El Salvador Proyecto de Presupuesto General del Estado 2014

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1 El Salvador Proyecto de Presupuesto General del Estado 2014
Octubre 2013

2 Contenido Aspectos relevantes del Proyecto de Presupuesto 2014
Principales premisas y Metas Fiscales Estimación de Ingresos Fiscales Presupuestos de Gastos Fiscales 2014 Gastos por Institución y Área de Gestión Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

3 Proyecto de Presupuesto con moderado incremento
El Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2014 presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa ascendió a US$4,679.5 millones, reflejando un incremento de US$174.2 millones respecto del presupuesto votado de 2013. Presupuesto Votado / Devengado y Proyecto 2014 (Millones US$) * Presupuesto Ejecutado 2013 corresponde a estimaciones del Ministerio de Hacienda, septiembre 2013. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

4 Variación del Proyecto de Presupuesto 2014 respecto votado 2013
Principales incrementos Subsidio al Gas Licuado (+$18 MM) Programa anual de Inversión Pública Financiado: Fondo General ($41.3 MM) • Préstamos Externos ($201.1MM) • Donaciones ($ 15.8 MM) Deuda Pública (+$53.6 MM) + $ MM Principales recortes Finalización de Proyectos de Inversión 2013 - $ 295.5 Proyectos de Inversión en Salud ($46.8 MM) Programas y Proyectos de Inversión Educativos ($27.8MM) Proyectos Infraestructura Vial, de transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano($110.5 MM) Infraestructura Policial, Ampliación Sistema Radiocomunicación PNC y Otros($10.8 MM) Programa de Reconstrucción y Modernización Rural ($13.8MM) Otros Proyectos de Inversión ($12.3 MM) Los gastos por compras de Bienes y Servicios muestran reducción de -6.1% anual Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

5 Composición Económica: Proyecto de Presupuesto 2014 y Presupuesto 2013
(MM SU$ y Var. % anual) V A R I A C I Ó N C O N C E P T O 2013 2014 ABSOLUTA RELATIVA (%) VOTADO EJECUTADO* PROYECTO Proy.14- Vot.13 I. INGRESOS TOTALES 4,505.3 2,441.4 4,679.5 174.2 3.9 A. Ingresos Corrientes 4,073.1 2,172.2 4,235.9 162.8 4.0 1. Tributarios 3,941.1 2,111.3 4,113.1 172.0 4.4 2. No Tributarios y otros 132.0 60.9 122.8 -9.2 -7.0 B. Ingresos de Capital 56.1 11.4 49.8 -6.3 -11.3 C. Financiamiento 217.7 191.4 234.9 17.1 7.9 D. Ingresos por contribuciones especiales 158.3 66.4 158.9 0.6 0.4 II. GASTOS TOTALES 2,168.1 A. Gastos Corrientes 3,244.0 1,649.2 3,328.6 84.6 2.6 B. Gastos de Capital 751.5 258.7 817.7 66.2 8.8 C. Aplicaciones Financieras 248.9 128.2 262.2 13.3 5.3 D. Gastos por Contribuciones Especiales 72.1 C. Costo Previsional 102.5 59.9 112.1 9.6 9.3 * Presupuesto Ejecutado 2013 corresponde a Enero – Junio 2013, según datos de MH. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

6 Principales Premisas y Metas Fiscales
Las premisas de estimación del Proyecto de Presupuesto 2014, la economía se estima crecerá un 2.6% en 2014, favorecido por la recuperación del sector externo, incentivando las exportaciones, la puesta en marcha y ejecución de iniciativas estratégicas tales como el Asocio para el Crecimiento, y la adjudicación del segundo compacto FOMILENIO. Proyecciones de principales indicadores macroeconómicos (Millones US$) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

7 Principales Premisas y Metas Fiscales
La formulación del Proyecto de Presupuesto General del Estado esta fundamentado en las proyecciones macroeconómicas y fiscales que contiene el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Proyecciones de principales indicadores macroeconómicos (% PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

8 Estimación de Ingresos Fiscales
Los ingresos totales estimados para el ejercicio fiscal 2014 ascienden a US$4,679.5 millones y reflejan un incremento del 3.9% con respecto al presupuesto votado 2013, que se corresponde con la estimación de crecimiento económico y proyectos de FOMILENIO II. Presupuesto de Ingresos Fiscales, Votado 2013 y Proyecto 2014 (MM US$, Var. % y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

9 Donaciones y otras transferencias de capital
Los recursos en concepto de donaciones provienen de organismos internacionales y agencias de cooperación, los cuales se orientarán a la ejecución de proyectos en las áreas de desarrollo económico y social. El total de donaciones rondará US$42.8 MM. Proyectos financiados por Donaciones (1/ 2) (MM US$, Var. % y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

10 Donaciones y otras transferencias de capital
Proyectos financiados por Donaciones (2/ 2 ) (MM US$, Var. % y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

11 Estimación de Gastos Fiscales
En términos del PIB estimado para 2014, el plan de gastos representa el 17.7%. A nivel de estructura económica, los gastos corrientes representan el 71.1% del total de los gastos, seguido por los gastos de capital (17.4%); las aplicaciones financieras con 5.7%; los gastos de contribuciones especiales; 3.4%; y, el costo previsional 2.4%, Presupuesto de Gastos Fiscales, Votado 2013 y Proyecto 2014 (MM US$, Var. % y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

12 Estimación de Gastos Fiscales
El Proyecto PGE presenta un incremento de 44.0% en las erogaciones para el financiamiento de los diferentes subsidios, entre las cuales destacan el aumento en el subsidio del consumo de energía > 99 kwh y no residencial y del Gas Licuado. Costo de Subsidios: Presupuesto Ejecutados y Votado 2013 / Proyecto 2014 (MM US$ y Como % PGE) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

13 Gastos por Institución y Área de Gestión
Los mayores incrementos en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio 2014 se observan en el área de Desarrollo Social y en el pago del servicio de la Deuda Pública que supera US$800MM Presupuesto por áreas de Gestión (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB) ÁREAS DE GESTIÓN 2010 2011 2012 VOTADO 2013 A JUN 2013 PROYECTO 2014 Variación % anual Proy. 14 /Vot- 13 1. Conducción Administrativa 425 460 480 465 239 452 -12.8 2. Administración de Justicia y Seguridad 597 626 637 699 298 724 25.3 3. Desarrollo Social 1,623 1,777 1,928 2,092 988 2,161 68.1 4. Apoyo al Desarrollo Económico 518 541 519 458 482 23.8 5. Deuda Pública 775 1,402 742 750 382 803 53.6 6. Obligaciones Generales del Estado 58 57 35 42 23 16.1 TOTAL 3,996 4,864 4,342 4,505 2,168 4,680 174.1 Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

14 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Desarrollo Social (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

15 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos En el plano de la Educación, se enfoca a fortalecer y ampliar el modelo de “Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno” (+$25.1 MM) El Programa de dotación de útiles escolares, uniformes y zapatos con US$73.5 millones, que contribuye a mantener la matrícula y a disminuir la deserción; el Programa de Alimentación y Salud Escolar con US$22.4 millones, dentro del cual se incluye el Programa Vaso de Leche con US$6.2 millones. El Programa de Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador, Programa de Apoyo a las Comunidades Solidarias (PACSES) y el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación, con una asignación de US$24.1 millones. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

16 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos En el plano de Salud, se continuará con la implementación del Sistema Nacional de Salud (+$5.1 MM) Atención a la Niñez, Atención a los Adolescentes, Atención a la Mujer, Atención al Adulto Masculino, Atención al Adulto Mayor, Programa de Atención Integral al Veterano de Guerra con US$3.5 millones, Proyecto Salud Mesoamérica 2015 con US$2.4 millones, fortalecimiento de la Salud, Nutrición y Desarrollo de Niños Pobres a través del Fondo de Desarrollo Social de Japón con US$1.4 millones; además, los servicios de salud se complementan a través del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), que dispondrá para el 2014 de una asignación de US$41.4 millones. Adquisición de vacunas por US$15.5 millones, medicinas por US$15.1 millones e insumos médicos por US$8.6 millones. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

17 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos La Presidencia de la República dispondrá de una asignación de US$53.3 millones A través de la Secretaría de Inclusión Social, se fortalecerán los centros de atención integral conocidos como Ciudad Mujer. En el 2014 se asignan US$1.8 millones para ejecutar el Proyecto de Atención Integral, Promoción Comunitaria y Fortalecimiento Institucional de Ciudad Mujer, así como, también US$5.7 millones para el funcionamiento de las Sedes Ciudad Mujer Colón, Usulután, Santa Ana, San Martín y la apertura de los centros de atención de San Miguel y Morazán, y para el Programa de Apoyo a Mujeres Agricultoras. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

18 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Desarrollo Social Principales Proyectos Ramos varios: Se asignarán recursos orientados a atender el desarrollo y cumplimiento de políticas y leyes laborales por US$17.0 millones, el apoyo al programa de Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas y Desarrollo Local con US$90.6 millones, el financiamiento al sistema de pensiones con US$112.1 millones; el Fondo de Protección de Lisiados US$40.4 millones, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) con US$4.6 millones Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

19 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

20 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana Principales Proyectos La asignación del Ramo de Justicia y Seguridad Pública que dispondrá de recursos por US$357.4, de los cuales US$11.8 millones serán destinados para financiar proyectos de inversión Proyectos relevantes están destinados a la Readecuación de Granjas Penitenciarias ubicadas en los Departamentos de Santa Ana, La Paz y Sonsonate, por valor total de US$1.0 millones, y los restantes 3 a la Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos US$0.8 millones, Ampliación de Centro Penal de Izalco US$0.3 millones y Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco FASE II US$1.0 millones. Otros gastos relevantes: Reemplazo de la Flota Vehicular US$3.2 millones; 2) Ampliación del Sistema de Radiocomunicación US$1.4 millones y 3) Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación Centro de La PNC US$4.1 millones; Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

21 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Apoyo al Desarrollo Económico (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

22 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Principales Proyectos El Ramo de Agricultura y Ganadería con una asignación de US$89.5 millones para 2014 destinada al fortaleciendo del Plan de Agricultura Familiar (PAF). Al Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano con la ejecución de proyectos estratégicos de inversión en la red vial del país, por un alrededor de US$50 millones en El Ramo de Economía dispondrá de una asignación de US$135.7 millones, de los cuales US$89.8 millones estarán destinados al financiamiento del subsidio al gas licuado El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá una asignación de US$24.9 millones, con los cuales se dará continuidad a la Estrategia Nacional del Medio Ambiente. Se asignan US$34.2 millones para Programas de Rehabilitación del Sector Agropecuario (US$8.7 millones), Contrapartidas para el Proyecto FOMILENIO II (US$6.0 millones) y fomento al turismo como una actividad económica alternativa de generación de empleo (US$19.5 millones), dentro de cuyo monto se transfieren US$3.0 millones al Instituto Salvadoreño de Turismo, para la Construcción de 2 Canchas de Fútbol Playa en los Centros Recreativos de Apulo y de la Costa del Sol. Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

23 Gastos por Institución y Área de Gestión
Área de Gestión de Conducción Administrativa Presupuesto de Gobierno Central por Área de Gestión: Conducción Administrativa (MM US$, Part. % en PGE, y Como % PIB) Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

24 Financiamiento Principales proyectos de Inversión financiados con recursos Externos Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013

25 Financiamiento Principales proyectos de Inversión financiados con recursos Externos Grupo Empresarial de Análisis Económico - Financiero, Octubre 2013