METAS DE GESTION AÑO 2012 Región del Maule. Definiciones Estratégicas Misión del FOSIS “Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir.

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1 METAS DE GESTION AÑO 2012 Región del Maule

2 Definiciones Estratégicas Misión del FOSIS “Trabajar con sentido de urgencia por erradicar la pobreza y disminuir la vulnerabilidad en Chile”. Objetivos Estratégicos 2012 Objetivo Estratégico 1: Mejorar la capacidad para generar ingresos autónomos de la población en situación de pobreza, a través del acceso al financiamiento, fortalecimiento de sus competencias y acceso a oportunidades. Objetivo Estratégico 2: Contribuir a que nuestros usuarios sean incorporados en la cadena de valor de las empresas y/o en sus iniciativas de Responsabilidad Social, a través de iniciativas de alianzas público - privadas. Objetivo Estratégico 3: Asegurar la igualdad de acceso y la selección transparente a nuestros usuarios, a través de procedimientos informados a la comunidad, asegurando simultáneamente una focalización pertinente. Objetivo Estratégico 4: Mejorar el capital social, físico y humano de la población, a través de intervenciones sociales específicas que permitan la habilitación de las familias en situación de vulnerabilidad, disminuyendo su riesgo de caer en situación de pobreza y/o extrema pobreza. Objetivo Estratégico 5: Responder a situaciones y/o problemas actuales o emergentes que afecten a la población más vulnerable, a través del desarrollo de proyectos y acciones innovativas.

3 Productos Estratégicos 2012 El FOSIS implementa un modelo de intervención altamente flexible, desconcentrado y descentralizado, a través de una oferta programática que permita atender una o más necesidades y/o aspiraciones de las personas, familias o comunidades en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Los Productos Estratégicos son: - Programa de Emprendimiento. - Programas de Empleabilidad. - Programas del Ámbito Social. - Programa Chile Cuenta. - Programa Generación de Iniciativas de Alianzas Público - Privadas.

4 METAS DE GESTION 2012

5 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2012 Pon dera ción Medio de Verificación 1 El FOSIS lograr resultados complementarios a los que se obtienen mediante la inversión programática estándar, a través de acciones estratégicas de complementariedad con otras instituciones y organizaciones Eficacia: Porcentaje de Instituciones públicas o privadas que obtienen el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos 100% 10% 1.- Reporte cuantitativo 2.-Evidencia de las instituciones públicas o privadas que obtuvieron el sello de la Alianza “por un Chile sin Pobreza” en alguno de sus proyectos. Periodicidad Anual 2 El FOSIS cuenta con estudios de evaluación de resultado de todos los Programas que han declarado variables de intervención, que permitan mejorar su diseño y ejecución. Eficacia: Porcentaje de usuarios con variables de intervención medidas al término del proyecto, al 31 de diciembre año 2012. Se consideran usuarios de proyectos contratados entre el 01/01/2007 al 31/12/2011. 95% 20% Reportes con información del Sistema Nacional de Usuarios. Periodicidad Anual

6 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2012 Pond eraci ón Medio de Verificación 3 El FOSIS gestiona y ejecuta eficiente y transparentemente todos los recursos que administra Eficacia: Porcentaje de proyectos terminados dentro del plazo planificado Se considera como Plazo Planificado a la fecha registrada en la variable “Fecha Estimada de Término” en el SGI, más 60 días. La modificación de la “Fecha Estimada de Término” de un proyecto será considerada una vez que el centro de responsabilidad remita dicha resolución a la Unidad de Control de Gestión. 70%10% Reportes con información del Sistema de Gestión de la Inversión Periodicidad Anual 4 El FOSIS contribuye en la instalación progresiva del Sistema de Protección Social en el ámbito local, para mejorar las condiciones de vida y generar capacidades en los/as usuarios/as vulnerables, que les permitan manejar o enfrentar adecuadamente los riesgos asociados a su condición de manera individual y/o colectiva Eficacia: Porcentaje de familias en situación de vulnerabilidad social que son incorporadas al Programa Puente en el año t, respecto del total de familias en vulnerabilidad social asignadas por MIDEPLAN para contactar durante el año t. 93% 10% Reportes con información del Sistema de Registro y Monitoreo del programa Puente. La SGP envía Planificación cobertura Puente por DR, enviada a la UCG a marzo 2012 Periodicidad Anual

7 N° MetaIndicador de Desempeño % Meta Estimada 2012 Pon dera ción Medio de Verificación 5 El FOSIS contribuye en la instalación progresiva del Sistema de Protección Social en el ámbito local, para mejorar las condiciones de vida y generar capacidades en los/as usuarios/as vulnerables, que les permitan manejar o enfrentar adecuadamente los riesgos asociados a su condición de manera individual y/o colectiva. Eficacia: Porcentaje de familias egresadas del Programa Puente durante el año t, habilitadas para actuar en la red social pública. 86% 10% Reportes con información del Sistema de Registro y Monitoreo del programa Puente. La SGP,envía a la UCG, la descripción de las 13 condiciones mínimas habilitantes a mas tardar en Marzo 2012 Periodicidad Anual 6 Gestiona y ejecutar eficientemente y transparentemente todos los recursos financieros del FOSIS Eficiencia: Sumatoria de la desviación estándar entre la ejecución trimestral de los recursos de inversión y su planificación Indicador se medirá trimestralmente, e incluye las desviaciones positivas y negativas. Se considerará la planificación realizada en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática al 31 de marzo. incluye Puente y programas que se planifican en la Planilla de Planificación de la Inversión Programática. 0,5% 10% El Departamento de Procesos, envía a la Unidad de Control de Gestión la Matriz Táctica al mes de marzo. Periodicidad Anual

8 N° MetaIndicador de Desempeño % Estimada 2012 Pond eraci ón Medio de Verificación 7 Mantener el control de la Ejecución de los proyectos Eficiencia: Porcentaje de los proyectos a cargo de cada ADL y/o profesionales de empleo supervisados el año 2012 95% 10% Registro de supervisión regional en el Sistema de Control de Supervisión Reporte con información del Sistema de Control de Supervisión. Periodicidad Anual 8 Gestionar y ejecutar los recursos financieros de forma oportuna y eficiente que administra la institución. Eficacia: Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado, al 31 de diciembre de 2012 95% 10% Reporte con información obtenida del Sistema Financiero Contable. Periodicidad Anual

9 N° MetaIndicador de Desempeño % Estimada 2012 Pond eraci ón Medio de Verificación 9 El FOSIS desarrolla un programa de mejoramiento continuo de sus procesos de gestión y apoyo, reduciendo los costos y tiempos de respuesta, y aumentando su valor y servicio a los clientes internos y externos. Eficacia: Índice de Gestión de Recursos Humanos[1] [1] El índice se compone del cumplimiento de tres factores:[1] 97,5%10% Para el f 1 : Reporte con datos obtenidos del sistema de administración electrónica de documentos y/o correos electrónicos Para el f 2 :Reporte mensual de seguimiento con registro de asistencia Para el f3 : Reporte resumen del proceso Periodicidad Anual Descripción Meta 9: f1: Porcentaje de Contratos de trabajadores a honorarios, elaborados en un plazo menor o igual a diez días hábiles (El plazo se inicia a partir de la fecha de selección hasta el envío del contrato debidamente firmado, al nivel central. Del tiempo total, se descontaran los externos a la DR) f2: Porcentaje de inducciones realizadas a los trabajadores nuevos del FOSIS, en un plazo máximo de 20 días hábiles desde el ingreso ( fecha notificada por el CR al nivel central); f3 Porcentaje de Funcionarios/as retroalimentados durante el proceso de evaluación de desempeño.( Se considera como retroalimentación a la instancia (reunión) entre el evaluado y evaluador, en la cual se dan a conocer: fortalezas/debilidades del desempeño, metas, ponderación y que finalmente se reflejan en el sistema payroll y otro medio). Se excluye del universo de medición a funcionarios/as que al momento del proceso de retroalimentación se encuentran con licencia médica y/o feriado legal.

10 INDICADORES FORMULARIO H Con el objeto de disponer la información de las instituciones y enriquecer el análisis en la formulación del presupuesto y su discusión en el Congreso Nacional, se inicio durante el año 1994, la incorporación de indicadores y metas al proceso presupuestario. Estos indicadores y metas pueden estar directamente relacionados con alguno de los productos o subproductos que ofrece la institución, o tener un carácter más amplio de su quehacer. Los indicadores del formulario H son un subconjunto del total de indicadores de la institución, definidos en el Sistema de información para la Gestión, comprometido en el Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional del PMG. Para el presente año existen los siguientes indicadores:

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12 METAS DE DESEMPEÑO COLECTIVO REGIONAL Para el 2013 se sugiere mantener las actuales metas y cambiar Las meta de desviación Estándar y Cobertura Programa Puente por: Porcentaje del Presupuesto de los subtítulos 24 y 33 ejecutado al 30 de Septiembre / Octubre 80% Lo anterior manteniendo la Meta de ejecución del presupuesto global. con una meta del 95%. Porcentaje de Facturas Pagadas en un plazo de 30 días. con una meta del 95%. Derivaciones internas con respuestas en un plazo de máximo de 18 días hábiles. Con una meta del 95% En incluir metas del programa puente: Es complicado aumentar otras debido a que es un programa que no depende netamente de la acción regional, ya que existen otras organismos involucrados (Municipios y Ministerio Desarrolla Social,

13 METAS DE DESEMPEÑO DEL H En incluir metas del programa puente: Es complicado aumentar otras debido a que es un programa que no depende netamente de la acción regional, ya que existen otras organismos involucrados (Municipios y Ministerio Desarrolla Social. En el caso de los programas regulares existe: -La meta de desenlace dependiente en Empleabilidad Juvenil (Yo Trabajo) 45% -La Meta formalización en los programas de la línea Emprende 30% -La Meta de aumento de ingreso del ingreso autónomo mayor a un 5%. El 65% de los usuarios -Usuarios PAME terminan su intervención ocupados e incrementando ingresos. El 90% de los usuarios. Sugerencia de indicadores para el formulario H agregar o reemplazar las existentes. -Aumento nivel de ventas en un 10 o 15% entre su LB y LS. -Disminución de Costos de un 5% entre su LB y LS. - 40% separa la contabilidad del negocio con la del hogar. (Lamentablemente No viene en las Variables SNU 2012)

14 Muchas Gracias!