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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS 2009-2010.

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1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO RENDICIÓN DE CUENTAS

2 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico CONTENIDOS Gestión Misional - Julio 2010 Estructura organizacional Información de Recurso Humano Información de Contratación Información Financiera Gestión General Objetivos

3 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Gestión Misional - Julio 2010 Ver informe Informe de Gestión MHCP - Memorias de Hacienda

4 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I.CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA II.FINANZAS PÚBLICAS III.REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR FINANCIERO IV.AVANCES LEGISLATIVOS AGENDA

5 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I. CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. Crecimiento económico

6 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Fundamentales de la política macroeconómica Visión de largo plazo Política monetaria comprometida con la reducción de la inflación Flexibilidad cambiaria Sostenibilidad de las finanzas públicas Inversión productiva creciente para la competitividad Financiamiento externo de largo plazo para el crecimiento Sector financiero sólido y estable

7 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Fuente: DANE. *Actualizado con los nuevas cifras base 2005 del PIB. Crecimiento del PIB

8 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Tasa de inversión (% del PIB) Fuente: DANE Nueva base año Cálculos DGPM-MHCP.

9 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Cambio en la tasa de inversión (% del PIB* ) Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística. Cálculos DGPM-MHCP.*Nueva base año 2005.

10 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico IED* Bruta en Colombia % del PIB (promedio) Fuente: Banco Mundial. Cálculos DGPM-MHCP. *Inversión de Extranjeros en el país en términos netos. US$2.134 MILLONES US$6.326 MILLONES US$7.201 MILLONES

11 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico IED Bruta como % PIB (promedios) *Dato preliminar para Fuente: Banco Mundial, WEO Abril 2010, FMI. Cálculo DGPM-MHCP.

12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I. CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 2. Estabilidad macroeconómica

13 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Tasa de inflación Fuente: DANE.

14 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Tasa de referencia de los préstamos que otorga el sistema financiero (Tasa activa en porcentaje) * Cifra a mayo de Fuente: Banco de la República. Cálculo DGPM-MHCP.

15 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico *Cifras con corte a junio de 2010 Fuente: Banco de la República. Cálculo DGPM-MHCP. Percepción de riesgo (spreads) sobre la economía por los extranjeros (Promedio anual)

16 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico *Cifras con corte a abril de Fuente: Banco de la República. Cálculo DGPM-MHCP. Percepción de riesgo (spreads) sobre la economía por los extranjeros (Promedio *)

17 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I. CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 3. Respuesta frente a la crisis

18 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Crecimiento económico 2009 (Variación %) El conjunto de políticas desarrolladas por el país le permitió un crecimiento positivo en 2009, resultado favorable en el contexto mundial * Cifra según FMI (WEO abril de 2010), los demás países muestran el dato observado para 2009.

19 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Política Contracíclica (Crecimiento real de la demanda pública y PIB) Fuente: DANE. Cálculos DGPM-MHCP. *Corresponde a la nueva base año 2005.

20 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Exportaciones: Crecimiento ( ) Fuente: Bloomberg. Cálculo DGPM-MHCP.* Brasil, México, Chile, Argentina, Perú.

21 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Tasa de la política monetaria (variación entre nov y mayo 2010) *Dato a Abril de Fuente: Bancos Centrales. Cálculo DGPM-MHCP.

22 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I. CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 4. Desarrollo económico

23 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico PIB per cápita (Dólares por habitante) Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

24 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I.CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA II.FINANZAS PÚBLICAS III.REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR FINANCIERO IV.AVANCES LEGISLATIVOS

25 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico II. FINANZAS PÚBLICAS 1. Sostenibilidad fiscal

26 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico FUENTE: DGPM- MHCP. Déficit fiscal GNC (% del PIB) Crisis internacional

27 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Balance del GNC (% del PIB ) FUENTE: DGPM-MHCP Se agotan las reservas del ISS *Supuesto: Si el GNC hubiera tenido que realizar transferencias al ISS por (1,1% del PIB)

28 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Déficit fiscal SPC (% del PIB) Crisis internacional FUENTE: DGPM-MHCP.

29 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Balance del SPC (% DEL PIB) FUENTE: DGPM-MHCP.

30 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Deuda Bruta GNC (% del PIB) FUENTE: DGPM-MHCP.

31 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Deuda Neta SPNF (% del PIB) FUENTE: DGPM-MHCP.

32 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Composición de la deuda del GNC (Participación porcentual) FUENTE: DGPM-MHCP.

33 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Recaudo DIAN (% del PIB) Fuente: DIAN. Pesos constantes 2009 Crecimiento real (76%)

34 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Declarantes de impuestos totales Fuente: DIAN.

35 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico MUISCA Fuente: DIAN.

36 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Tasas de evasión* *Porcentaje de recaudo potencial. Fuente: DIAN

37 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico II. FINANZAS PÚBLICAS 2. Finanzas territoriales

38 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Fuente: DAF y Contaduría General de la Nación. Recaudo tributario territorial ($ billones constantes de 2008) Crecimiento real (52%)

39 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Fuente: Contraloría General de la República. Deuda Subnacional Interna y Externa Gobiernos Centrales y Entidades Descentralizadas (% del PIB)

40 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Fuente: DAF. Formación bruta de capital (% del PIB)

41 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Fuente: DNP. Cálculos DGPM-MHCP.*Cifras preliminares. Recaudo Impuesto predial ($ billones constantes de 2009) Crecimiento real (72%)

42 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Fuente: DANE. Cálculos DGPM-MHCP.*Cifras preliminares. Avalúo Catastral ($ billones constantes de 2009) Crecimiento real (73%)

43 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I.CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA II.FINANZAS PÚBLICAS III.REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SECTOR FINANCIERO IV.AVANCES LEGISLATIVOS

44 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico III. REGULACIÓN Y SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 1. Principales indicadores

45 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Avances en regulación y supervisión financiera, lo más destacado 1.Fusión de las Superintendencias y supervisión por riesgos 2.Ley 964 de 2006 (Ley marco del Mercado de Valores) 3.Ley 1328 (Ley de Reforma Financiera) 4.Bancarización 5.Política financiera contracíclica 6.Fortalecimiento del seguro de depósitos 7.Emergencia Social (Pirámides) 8.Avances hacia la integración de las Bolsas de Colombia, Chile y Perú

46 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Calidad de la cartera del sistema financiero* (cartera vencida/cartera total) *Incluye cartera más operaciones de leasing, para el total del sistema más cooperativas sin IOE. Fuente: Superfinanciera.

47 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico *Incluye cartera más operaciones de leasing, para el total del sistema más cooperativas sin IOE. Fuente: Superfinanciera. Cubrimiento de la cartera vencida del sistema financiero* (provisiones/cartera vencida)

48 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico *Incluye Establecimientos bancarios, Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento comercial, Establecimientos de crédito con cooperativas Fuente: Superfinanciera. Relación de solvencia de los establecimientos de crédito* (APR/patrimonio técnico,%) Mínimo exigido por la regulación=9%

49 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico FOGAFIN: Reservas Totales (Millones de dólares) Fuente: Fogafín Porcentaje de cuentas del sistema financiero cubiertas: 98%

50 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico FOGAFIN: hechos sobresalientes 1.65 procesos de liquidación de entidades financieras cerrados bajo la modalidad de forzosa administrativa pública y privada, quedando pendiente Bancafé 2.Valor venta de Bancafé y Granahorrar Bancafé: $2.221 mm Granahorrar: $975 mm

51 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico I.CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA II.FINANZAS PÚBLICAS III.SECTOR FINANCIERO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA IV.AVANCES LEGISLATIVOS

52 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico IV. AVANCES LEGISLATIVOS

53 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 4 Reformas tributarias 2 Reformas pensionales 1 Reforma laboral 1 Acto Legislativo de transferencias 1 Reforma financiera 1 Reforma al mercado de valores 1 Reforma administrativa 1 Reforma a la carrera administrativa Capitalización de Ecopetrol Avances Legislativos y Reformas

54 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Estructura organizacional ESTRUCTURA – MHCP DECRETO 4712 de 2008DECRETO 4712 de 2008

55 Oficina Asesora de Planeación 2009 LINEA DE MANDO COORDINACIÓN Y ASESORÍA DECRETO 4712 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTRUCTURA ORGÁNICA ENTIDADES ADSCRITAS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA. FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS – FOGAFIN. FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS – FOGACOOP. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP. ENTIDADES VINCULADAS BANCO CAFETERO – BANCAFE (En liquidación). FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER. CENTRAL DE INVERSIONES S.A. – CISA. FIDUCIARIA DEL ESTADO S.A. (En liquidación). BANCO DEL ESTADO (En liquidación). POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES – SAE. ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALIZADAS DESPACHO DEL MINISTRO OFICINA ASESORA DE JURÍDICA COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD COMISIÓN DE PERSONAL CONSEJO MACRO- ECONÓMICO COMITÉ SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL COMITÉ DE CONCILIACIÓN OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE DESPACHO DEL VICEMINISTRO TÉCNICO DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SUBDIRECCIÓN DE PENSIONES SUBDIRECCIÓN DE SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES DESPACHO DEL VICEMINISTRO GENERAL OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE BONOS PENSIONALES DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL SUBDIRECCIÓN DE APOYO AL SANEAMIENTO FISCAL TERRITORIAL SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TERRITORIAL DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO ORGANISMOS MUILTILATERALES Y GOBIERNOS SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES, SEGUIMIENTO, SANEAMIENTO Y CARTERA SUBDIRECCIÓN DE TESORERIA SUBDIRECCIÓN DEBANCA DE INVERSIÓN SUBDIRECCIÓN DE RIESGO SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA NACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

56 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información de Recurso Humano

57 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información de Recurso Humano Información con corte a Septiembre 30 de 2010 DESCRIPCIÓNCANTIDAD% Número de Cargos (a+b)642100,0 a. Vacantes7611,9 b. Provistos56688,1 Total Planta de Personal (a+b+c)CANTIDAD (*) % a. Cargos de Libre Nombramiento15519,7% b. Cargos de Carrera Administrativa48561,6% c. Contratación prestación de servicios14718,7% (*) Información tomada de un total de 640 funcionarios -2 vacantes transitorias por comisiones de estudios

58 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información de Contratación

59 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información de Contratación Clasificación por Objeto Contractual I Contratos celebrados entre 1 de Enero y Septiembre 30 de 2010 OBJETO CONTRACTUAL No. CONTRATOS VALOR TOTAL VALOR CONTRATADO % CONTRATADO HONORARIOS % REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS % COMPRA DE EQUIPO, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA % MATERIALES Y SUMINISTROS % MANTENIMIENTO % VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE % IMPRESOS Y PUBLICACIONES % COMUNICACIONES Y TRANSPORTE % SEGUROS % CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS % GASTOS FINANCIEROS % OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS % (Miles de $)

60 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información de Contratación Clasificación por Objeto Contractual II PLAN DE COMPRAS VIGENTE Contratos celebrados entre 1 de Enero y Septiembre 30 de 2010 OBJETO CONTRACTUAL No. CONTRATOS VALOR TOTAL VALOR CONTRATADO % CONTRATADO INVERSIÓN: Asistencia técnica, capacitación y apoyo al desarrollo de sistemas de información para el mejoramiento y fortalecimiento institucional de las entidades territoriales % INVERSIÓN: asistencia, monitoreo seguimiento y control de los recursos del sistema general de participaciones % INVERSIÓN: Capacitación para el fortalecimiento institucional en el MHCP - convenio con el ICETEX % INVERSIÓN: implantación y administración del Registro Único de Aportantes (RUA) del sistema integral de seguridad social % INVERSIÓN: fortalecimiento de los sistemas nacionales de información para la gestión pública nacional - componente SIIF.- recursos del tesoro (*) % INVERSIÓN: Implantación proyecto de modernización de la administración financiera del sector público (MAFP II) a nivel nacional % INVERSIÓN: Asesoría, dotación, adecuación, depuración e implantación tecnológica del archivo general del MHCP % INVERSIÓN: Aampliación, desarrollo, integración, suministro, instalación, mantenimiento, soporte, arrendamiento, servicios, asesoría y capacitación en tecnologías informáticas para el MHCP % TRANSFERENCIAS CORRIENTES - Bonos pensionales % TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FONPET % TOTAL % (Miles de $) (*) Contratación contabilizada una vez, se financió también con recursos de funcionamiento

61 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera

62 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera PRESUPUESTO GENERAL Información con corte a Septiembre 30 de 2010 CONCEPTO ApropiaciónPart. Vigente [1] Transversal [2] Ministerio [3] % [3] / [1] A. FUNCIONAMIENTO9,426, ,336, , % C. INVERSION563, , , % Total Presupuesto Entidad9,989, ,893, , % (Millones de $)

63 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MHCP Información con corte a Septiembre 30 de 2010 PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Tecnologías Informáticas MHCP5, , , Capacitación Fortalecimiento Institucional Tecnológica Archivo General MHCP Subtotal Inversión5, , , (Millones de $)

64 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TRANSVERSAL I Información con corte a Septiembre 30 de 2010 PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Sistemas de Información - Componente SIIF 21, , , , , Concesiones y Privatizaciones Prevención y atención de emergencias30, RUA1, DAF - Entidades Territoriales5, , , , MAFP II FOSIT1, , , Seguimiento SGP2, , , Apoyo a Proyectos de Inversión a nivel Nacional 20, (Millones de $)

65 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN TRANSVERSAL II Información con corte a Septiembre 30 de 2010 (Millones de $) PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Administración Gestión de Activos y Pasivos de la Nación 4, , STM Bogota306, , , STM Cali89, , STM Soacha27, , , STM B/quilla10, , STM Valle de Aburra5, , STM Cartagena26, , STM B/manga4, , Subtotal Inversión557, , , , , Total Inversión563, , , , ,773.09

66 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL Información con corte a Septiembre 30 de 2010 (Millones de $) PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago SUELDOS30, , , , , PARAFISCALES4, , , , PRESTACIONES SOCIALES 9, , , , Totales43, , , , ,413.07

67 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES I Información con corte a Septiembre 30 de 2010 (Millones de $) PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Impuestos y Contribuciones Compra de Equipos3, , , , , Arrendamientos Viaticos y Gastos de Viajes1, , Gastos Judiciales Enseres y Equipos de Oficina Capacitación, Bienestar Social y Estímulos Gastos Financieros Materiales y Suministro1, ,

68 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES II Información con corte a Septiembre 30 de 2010 (Millones de $) PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Otros Gastos por Adquisición de Servicios 2, , , , Mantenimiento11, , , , , Comunicaciones y Transporte2, , , Impresos y Publicaciones1, , , Servicios Públicos2, , , Seguros1, , , , Total Gastos Generales29, , , , ,338.20

69 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE TRANFERENCIAS CORRIENTES Información con corte a Septiembre 30 de 2010 (Millones de $) PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Financiacion Estatal Previa de Las Campañas Presidenciales 47, , , , Transferencias Al Sector Publico512, , , , , Transferencias Al Exterior18, , Transferencias de Previsión y Seguridad Social 1,368, , , , , Otras Transferencias1,469, ,446, , , , Sistema General de Participaciones3,476, ,145, ,798, ,330, ,100, Total Transferencias Corrientes6,893, ,893, ,754, ,000, ,757,014.40

70 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE TRANFERENCIAS DE CAPITAL I Información con corte a Septiembre 30 de 2010 (Millones de $) PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Aportes a FINDETER - Subs para Redescuento 64, , , Transferencias al Sector Agrícola y Sector Industrial para apoyo a la producción - Art. 1 Ley 16/90 Y Art. 1 Ley 101/93; Ley 795/03 1, , , Transferencia a FOGAFIN Pasivos Contingentes Derivados de la Venta de Acciones Banco Popular y Ban - Colombia, Artí. 31 la Ley 35 de 1993, Decreto 2049 de ,200, , , Fondo de Estabilizacion de Precios de Combustibles (FEPC) 13, , , , FONDEG, Articulo 19 Ley 677 de 20015, , Capitalización Central de Inversiones s.a. CISA (Art. 1 Decreto 568 de 2010) 40, ,000.00

71 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Información Financiera DETALLE TRANFERENCIAS DE CAPITAL II Información con corte a Septiembre 30 de 2010 (Millones de $) PROYECTOS Apropiación Vigente Apr. Sin Compromiso CDPCompromisoPago Capitalización Positiva Compañía de Seguros s.a. (Art. 1 Decreto 816 de 2010) 70, , , , Fondo de Organismos Financieros Internacionales - FOFI, Ley 318 de , , Fondo Estabilizacion de la Cartera Hipotecaria 1, Garantias Bonos Hipotecarios Art. 30 Ley 546 de , Prestamo a Entidades Territoriales0.00 Total Transferencias de Capital1,606, , ,044, ,032,134.82

72 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Gestión General

73 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Gestión General Resultados: Planes de Acción Plan de Mejoramiento CGR Sistemas de Gestión (MECI – GP1000) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió en el mes de Julio de 2010 por parte del ICONTEC la certificación en la norma NTC GP1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008

74 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Objetivos

75 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico OBJETIVOS Estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal Apoyo a cinco Locomotoras para el crecimiento Uso y distribución eficiente y eficaz de regalías Correcta administración del pasivo de seguridad social (pensiones y salud) Fortalecimiento y apoyo a entidades territoriales Manejo eficiente de activos del Estado Optimización y eficiencia del recaudo tributario 7 Modernización del sistema financiero y mercados de capitales 8

76 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Rendicion de Cuentas 2010 – Ministerio de Hacienda y Crédito Publico Proyecto Regalías Proyecto Sostenibilidad Fiscal Regla Fiscal Formalización Laboral y primer empleo Ajuste tributario Eliminación de 3 ceros Reforma estatutaria salud Reforma ordinaria salud Plan Nacional de Desarrollo Reforma arancelaria Aprobación Presupuesto Medidas para atenuar el impacto de la revaluación INICIATIVAS EN CURSO


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