AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2008. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES.

Presentación del tema: "AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2008. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES."— Transcripción de la presentación:

1 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2008

2 AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

3 PRESUPUESTO ORDINARIO 2008

4 31.600.000,00 Euros PRESUPUESTO DE INGRESOS + 2,6 %

5 INGRESOS POR CAPITULOS 2008 IMPUESTOS DIRECTOS5.779.794,53 €

6 IMPUESTOS DIRECTOS 2008 DIF. 2007-08 IMP. DE BIENES INMUEBLES 3.016.300 € +9 % IMP. DE VEHÍCULOS 1.404.790 € +13% IMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.033.633 € 23,7%

7 INGRESOS POR CAPITULOS 2008 INGRESOS POR CAPITULOS 2008 IMPUESTOS DIRECTOS5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197, 28€

8 IMPUESTOS INDIRECTOS 2008 I. CONSTRUCCIONES 1.300.000 € -23,5 % I. CONSTRUCCIONES 1.300.000 € -23,5 % DIF. 2007-08

9 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,2 € TASAS7.219.050,08 € INGRESOS POR CAPITULOS 2008

10 TASAS 2008 SERVICIO DE AGUA 3.102.001 +47,7 % SERVICIO DE AGUA 3.102.001 +47,7 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.304.000 +20,1 % RECOGIDA DE RESIDUOS 1.304.000 +20,1 % DIF. 2007-08

11 INGRESOS POR CAPITULOS 2008 IMPUESTOS DIRECTOS5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS1.300.197,28 € TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €

12 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2008 TRIBUTOS DEL ESTADO 4.887.398 + 14,9 % TRIBUTOS DEL ESTADO 4.887.398 + 14,9 % RECURSOS R.E.F. 3.520.883 + 14,1 % RECURSOS R.E.F. 3.520.883 + 14,1 % FONDO CANARIO F.M. 2.160.062 + 12 % FONDO CANARIO F.M. 2.160.062 + 12 % GOBIERNO CANARIAS S.S. 547.914 + 32,7 % GOBIERNO CANARIAS S.S. 547.914 + 32,7 % CABILDO G.C.(SERV. SOC.) 393.221 + 4,2 % CABILDO G.C.(SERV. SOC.) 393.221 + 4,2 % DIF. 2007-08

13 IMPUESTOS DIRECTOS5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 € TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES409.579,39 € INGRESOS POR CAPITULOS 2008

14 INGRESOS PATRIMONIALES 2008 PARQUE EÓLICO ARINAGA 200.000 - 10 % ARRENDAMIENTOS 140.589 + 34,8 % DIF. 2007-08

15 IMPUESTOS DIRECTOS5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1. 300.197,28 € TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES409.579,39 € ENAJENACION INV.30.001,00 € INGRESOS POR CAPITULOS 2008

16 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 € TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 € ENAJENACION INV.30.001,00 € TRANSF.CAPITAL1.722.136,70 €

17 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2008 INSTITUTO NACNAL DE A.E. 1.000.000 +100 % CABILDO G.C. 675.756 +10.458 % DIF. 2007-08

18 INGRESOS POR CAPITULOS 2008 IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197, 28 € TASAS 7.219.050,08 € TRANSF.CORRIENTES12.167.241,02 € INGR.PATRIMONIALES409.579,39 € ENAJENACION INV.30.001,00 € TRANSF.CAPITAL1.722.136,70 € PASIVOS FINANCIEROS 2.900.000,00 €

19 PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2008 IMPUESTOS DIRECTOS 18,3% IMPUESTOS INDIRECTOS 4,1% TASAS 22,8% TRANSF.CORRIENTES 38,5% INGR.PATRIMONIALES 1,3% ENAJENACION INV. 0,1% TRANSF.CAPITAL 5,4% ACTIVOS FINANCIEROS 0,2% PASIVOS FINANCIEROS 9,2% TOTAL 100%

20 INGRESOS 2008 IMPUESTOS DIRECTOS 18,3% IMPUESTOS INDIRECTOS 4,1% TASAS 22,8%TRANSF.CORRIENTES 38,5% INGR.PATRIMONIA LES 1,3% ENAJENACION INV. 0,1% TRANSFER. CAPITAL 4,2%

21 PORCENTUAL DE 2007-2008 VARIACION PORCENTUAL DE INGRESOS 2007-2008 2007 2008 Diferencia IMPUESTOS DIRECTOS 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.700.072,12 € 1.300.197,28 € TASAS Y OTROS INGRESOS 5.704.805,78 € 7.219.050,08 € TRANSF. CORRIENTES 10.690.930,60 € 12.167.241,02 € INGRESOS PATRIMONIALES 452.774,13 € 409.579,39 € ENAJENACIÓN DE INV. 2.608.354,77 € 30.001,00 € TRANSF. DE CAPITAL 1.617.037,87 € 1.722.136,70 € ACTIVOS FINANCIEROS 72.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS2.500.000,00 € 2.900.000,00 € TOTAL30.800.000,00 €31.600.000,00 € 6,0% -23,5% 26,5% 13,8% -9,5% -98,8% 6,5% 0,0% 16,0% 2,6%

22 VARIACIÓN DE INGRESOS POR CAPITULOS 2007-2008 20072008 Diferencia IMPUESTOS DIRECTOS 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € 325.769,80 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.700.072,12 € 1.300.197,28 € -399.874,84 € TASAS Y OTROS INGRESOS 5.704.805,78 € 7.219.050,08 € 1.514.244,30 € TRANSF. CORRIENTES 10.690.930,60 € 12.167.241,02 € 1.476.310,42 € INGRESOS PATRIMONIALES 452.774,13 € 409.579,39 € -43.194,74 € ENEJENACIÓN DE INV. 2.608.354,77 € 30.001,00 € -2.578.353,77 € TRANSF. DE CAPITAL 1.617.037,87 € 1.722.136,70 € 105.098,83 € ACTIVOS FINANCIEROS 72.000,00 € € PASIVOS FINANCIEROS2.500.000,00 € 2.900.000,00 € 400.000,00 € TOTAL30.800.000,00 €31.600.000,00 € 800.000,00 €

23 EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2008 POR CAPITULOS - € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 12.000.000,00 € 14.000.000,00 € Impuestos Directos TasasTransfer. Corrientes

24 PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 31.600.000,00 Euros + 2,6 %

25 GASTO POR CAPITULOS 2008 PERSONAL 9.428.024,88 SERVICIOS 11.595.721,42 GASTOS FINANCIEROS694.881,49 TRANSFER.CORRIENTES 1.915.606,57 INVERSIONES 6.347.574,41 TRANSFER.CAPITAL 157.725,50 ACT.FINAN.72.000,00 PASIVOS FINANCIEROS 1.388.465,73 TOTAL 31.600.000,00

26 PESO PORCENTUAL DEL GASTO POR CAPITULOS 2008 Porcentaje PERSONAL 9.428.024,88 € 29,84% SERVICIOS 11.595.721,42 € 36,70% FINANCIEROS 694.881,49 € 2,20% TRANSFER.CORRIENTES 1.915.606,57 € 6,06% INVERSIONES 6.347.574,41 € 20,09% TRANSFER.CAPITAL 157.725,50 € 0,50% ACT.FINAN. 72.000,00 € 0,23% PASIVOS FINANCIEROS 1.388.465,73 € 4,39% TOTAL 31.600.000,00 100,00%

27 GASTO POR CAPITULOS 2008 PERSONAL 30% SERVICIOS 38% FINANCIEROS 2% TRANSFER. CORRIENTES 6% INVERSIONES 20% PASIVOS FINANCIEROS 4%

28 GASTOS POR CAPITULOS 2008 9.428.024,88 € 11.595.721,42 € 1.915.606,57 € 6.347.574,41 € 157.725,50 € 1.388.465,73 € - € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 12.000.000,00 €

29 INVERSIONES 2008 Cancha cubierta Montaña Los Vélez. Cancha cubierta Montaña Los Vélez. Auditorio Agüimes. Auditorio Agüimes. Centro de Hidroterapia Cruce Arinaga. Centro de Hidroterapia Cruce Arinaga. Remodelación Residencia de Mayores. Remodelación Residencia de Mayores. Campo Fútbol y Cancha Cubierta del Polígono Residencial. Campo Fútbol y Cancha Cubierta del Polígono Residencial. Infraestructura Tenesor Semidán. Infraestructura Tenesor Semidán. Rehabilitación antiguo colegio Mna.Vélez Rehabilitación antiguo colegio Mna.Vélez Mejoras de alumbrado público. Mejoras de alumbrado público. Vallado cancha del Edén. Vallado cancha del Edén.

30 VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2007-2008 20072008 Diferencia PERSONAL8.729.564,55 € 9.428.024,88 € 698.460,33 € SERVICIOS11.007.111,94 € 11.595.721,42 € 588.609,48 € FINANCIEROS572.714,32 € 694.881,49 € 122.167,17 € TRANSFER.CORRIENTES1.744.603,63 € 1.915.606,57 € 171.002,94 € INVERSIONES7.125.597,88 € 6.347.574,41 € -778.023,47 € TRANSFER.CAPITAL29.800,00 € 157.725,50 € 127.925,50 € ACTIVOSFINANCIEROS72.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS1.518.607,68 € 1.388.465,73 € -130.141,95 € TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 800.000,00 €

31 VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2007-2008 20072008Diferencia PERSONAL8.729.564,55 € 9.428.024,88 € 8,00% SERVICIOS11.007.111,94 € 11.595.721,42 € 5,35% FINANCIEROS572.714,32 € 694.881,49 € 21,33% TRAN.CORR.1.744.603,63 € 1.915.606,57 € 9,80% INVERSIONES7.125.597,88 € 6.347.574,41 € -10,92% TRANS. CAPITAL29.800,00 € 157.725,50 € 429,28% ACT. FINAN.72.000,00 € 0,00% PASIVOS FINANCIEROS1.518.607,68 € 1.388.465,73 € -8,57% TOTAL30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 2,6%

32 EVOLUCIÓN DEL GASTO 2007-2008 - € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 € 8.000.000,00 € 10.000.000,00 € 12.000.000,00 € PERSONAL SERVICIOS FINANCIEROS TRAN.CORR. INVERSIONES TRANS. CAPITAL ACT. FINAN. PASIVOS FINANCIEROS

33 FUNDACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

34 PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION 459.800,00 Euros + 12,4 %

35 TURISMO RURAL S.L.

36 TURISMO RURAL S.L. + 3,4 % 300.000,00 Euros