadas, son respondidas en un Plazo de 7 días hábiles. Ejecutar al menos el 95% del Presupuesto Regional.

3 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

4 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 497 Total que termina intervención 516

5 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas Familias 2.522Egreso Exitoso 2.336

6 Reporte Consolidado Supervisión de Proyectos 98 cuentan con acta Meta 2012= 95% 98 Proyectos en la Matriz

7 Indicador : Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Meta 2013: 70% 73 proyectos han cerrado en Plazo 77 Proyectos

8 Indicador : Porcentaje de Consultas no derivadas año t, respondidas en un plazo de siete días hábiles. Meta 2013: 90% 1.383Consultas respondidas Consultas Realizadas 1.385

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10 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 METAS FORMULARIO H AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 del Maule

11 RESPONSABILIDAD NACIONAL Incrementar ingresos de al menos el 91% de los Usuarios/as del Programa Yo Emprendo Semilla que finalizan su intervención ocupados. Incrementar en al menos en 5% los ingresos de a lo menos el 70% de los usuarios/as del Programa Yo Emprendo. 87% de las familias que egresan del Programa Puente cumplen con las 13 condiciones mínimas habilitantes. 33% del los usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo tienen algún Grado de Formalización. 32% de los usuarios/as del Programa Yo Trabajo Jóvenes finalizan su intervención con desenlace dependiente. Apalancar el 8,9% de los recursos de intervención Programática. 100% de operaciones crediticias cursadas, meta son 48.000 operaciones crediticias.

12 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo Semilla, que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan la intervención en el año t. Meta 2013: 91% 207 Usuarios

13 Indicador: Porcentaje de usuarios/as del Programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en al menos un 5% de sus ingresos iniciales, respecto del total de usuarios/as que terminan su intervención en el año t. Meta 2013: 70% Aumentan Ingresos 497 Total que termina intervención 516

14 Indicador : Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. Meta 2013: 87% Egresadas Familias 2.522Egreso Exitoso 2.336

15 Indicador: Porcentaje de usuarios/as que egresan del Programa Yo Emprendo con algún grado de formalización de su emprendimiento, respecto del total de usuarios que finalizan la intervención en el año t. Meta 2013: 33% Nacional 29,4% Región 26 de 39

16 Indicador: Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes, que finalizan su intervención en el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t. Meta 2013: 32% Región 75 Contratos De 141 Posibles

17 Indicador : Apalancamiento de recursos de terceros de todos los productos estratégicos FOSIS, para el financiamiento de proyectos especiales. Meta 2013: 8.9% Va un 14 % a la fecha

18 Indicador : Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. Van un: 125,40% Meta 2013: 100% Se realizaron 60.204 operaciones Meta son 48.000 Operaciones

19 INFORME CONTROL DE CONTROL DE GESTION 31 AGOSTO DE 2012 SITUACION ACTUAL DE GESTION REGIONAL DICIEMBRE 2013 del Maule

20 Proyectos 2013 EN CIERRE Código Proyecto Nombre Ejecutor Nombre Programa Estado Proyecto Nombre ADL Fecha Estimada Termino 07-625101-00172-13FED. DE SIND. BUZOS Y PESFNDR - YO EMPRENDOEN CIERREFRANCIA MICHELLE LEYTON05-12-2013 07-488301-00005-13ENQUALYYO EMPRENDOEN CIERREGASTON FUENTES15-02-2014 07-491401-00086-13GESTA IDEA LTDA.EDUCACION FINANCIERAEN CIERREHECTOR ALEJANDRO FLORES17-02-2014 07-491502-00080-13capacitacion fodem ltdaEDUCACION FINANCIERAEN CIERREGASTON FUENTES17-02-2014 07-387102-00058-13IDAC LTDAACCIONEN CIERREHECTOR ANDRES VASQUEZ25-02-2014 07-488102-00053-13PRIETO Y MEYERYO EMPRENDOEN CIERREMARÍA ISABEL CERDA27-02-2014

21 Situación de Pólizas Anticipo Proyectos 2013 Situación de Pólizas Fiel Cumplimiento Proyectos 2013 Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Saldo por Rendir Nombre Ejecutor Nombre ADL 07-610301-00182-13Vigente17-01-2014$ 0PRIETO Y MEYERHECTOR ALEJANDRO FLORES 07-488102-00033-13Vigente20-01-2014$ 6.893.818CAPACITACIONES Y TECNOLOGKATHERINE ROJAS 07-488102-00052-13Vigente25-01-2014$ 2.188.840GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZ 07-591101-00111-13Vigente31-01-2014$ 3.169.776fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-791101-00167-13Vigente15-02-2014$ 8.622.048fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZ 07-591101-00098-13Vigente28-02-2014$ 23.798.611capacitacion fodem ltdaMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-591101-00098-13Vigente28-02-2014$ 23.798.611capacitacion fodem ltdaMARIA FERNANDA GONZALEZ 07-591101-00100-13Vigente28-02-2014$ 23.388.348capacitacion fodem ltdaHECTOR ANDRES VASQUEZ 07-591101-00100-13Vigente28-02-2014$ 23.388.348capacitacion fodem ltdaHECTOR ANDRES VASQUEZ 07-591101-00112-13Vigente05-03-2014$ 30.103.870ENQUALYMARÍA ISABEL CERDA 07-581101-00162-13Vigente30-03-2014$ 31.689.856PRIETO Y MEYERMARIA FERNANDA GONZALEZ Código Proyecto Estado Garantías Fecha Vencimiento Nombre Ejecutor Nombre ADL Tipo Garantia 07-387102-00058-13Vigente25-03-2014IDAC LTDAHECTOR ANDRES VASQUEZFIEL CUMPLIMIENTO 07-488301-00005-13Vigente29-03-2014ENQUALYGASTON FUENTESFIEL CUMPLIMIENTO 07-491502-00080-13Vigente31-03-2014capacitacion fodem ltdaGASTON FUENTESFIEL CUMPLIMIENTO 07-610301-00182-13Vigente15-04-2014PRIETO Y MEYERHECTOR ALEJANDRO FLORESFIEL CUMPLIMIENTO 07-488102-00052-13Vigente25-04-2014GESTA IDEA LTDA.MARIA FERNANDA GONZALEZFIEL CUMPLIMIENTO 07-488102-00053-13Vigente30-04-2014PRIETO Y MEYERMARÍA ISABEL CERDAFIEL CUMPLIMIENTO 07-591101-00111-13Vigente30-04-2014fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZFIEL CUMPLIMIENTO 07-591101-00111-13Vigente30-04-2014fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZFIEL CUMPLIMIENTO 07-591101-00112-13Vigente05-05-2014ENQUALYMARÍA ISABEL CERDAFIEL CUMPLIMIENTO 07-791101-00167-13Vigente05-05-2014fundacion luxemburgoRICARDO MUNOZFIEL CUMPLIMIENTO 07-661202-00181-13Vigente07-05-2014Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada HECTOR ANDRES VASQUEZFIEL CUMPLIMIENTO

22 Fecha de Término Proyectos 2013 Código Proyecto Nombre Ejecutor Nombre Programa Estado Proyecto Por Rendir Nombre ADL DEBE SER PUESTO EN CIERRE Fecha Estimada Termino 07-610301-00182-13 PRIETO Y MEYER Programa de Acompañamiento Socio laboral ACTIVO$ 0HECTOR ALEJANDRO FLORES 09-01-2014 10-03-2014 07-488102-00052-13 GESTA IDEA LTDA. YO EMPRENDO ACTIVO$ 0MARIA FERNANDA GONZALEZ 17-01-2014 18-03-2014 07-488102-00054-13 GOB. PROV. DE CAUQUENES. YO EMPRENDO ACTIVO$ 19.461.754MARIA FERNANDA GONZALEZ 24-01-2014 25-03-2014 07-591101-00111-13 fundacion luxemburgo YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL ACTIVO$ 3.169.776RICARDO MUNOZ 30-01-2014 31-03-2014 07-791101-00167-13 fundacion luxemburgo YO TRABAJO JOVENES - CHISOL ACTIVO$ 8.622.048RICARDO MUNOZ 31-01-2014 01-04-2014 07-791101-00171-13 JAQUEE BAEZ CAPACITACION YO TRABAJO JOVENES - CHISOL ACTIVO$ 5.653.126GASTON FUENTES 31-01-2014 01-04-2014 07-488102-00033-13 CAPACITACIONES Y TECNOLOG YO EMPRENDO ACTIVO$ 6.893.818KATHERINE ROJAS 07-02-2014 08-04-2014 07-661202-00181-13 Centro De Capacitacion Y Formacion Guanais Limitada AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO ACTIVO$ 0HECTOR ANDRES VASQUEZ 07-02-2014 08-04-2014 07-591101-00098-13 capacitacion fodem ltda YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL ACTIVO$ 23.798.611MARIA FERNANDA GONZALEZ 12-02-2014 13-04-2014 07-591101-00100-13 capacitacion fodem ltda YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL ACTIVO$ 5.778.290HECTOR ANDRES VASQUEZ 12-02-2014 13-04-2014 07-591101-00104-13 CAPACITACIONES Y TECNOLOG YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL ACTIVO$ 24.027.721KATHERINE ROJAS 12-02-2014 13-04-2014 07-591101-00136-13 FUNDACION CRATE YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL ACTIVO$ 51.553.097MARÍA ISABEL CERDA 12-02-2014 13-04-2014 07-591101-00140-13 GESTA IDEA LTDA. YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL ACTIVO$ 3.814.118GASTON FUENTES 12-02-2014 13-04-2014 07-591101-00112-13 ENQUALY YO EMPRENDO SEMILLA - CHISOL ACTIVO$ 7.138.667MARÍA ISABEL CERDA 13-02-2014 14-04-2014 07-488505-00144-13 MUJER ROMPE SILENCIO LINA YO EMPRENDO ACTIVO$ 2.783.048GASTON FUENTES 19-02-2014 20-04-2014 07-488505-00145-13 LAS LOCERAS DE PILEN YO EMPRENDO ACTIVO$ 179.000HECTOR ANDRES VASQUEZ 19-02-2014 20-04-2014 07-488505-00146-13 TEJEDORAS DE CAUQUENES YO EMPRENDO ACTIVO$ 127.654HECTOR ANDRES VASQUEZ 19-02-2014 20-04-2014 07-488505-00147-13 AGRUPACIÓN LA MIRADA YO EMPRENDO ACTIVO$ 0MARÍA ISABEL CERDA 19-02-2014 20-04-2014 07-488505-00148-13 COMUNIDAD IND. FOLIL MAPU YO EMPRENDO ACTIVO$ 1.447.100EDUARDO ARENAS 19-02-2014 20-04-2014 07-488505-00149-13 COM. APICULTORES COLDEMAC YO EMPRENDO ACTIVO$ 1.326.660EDUARDO ARENAS 19-02-2014 20-04-2014 07-488505-00150-13 SINDICATO Nº 1 ARTESANOS YO EMPRENDO ACTIVO$ 2.354.600EDUARDO ARENAS 19-02-2014 20-04-2014 07-488505-00153-13 AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS EVACU YO EMPRENDO ACTIVO$ 2.186.620EDUARDO ARENAS 19-02-2014 20-04-2014

23 ANALISIS La Región cumplió con todas sus metas 2013 tanto las de responsabilidad regional, como las del Formulario H, lo que debe ser una gran satisfacción para todos los funcionarios y funcionarias de FOSIS Maule. Ahora corresponderá la ratificación de estas metas en la Auditoria que se realizará los días 27 y 28 de Enero. Todo lo que respecta a la Meta Cierre de Proyectos en plazo se debe hacer hincapié en su cumplimiento, ya que influye directamente en la Meta 2014. Para este año cada proyecto es más relevante ya que el número de proyectos a cerrar es menor que el 2013, por lo tanto su valor es mayor. La misma importancia tiene la revisión de ingreso de Variables al SNU de proyectos 2013, que los datos sean coherentes y correctos. La meta de ejecución presupuestaria de este informe sigue siendo el del mes de Noviembre, ya que al día de hoy aun no ha sido publicado en la intranet, el cual debería aparecer con un 100% de cumplimiento. Se espero hasta el último día para obtener el dato oficial, pero no fue publicado.

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