Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Abril de 2011.

Presentación del tema: "Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Abril de 2011."— Transcripción de la presentación:

1 Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional Al 30 de Abril de 2011

2 Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (no incluye deuda flotante) 30 de Abril de 2011 2 Gobierno de Chile | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Fuente: DIPRES - SIGFE REGIONPresupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado Abril % Gasto TARAPACA22.275.6401.803.7408,1% ANTOFAGASTA42.346.6157.956.46818,8% ATACAMA27.164.6535.469.20120,1% COQUIMBO38.406.4786.527.15117,0% VALPARAISO39.780.0464.502.44111,3% O'HIGGINS33.284.6554.919.44914,8% MAULE47.693.6599.694.45020,3% BIO - BIO74.066.35716.269.00022,0% ARAUCANIA59.899.10511.182.88718,7% LOS LAGOS48.832.68517.587.94936,0% AYSEN25.384.8515.760.63522,7% MAGALLANES23.044.2135.814.01125,2% METROPOLITANA84.022.33216.716.54119,9% LOS RIOS26.923.6186.885.59725,6% ARICA - PARINACOTA21.497.1822.821.66013,1% TOTAL 614.622.089 123.911.18020,2%

3 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Gasto Acumulado Devengado Abril 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011 (montos en M$ de Abril de 2011) Nota: En Abril de 2011, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 14,5% inferior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2010 (si lo comparamos respecto de Abril de 2009, la diferencia es inferior en 18,3 puntos), En valores absolutos la diferencia del mes de Abril de 2011 respecto de igual periodo a 2010 es inferior en M$ 37.581.135.-, respecto a 2009 es inferior en M$ 85.286.090.-

4 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Comparación Gasto Promedio 2006 – 2010 respecto Abril 2011 (montos en M$ de Abril de 2011) Gasto a 30 de AbrilPromedio 2006 - 20102011 RegiónGasto Acumulado% % TARAPACA4.186.94925,7%1.803.7408,1% ANTOFAGASTA11.989.42337,1%7.956.46818,8% ATACAMA5.238.36725,1%5.469.20120,1% COQUIMBO10.189.03430,6%6.527.15117,0% VALPARAISO10.439.20433,0%4.502.44111,3% O'HIGGINS8.047.14735,2%4.919.44914,8% MAULE10.397.63329,3%9.694.45020,3% BIO - BIO17.328.79231,5%16.269.00022,0% ARAUCANIA8.759.72623,4%11.182.88718,7% LOS LAGOS15.770.03838,2%17.587.94936,0% AYSEN5.219.37031,9%5.760.63522,7% MAGALLANES5.239.97028,8%5.814.01125,2% METROPOLITANA20.409.24428,0%16.716.54119,9% LOS RIOS3.190.77917,2%6.885.59725,6% ARICA - PARINACOTA2.189.44017,2%2.821.66013,1% TOTAL138.595.11630,3%123.911.18020,2%

5 Fondo Nacional Desarrollo Regional Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Abril Periodo 2006 - 2011

6 Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL) Ejecución al 30 de Abril de 2011 NOMBRE PRESUPUESTO INICIAL LEY PRESUPUESTOS 2011 M$ VARIACION M$% CRECIMIENTO PRESUPUESTO VIGENTE M$ RECURSOS TRANSFERIDOS M$ % GASTO PRESUPUESTO VIGENTE Tarapacá235.56000,0% 235.56024.75010,5% Antofagasta308.88900,0% 308.88937.72412,2% Atacama265.87000,0% 265.87000,0% Coquimbo373.15700,0% 373.15700,0% Valparaiso459.3552.722.900592,8% 3.182.255703.70222,1% O'Higgins323.30400,0% 323.304156.79848,5% Maule521.4964.032.607773,3% 4.554.1032.129.19946,8% BioBio828.7092.000.000241,3% 2.828.709887.71131,4% Araucanía585.4121.426.238243,6% 2.011.650650.25932,3% Los Lagos379.0802.500.000659,5% 2.879.080734.22125,5% Aysén296.4291.546.128521,6% 1.842.557381.67420,7% Magallanes305.707663.246217,0% 968.953340.18535,1% Metropolitana898.0533.960.000441,0% 4.858.053283.7275,8% Los Ríos301.4751.633.000541,7% 1.934.475929.75448,1% Arica y Parinacota205.4422.000.000973,5% 2.205.44290.4634,1% TOTAL PAIS6.287.93822.484.119357,6%28.772.0577.350.16725,5%

7 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria por Subtítulos de Inversión 30 de Abril de 2011 – Montos Miles de $ Nota: M$ 14.752.907- (61,7%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la Jornada Escolar Completa.

8 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Ejecución Presupuestaria Subtítulo 33 “Transferencias de Capital” al 30 de Abril 2011 Montos Miles de $

9 Fondo Nacional de Desarrollo Regional Recursos de la Ejecución Presupuestaria destinados a generar empleo al 30 de Abril 2011 Inversión en Empleo ( 84,3%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC. Inversión no intensiva en empleo ( 15,7%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).