UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA Presentación de los Presupuestos 2008 al Consejo de Gobierno Sedano, 4 de abril de 2008.

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1 UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA Presentación de los Presupuestos 2008 al Consejo de Gobierno Sedano, 4 de abril de 2008

2 PRESUPUESTOS 20082 DATOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO –Presupuesto Global: 64.372.305 € (crecimiento del 5.64%) –Capítulo I: Gastos de Personal (crecimiento del 8,1%) –Capítulo II: Gastos Corrientes (crecimiento del 20,1%) UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA

3 PRESUPUESTOS 20083 RESUMEN GENERAL INGRESOS IMPORTE% CAPÍTULO 3 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 12.786.000 19,86 % CAPÍTULO 4 TRANSF. CORRIENTES 35.422.000 55,03 % CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMON. 1.937.100 3,01 % CAPÍTULO 7 TRANSF. DE CAPITAL 14.227.205 22,10 % TOTAL64.372.305 GASTOSIMPORTE% CAPÍTULO 1 G. PERSONAL 35.619.395 55,33 % CAPÍTULO 2 G. CORRIENTES 10.139.110 15,75 % CAPÍTULO 3 G. FINANCIEROS 575.000 0,89 % CAPÍTULO 4 TT.CC. 1.623.300 2,52 % CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 16.236.500 25,22 % CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 75.000 0,12 % CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 104.000 0,176 % TOTAL64.372.305 UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA

4 PRESUPUESTOS 20084 RELACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS RELACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS RELACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMAS P- 421 A 27.320.015 42,44 % P- 421 B 35.700 0,06 % P- 422 B 28.772.190 44,70 % P- 423 A 1.989.200 3,09 % P- 541 A 6.255.200 9,72 % TOTAL64.372.305 UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA

5 PRESUPUESTOS 20085 ANÁLISIS DE GASTOS IMPORTE% CAPÍTULO 1 G. PERSONAL 35.619.395 55,33 % CAPÍTULO 2 G. CORRIENTE 10.139.110 15,75 % CAPÍTULO 3 G. FINANCIERO 575.000 0,89 % CAPÍTULO 4 TRANSF. CORRIENTES 1.623.300 2,52 % CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALIES 16.236.500 25,22 % CAPÍTULO 8 ACTIVOS FIANACIEROS 75.000 0,12 % CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANACIEROS 104.000 0,16 % TOTAL64.372.305 UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA

6 PRESUPUESTOS 20086 COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULOS DE GASTOS COMPARACIÓN INTERANUAL DE CAPÍTULOS DE GASTOS CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 8 CAP. 9 TOTAL 2.00530.449.3217.796.430298.0001.565.00014.109.000130.00054.347.751 2.00631.005.0008.563.908651.0001.576.00015.058.60060.10252.00056.967.210 2.00732.930.7188.440.710247.0001.477.00017.557.600200.00083.00060.936.028 2.00835.619.39510.139.110575.0001.623.30016.236.50075.000104.00064.372.305 UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA

7 PRESUPUESTOS 20087 OTROS DATOS RELEVANTES OTROS DATOS RELEVANTES Gastos sociales: 335.000 € Gastos sociales: 335.000 €  Formación PAS: 40.000 €  Formación PDI: 60.000 €  Acción Social: 160.000 €  Otros gastos sociales: 75.000 € Consejo Social: 35.700 € (decrece 7,8%) Consejo Social: 35.700 € (decrece 7,8%) Ayudas para inserción en la vida laboral: 135.000 € (crece un 12,5%) Ayudas para inserción en la vida laboral: 135.000 € (crece un 12,5%) UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA

8 PRESUPUESTOS 20088 OTROS DATOS RELEVANTES OTROS DATOS RELEVANTES Centros y Departamentos: 1.024.554 € (crece un 2%) Centros y Departamentos: 1.024.554 € (crece un 2%) Programa de Ayudas a PDI (asistencia a Cursos y Congresos): 102.000 € (crece un 20%) Programa de Ayudas a PDI (asistencia a Cursos y Congresos): 102.000 € (crece un 20%) Ayuda para fomentar la movilidad del PDI: 240.000 € (crece un 11,62%) Ayuda para fomentar la movilidad del PDI: 240.000 € (crece un 11,62%) Ayuda para fomentar la movilidad de estudiantes: 370.000 € (crece un 94,73%) Ayuda para fomentar la movilidad de estudiantes: 370.000 € (crece un 94,73%) UNIVERSIDAD DE BURGOS GERENCIA

9 Presentación de los Presupuestos 2008 al Consejo de Gobierno Sedano, 4 de abril de 2008