PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL VRAE Lima, 17 Noviembre 2010.

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1 PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL VRAE Lima, 17 Noviembre 2010

2 Año PIA (S/.) PIM (S/.) Variación % 2008200,457,368331,595,96265 2009245,475,840434,560,52577 2010*202,873,677411,562,493103 2011**245,237,193 * Enero-Octubre 2010 ** Proyecto de Presupuesto 2011 Fuente: MEF-SIAF y Proyecto de Presupuesto 2011 Elaboración: REMURPE EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL VRAE

3 VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA 2010 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011, POR PROVINCIAS Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

4 VARIACIÓN PRESUPUESTAL PIA 2010 VS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011, POR DISTRITO (Ordenado por provincia) MunicipalidadProvincia PIA 2010 (S/.) PIA 2011 (S/.) Variac. % 2010/ 2011 PICHARILA CONVENCION31,283,20636,753,75417 VILCABAMBALA CONVENCION34,490,45339,592,50815 QUIMBIRILA CONVENCION37,390,84440,588,6809 AYAHUANCOHUANTA1,895,9332,869,63551 SIVIAHUANTA2,772,7693,354,53821 SANTILLANAHUANTA1,766,4382,075,64218 LLOCHEGUAHUANTA2,804,9313,070,2269 AYNALA MAR2,182,2542,882,78232 CHUNGUILA MAR1,778,2882,242,45826 SANTA ROSALA MAR2,554,3563,009,80818 ANCOLA MAR6,335,5667,415,46517 LA MAR - SAN MIGUELLA MAR10,045,89311,291,26212 MAZAMARISATIPO4,971,5439,496,97491 RIO TAMBOSATIPO5,145,0399,055,60776 PANGOASATIPO6,442,76810,579,35364 COLCABAMBATAYACAJA9,834,71617,535,26178 MunicipalidadProvincia PIA 2010 (S/.) PIA 2011 (S/.) Variac. % 2010/ 2011 QUISHUARTAYACAJA547,106934,80671 ÑAHUIMPUQUIOTAYACAJA943,5701,289,77337 HUACHOCOLPATAYACAJA1,539,6842,091,12336 TINTAY PUNCUTAYACAJA2,490,1023,236,20230 SAN MARCOSTAYACAJA1,172,1351,515,73829 SALCAHUASITAYACAJA1,404,6601,667,89919 AHUAYCHATAYACAJA2,842,8363,269,54915 ACRAQUIATAYACAJA1,963,8942,198,51812 SURCUBAMBATAYACAJA1,931,5612,118,87610 PAZOSTAYACAJA2,408,3042,522,7435 TAYACAJA - PAMPASTAYACAJA11,657,46512,210,2335 ACOSTAMBOTAYACAJA1,749,9551,822,6054 DANIEL HERNANDESTAYACAJA3,348,7533,342,066-0.2 SALCABAMBATAYACAJA2,270,2052,264,218-0.3 HUARIBAMBATAYACAJA4,908,4502,938,891-40 Total202,873,677245,237,19321 Fuente: MEF-SIAF; Proyecto de Presupuesto 2011 Elaboración: REMURPE

5 PRESUPUESTO 2011 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, POR PROVINCIAS Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

6 PRESUPUESTO 2011 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, POR DISTRITO (Ordenado por participación %) Fuente: Proyecto de Presupuesto 2011 Elaboración: REMURPE Municipalidad Recursos Ordinarios (s/.) Recursos Directa- mente Recauda- dos (s/.) Recursos Determi- nados (s/.) Total (s/.) Partic. % QUIMBIRI (LC)502,099300,00039,786,58140,588,68017 VILCABAMBA (LC)708,50690,00038,794,00239,592,50816 PICHARI (LC)459,447410,00035,884,30736,753,75415 COLCABAMBA (T)7,979,991205,9429,349,32817,535,2617 TAYACAJA – PAMPAS(T)376,566315,50011,518,16712,210,2335 LA MAR-SANMIGUEL (LM)503,408373,54010,414,31411,291,2625 PANGOA (S)586,725412,0009,580,62810,579,3534 MAZAMARI (S)496,798370,0008,630,1769,496,9744 RIO TAMBO (S)389,69215,0008,650,9159,055,6074 ANCO (LM)568,087333,1026,514,2767,415,4653 SIVIA (H)550,703180,0002,623,8353,354,5381 DANIEL HERNANDES (T)350,15549,4802,942,4313,342,0661 AHUAYCHA (T)240,795250,0002,778,7543,269,5491 TINTAY PUNCU (T)102,1194,1043,129,9793,236,2021 LLOCHEGUA (H)398,3282,671,8983,070,2261 SANTA ROSA (LM)340,571159,2102,510,0273,009,8081 Municipalidad Recursos Ordinarios (S/.) Recursos Directa- mente Recaudados (S/.) Recursos Determinados (S/.) Total (S/.) Partic. % HUARIBAMBA (T)376,76610,0002,552,1252,938,8911 AYNA (LM)313,772350,0002,219,0102,882,7821 AYAHUANCO (H)310,0975,0002,554,5382,869,6351 PAZOS (T)433,57764,9802,024,1862,522,7431 SALCABAMBA (T)426,95416,0001,821,2642,264,2181 CHUNGUI (LM)210,09330,0002,002,3652,242,4581 ACRAQUIA (T)399,1227,2001,792,1962,198,5181 SURCUBAMBA (T)328,4702,2561,788,1502,118,8761 HUACHOCOLPA (T)260,94719,0001,811,1762,091,1231 SANTILLANA (H)259,64680,0001,735,9962,075,6421 ACOSTAMBO (T)281,1585,0001,536,4471,822,6051 SALCAHUASI (T)390,65715,0001,262,2421,667,8991 SAN MARCOS (T)415,43310,0001,090,3051,515,7381 ÑAHUIMPUQUIO (T)544,37525,500719,8981,289,7731 QUISHUAR (T)440,07710,000484,729934,8060.4 Total19,945,1344,117,814221,174,245245,237,193100

7 EVOLUCIÓN DEL PIM POR PROVINCIAS DEL VRAE Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

8 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) DE LOS GOBIERNOS LOCALES (Ordenado por PIM 2010) MunicipalidadProvincia PIM 2008 (S/.) PIM 2009 (S/.) PIM 2010* (S/.) QUIMBIRILA CONVENCION42,037,71255,663,56960,066,141 VILCABAMBALA CONVENCION42,301,09255,616,91851,598,263 PICHARILA CONVENCION43,024,63743,587,19746,474,804 PANGOASATIPO20,473,17218,829,41030,742,092 COLCABAMBATAYACAJA17,060,14924,633,36729,561,824 TAYACAJA - PAMPASTAYACAJA23,613,76429,038,05124,661,541 LLOCHEGUAHUANTA8,358,00715,479,97920,093,768 LA MAR - SAN MIGUELLA MAR18,131,78619,884,04515,593,490 MAZAMARISATIPO10,661,83217,483,25713,102,157 ANCOLA MAR8,991,85812,217,25512,658,689 RIO TAMBOSATIPO12,168,71713,293,21412,263,598 SANTILLANAHUANTA6,231,78512,728,50710,650,239 CHUNGUILA MAR4,304,26011,358,56810,221,148 AHUAYCHATAYACAJA4,153,5816,855,29110,046,280 AYNALA MAR4,222,4938,173,9977,192,766 SIVIAHUANTA6,655,6248,384,2217,155,605 MunicipalidadProvincia PIM 2008 (S/.) PIM 2009 (S/.) PIM 2010* (S/.) HUARIBAMBATAYACAJA4,530,2106,460,9796,332,561 TINTAY PUNCUTAYACAJA4,622,0027,455,3465,723,728 PAZOSTAYACAJA5,266,2628,345,9145,184,659 DANIEL HERNANDESTAYACAJA6,234,6086,027,8723,945,368 AYAHUANCOHUANTA8,368,46211,198,2293,862,341 SANTA ROSALA MAR5,221,42113,186,7013,856,395 SAN MARCOSTAYACAJA1,857,6093,387,0003,438,771 ACRAQUIATAYACAJA3,330,9403,630,5572,854,777 SALCABAMBATAYACAJA4,447,5394,797,2352,655,764 SURCUBAMBATAYACAJA4,096,8324,205,5512,645,757 HUACHOCOLPATAYACAJA2,577,2313,430,2592,509,715 ACOSTAMBOTAYACAJA3,765,2113,931,4492,123,791 SALCAHUASITAYACAJA2,452,2322,695,0662,030,557 QUISHUARTAYACAJA1,122,6351,095,8611,250,118 ÑAHUIMPUQUIOTAYACAJA1,312,2991,485,6601,065,786 Total331,595,962434,560,525411,562,493 * Enero-Octubre 2010 Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

9 Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR PROVINCIAS (2010)

10 MunicipalidadProvinciaProyectos S/.Avance %Actividades S/.Avance %Total S/.Avance % QUIMBIRILA CONVENCION39,000,704788,434,3478247,435,05179 VILCABAMBALA CONVENCION31,326,000735,917,2637037,243,26372 PICHARILA CONVENCION24,127,5227310,277,2987734,404,81974 COLCABAMBATAYACAJA10,817,1747212,435,3648623,252,53879 PANGOASATIPO8,927,875385,568,0697914,495,94547 TAYACAJA - PAMPASTAYACAJA9,283,186504,393,2767213,676,46355 LA MAR - SAN MIGUELLA MAR6,619,141694,394,5247311,013,66571 RIO TAMBOSATIPO6,355,034773,428,991879,784,02580 ANCOLA MAR6,892,883742,543,254769,436,13775 SANTILLANAHUANTA7,130,484771,211,735908,342,21878 LLOCHEGUAHUANTA5,533,722342,761,764738,295,48641 AHUAYCHATAYACAJA5,774,548671,165,304806,939,85269 MAZAMARISATIPO2,260,040294,137,328796,397,36849 CHUNGUILA MAR4,805,25453903,354835,708,60956 SIVIAHUANTA3,708,620711,585,892815,294,51274 AYNALA MAR3,469,991631,365,128824,835,11967 HUARIBAMBATAYACAJA2,491,341611,788,953804,280,29368 TINTAY PUNCUTAYACAJA3,059,114711,155,305834,214,42074 PAZOSTAYACAJA2,270,214741,314,899623,585,11369 AYAHUANCOHUANTA2,570,25388730,702783,300,95585 DANIEL HERNANDESTAYACAJA1,136,149671,724,808772,860,95773 SANTA ROSALA MAR1,083,828581,604,902802,688,73070 SAN MARCOS ROCCHACTAYACAJA1,957,31869468,155782,425,47371 SURCUBAMBATAYACAJA1,616,58492655,365752,271,94986 SALCABAMBATAYACAJA1,103,56480926,175732,029,73976 ACRAQUIATAYACAJA1,036,44357851,198831,887,64166 ACOSTAMBOTAYACAJA1,101,64993747,592801,849,24187 HUACHOCOLPATAYACAJA1,166,33867500,551661,666,88966 SALCAHUASITAYACAJA774,18675703,010701,477,19673 ÑAHUIMPUQUIOTAYACAJA468,69085416,76981885,45983 QUISHUARTAYACAJA501,52662253,62458755,15060 GASTOS EJECUTADOS Y AVANCE EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR GOBIERNO LOCAL (2010*) * Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

11 GASTO TOTAL GASTO PROYECTOSGASTO ACTIVIDADES AVANCE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL VRAE

12 FUNCIONDevengadoAvance % TRANSPORTE41,966,25957 SANEAMIENTO31,539,68757 EDUCACION29,561,08267 AGROPECUARIA25,841,31471 GESTION y PLANEAMIENTO15,738,65579 SALUD9,150,98769 CULTURA Y DEPORTE7,744,92353 PROTECCION SOCIAL7,022,85680 MEDIO AMBIENTE6,913,97283 COMERCIO5,883,368100 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD5,458,31363 ENERGIA4,422,52375 PESCA3,611,30185 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO2,781,05772 INDUSTRIA569,03177 TURISMO67,26389 PREVISION SOCIAL62,568100 COMUNICACIONES34,21575 Total198,369,37465 GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, TOTAL GL EN VRAE (2010*) * Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

13 GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN (2010*) * Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE FUNCIONEJECUTADOAVANCE % PIM TRANSPORTE17,244,52771.3 SANEAMIENTO16,347,97066.0 EDUCACION15,010,89074.7 AGROPECUARIA10,357,70781.4 PLANEAMIENTO, GESTION5,094,16384.7 COMERCIO4,935,05499.9 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD4,869,59866.4 SALUD4,307,40570.0 MEDIO AMBIENTE3,647,76584.0 PROTECCION SOCIAL3,375,54487.1 CULTURA Y DEPORTE3,040,48874.6 ENERGIA2,672,69974.5 PESCA2,214,03282.3 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO1,336,382100.0 Total94,454,22474.9

14 GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE TAYACAJA (2010*) * Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE FUNCIONEJECUTADOAVANCE % PIM TRANSPORTE9,414,31762.0 PLANEAMIENTO, GESTION7,721,36578.1 EDUCACION6,321,12363.2 SANEAMIENTO5,457,53765.2 AGROPECUARIA4,351,36568.1 CULTURA Y DEPORTE3,258,31240.6 PROTECCION SOCIAL2,192,88077.1 MEDIO AMBIENTE1,816,66890.3 SALUD1,606,33467.9 COMERCIO884,42298.7 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO574,87146.9 INDUSTRIA569,03177.5 PESCA191,71072.5 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD90,11149.7 TURISMO67,26389.0 COMUNICACIONES34,21575.0 ENERGIA6,5006.5 Total44,558,02465.0

15 GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE HUANTA (2010*) * Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE FUNCIONEJECUTADOAVANCE % PIM TRANSPORTE5,036,49243.0 EDUCACION3,938,26153.3 AGROPECUARIA3,857,95554.7 ENERGIA1,423,93492.8 PESCA1,194,561100.0 SANEAMIENTO1,000,24060.6 MEDIO AMBIENTE692,18499.3 SALUD658,88094.7 PLANEAMIENTO, GESTION486,78171.3 PROTECCION SOCIAL400,83471.0 CULTURA Y DEPORTE199,89081.8 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD53,06816.0 Total18,943,08056.1

16 FUNCIONEJECUTADOAVANCE % PIM AGROPECUARIA6,507,87474.7 TRANSPORTE5,549,90453.6 SANEAMIENTO3,575,20556.4 EDUCACION2,253,42377.7 SALUD2,140,00263.6 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO804,88492.1 MEDIO AMBIENTE534,04489.4 PLANEAMIENTO, GESTION501,42585.6 CULTURA Y DEPORTE415,56786.3 PROTECCION SOCIAL336,86059.2 ENERGIA165,54236.7 PREVISION SOCIAL62,568100.0 PESCA10,9989.3 COMERCIO8,500100.0 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD4,30022.9 Total22,871,09664.6 GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE LA MAR (2010*) * Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE

17 GASTOS EJECUTADOS EN PROYECTOS POR FUNCIÓN Y AVANCE, PROVINCIA DE SATIPO (2010*) * Enero-Octubre Fuente: MEF-SIAF Elaboración: REMURPE FUNCIONEJECUTADOAVANCE % PIM SANEAMIENTO5,158,73536.9 TRANSPORTE4,721,01937.0 EDUCACION2,037,38556.5 PLANEAMIENTO, GESTION1,934,92171.0 CULTURA Y DEPORTE830,66649.2 AGROPECUARIA766,41357.8 PROTECCION SOCIAL716,73880.3 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD441,23656.5 SALUD438,36663.2 MEDIO AMBIENTE223,31130.8 ENERGIA153,84869.8 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO64,92016.1 COMERCIO55,39293.0 Total17,542,95044.0