La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Ayuntamiento de Ortuella. Nuestro compromiso con la ciudadanía: Un Ayuntamiento transparente. Más información… mejor comunicación. Presupuesto General:

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Ayuntamiento de Ortuella. Nuestro compromiso con la ciudadanía: Un Ayuntamiento transparente. Más información… mejor comunicación. Presupuesto General:"— Transcripción de la presentación:

1 Ayuntamiento de Ortuella

2 Nuestro compromiso con la ciudadanía: Un Ayuntamiento transparente. Más información… mejor comunicación. Presupuesto General: Herramienta de gestión. Transparencia Municipal

3 Ayuntamiento de Ortuella ¿Qué es el Presupuesto Municipal? Es el plan económico y financiero anual. Lo elabora el equipo de gobierno. Se analiza, debate y aprueba por el Pleno. Contiene las previsiones de ingresos y gastos. Vinculado a Normativa Europea, Estatal y Foral. Herramienta de gestión para el desarrollo del programa del equipo de gobierno destinado a la ciudadanía.

4 Ayuntamiento de Ortuella ¿Qué incluye la gestión del Presupuesto? Presupuesto único. Diversidad de edificios… diversidad de servicios. Atención personalizada. Gestión transversal. Nuestro compromiso con la ciudadanía: Organización más cercana, ágil y accesible para la ciudadanía.

5 Ayuntamiento de Ortuella Ingresos: ¿Cómo se financia el Ayuntamiento? Presupuestos 2014Importe Impuestos directos ,14 Impuestos indirectos ,28 Tasas y otros ingresos ,66 Transferencias Corrientes ,37 Ingresos patrimoniales ,19 Enajenación e ingresos urbanísticos0,00 Transferencias de capital34.500,00 Activos financieros3.500,00 TOTAL ,64

6 Ayuntamiento de Ortuella Procedencia de los ingresos Ingresos propios , , , ,08 Ingresos por Udalkutxa , , , ,00 Ingresos por otras transferencias , , , ,37 Ingresos de capital y extraordinarios 9.594, , ,00 (Datos definitivos con liquidaciones negativas de Udalkutxa ( ), y positiva 2013)

7 Ayuntamiento de Ortuella Evolución de los Recursos propios del Ayuntamiento. INGRESOS PATRIMONIALES (Alquileres, concesiones) AÑO IMPORTE , , , , , , ,00 (*) Datos sobre previsiones iniciales.Reducción en 2014: * Incremento morosidad * Revisiones de rentas a la baja por reducción de ingresos de unidad familiar (alquileres sociales)

8 Ayuntamiento de OrtuellaObjetivos 1.Rigor económico, estabilidad presupuestaria y transparencia, con el objetivo de no hipotecar la solvencia municipal de cara al futuro. 2.Garantizar la calidad de vida y los servicios. 3.Atender a las personas que han caído en la crisis: políticas activas de promoción de empleo y en servicios sociales: PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL, AES. 4.Apostar por medidas que garanticen el futuro de Ortuella, tanto en el desarrollo de los espacios de oportunidad como en la reactivación de la actividad económica con el fomento de nuevos sectores. 5.Desarrollo de la Agenda de Innovación Local (AIL) Reglamento Orgánico Municipal Avance Digital Agenda Cultural Estrategia de participación Plan General de Ordenación Urbana: Consejo Asesor.

9 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿En qué se gasta e invierte los recursos del Ayuntamiento? %Capítulo Variación 35,95%Gastos de personal , , ,00 47,52%Gastos en bienes corrientes y servicios , , ,10 0,23%Gastos financieros , , ,00 4,86%Transferencias corrientes , , ,81 6,16%Inversiones reales , , ,24 0,00%Transferencias capital0,00 0,14%Activos financieros 3.500, , ,00 5,14%Pasivos financieros , , ,27 TOTAL , , ,26

10 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (I) Cohesión social Ayudas situaciones máxima necesidad8.500 Ayudas de emergencia social Programa ZAINDUZ1.000 Programas de inserción (IKASGUNE) Servicio de ayuda a domicilio (SAD) Equipos de intervención socio-educativa (EISE) Cooperación al desarrollo Ayudas prodefensa de los derechos humanos Asesoramiento mujer Plan de igualdad

11 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Desarrollo urbano Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU): Consejo Asesor Infraestructuras –Urbanización paseo apeadero Aiega –Urbanización Centro Urbano Mendialde –Reforma zona juegos infantiles San Bernabé –Urbanización Saugal –Urbanización Nocedal –Reforma zona juegos infantiles Santa Margarita –Instalación juegos gimnasia para mayores Urioste Mobiliario urbano Edificios municipales Medioambiente

12 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Consejo Asesor Plan General de Ordenación Urbana ( PGOU):

13 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Urbanización paseo apeadero Aiega Infraestructuras

14 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Urbanización Centro Urbano Mendialde Infraestructuras

15 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Reforma zona juegos infantiles San Bernabé Infraestructuras

16 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Urbanización Saugal

17 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Urbanización Nocedal 2.000

18 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Reforma zona juegos infantiles Santa Margarita

19 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (II) Infraestructuras Instalación juegos gimnasia para mayores Urioste

20 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (III) Servicios básicos Abastecimiento y depuración de aguas Alcantarillado Gestión de basuras Limpieza viaria Iluminación pública Escaleras mecánicas Parques y jardines Renting juegos infantiles Cementerio Recogida de material reciclable Reparación y mantenimiento mobiliario urbano25.000

21 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (IV) Educación Mantenimiento y mejora en los centros educativos (Haurreskola. C.P. Otxartaga y EPA) Programas educativos Subvenciones a AMPAS Actividades/programas educativos –Zineskola –Taller afectivo-sexual 500 –Taller de drogas y alcohol 700 –Taller de drogas PCPI 550 –Diversidad sexual –Concurso de eslogan 2.050

22 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (V) Euskera Contratos fomento euskera: Berbalagun Actuaciones: agenda escolar, world coffes, campaña matriculación, cursos… Colonias Aprendizaje del euskera: Subvenciones Nuestro compromiso: Normalización lingüístIca, LA CALIDAD DE LA LENGUA. PLAN DE EUSKERA

23 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VI) Cultura Funcionamiento de los servicios: Musicoterapia, talleres,cursos Biblioteca Juventud. ZAPATU-ON Mantenimiento instalaciones: OKE Subvenciones actividades culturales Deportes Infraestructuras: Polideportivo, campo de fútbol, frontón, Transporte piscinas Contratos Actividades Subvenciones asociaciones deportivas

24 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VII) Eventos Reyes Magos Feria agrícola ganadera Carnavales San Félix Certamen de pintura al aire libre Euskal Jaiak Euskara Eguna Olentzero Santa Águeda PIN

25 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (VIII) e-administración Transparencia Modernización tecnológica Mejora de información corporativa Empleo y desarrollo local Meatzaldeko Beharginzta CIP Behargintza Programas de formación de empleo. Plan de empleo local Seguridad ciudadana Seguridad ciudadana

26 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (IX) Cohesión social % Desarrollo urbano % Servicios básicos % Educación % Euskera % Cultura % Deportes % Eventos % e-administración % Empleo y desarrollo local % Seguridad ciudadana % (*) No incluyen gastos financieros, ni gastos de personal, excepto Seguridad Ciudadana y Protección Civil,

27 Ayuntamiento de Ortuella Gastos: ¿A qué se destinan los recursos del Ayuntamiento? (X) Total Gastos ,00 Total Ingresos fiscales ,34 Impuestos Directos ,15 Impuestos Indirectos 346,245,03 Tasas y otros ingresos ,16 GASTOS INGRESOS

28 Ayuntamiento de Ortuella Evolución de la deuda pública (I) 2014 ENTIDAD FINANCIERA AÑO INICIOCAPITAL INICIALt/i DEUDA VIVA 01/01/2014 AMORTIZACION 2014 INTERESES 2014 SALDO VIVO 31/12/2014 BBK 21/10/2005 AL 21/10/ ,52 EUR+0, , , , ,75 LAPPSET01/02/ , , , , ,36 ALPHABET10/05/ , , ,77 525, ,10 TOTALES , , ,83 36,966, ,21 INGRESOS CORRIENTES ,64 % SOBRE INGRESOS CORRIENTES 21,95%

29 Ayuntamiento de Ortuella Plan estratégico de subvenciones (I) OBJETIVOS GENERALES: Cumplir el mandato legal recogido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, que en su artículo 8.1 obliga a los Ayuntamientos que pretendan otorgar subvenciones, a aprobar su correspondiente Plan Estratégico. Incidir de forma directa en un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional. Optimizar el acceso de los ciudadanos al hecho subvencionable con garantías de transparencia, uniformidad de criterio municipal y de libre concurrencia. Racionalizar la gestión municipal dotándola de trasversalidad en su planificación, sistematicidad en sus procedimientos y de herramientas técnicas avanzadas para su evaluación.

30 Ayuntamiento de Ortuella Plan estratégico de subvenciones (II) CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS GENERALES: ARTÍCULO 5º. Son principios generales de este Plan los siguientes: - Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria previa en la que se garantice la objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución de fondos públicos, ello sin perjuicio de la posible concesión directa que, de conformidad con lo establecido en la norma aplicable, deberá contar con la debida consignación presupuestaria previa y Convenio nominativo.

31 Ayuntamiento de Ortuella Plan estratégico de subvenciones (III) CAPÍTULO 4.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS. ANÁLISIS DE RESULTADOS. ARTÍCULO 12. Para un mejor análisis de la eficacia de cada subvención, las Áreas gestoras de las subvenciones solicitarán de los beneficiarios informe motivado sobre el número de acciones desarrolladas, número de ciudadanos a los que alcanza la subvención y justificación de los objetivos alcanzados. Posteriormente las Áreas gestoras evaluarán los resultados a efectos de analizar posibles modificaciones en las líneas subvencionables, en aras a la consecución de los objetivos que hayan sido establecidos por las mismas.

32 Ayuntamiento de Ortuella Plan estratégico de subvenciones (IV) ANEXO DE SUBVENCIONES. Servicios sociales Alcaldia Cultura, Educación y Deportes NºDESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓNDESTINATARIOMODALIDADPRESUPUESTOPARTIDA 1Ayudas de emergencia socialVARIOSSUBVENCIÓN ,006,313, Situaciones máxima necesidadVARIOSSUBVENCIÓN8.500,006,313,48002 TOTAL ,00 NºDESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓNDESTINATARIOMODALIDADPRESUPUESTOPARTIDA 1Ayudas familiares presosVARIOSSUBVENCIÓN2.000,008,313, Cooperación al desarrolloVARIOSSUBVENCIÓN6.000,006,313, Promoción comercio localAsociación de comerciantesCONVENIO4.500,001,322,48902 y profesionales Ortuella 4Promoción comercio localComercio local. VARIOSSUBVENCIÓN6.000,001,322,48903 TOTAL ,00 NºDESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓNDESTINATARIOMODALIDADPRESUPUESTOPARTIDA 1 Actividad deportiva,gastos de local y/o eventos deportivosVARIOSSUBVENCIÓN20.000,007,452, Actividad LURGAZTELUR GAZTECONVENIO2.400,008,451, Programas/actividades culturales y educativasVARIOSSUBVENCIÓN7.000,008,451, Fiestas de barriosVARIOSSUBVENCIÓN30.000,008,451, Becas de músicaVARIOSSUBVENCIÓN2.000,008,451,48006 TOTAL ,00

33 Ayuntamiento de Ortuella Plan estratégico de subvenciones (V) Euskera Mujer Nº DESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓN DESTINATARIOMODALIDADPRESUPUESTOPARTIDA 1Actividades promoción euskera centros escolaresVARIOSSUBVENCIÓN6.000,00 8,465, Cursos de euskera en escuelas, centros oficialesVARIOSSUBVENCIÓN9.000,00 8,465,48004 TOTAL ,00 NºDESCRIPCIÓN OBJETO DE LA COLABORACIÓNDESTINATARIOMODALIDADPRESUPUESTOPARTIDA 1Actividades lúdicas Asociación de jubilados Ortuella Asociación jubilados OrtuellaCONVENIO2.000,006,312, Actividades culturales formativas desarrolladasVARIOSSUBVENCIÓN2.600,005,311,48009 por asociaciones de mujeres TOTAL 4.600,00

34 Ayuntamiento de Ortuella Galdera bat daukat… Tengo una pregunta…

35 Ayuntamiento de Ortuella Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko zure arretagatik.


Descargar ppt "Ayuntamiento de Ortuella. Nuestro compromiso con la ciudadanía: Un Ayuntamiento transparente. Más información… mejor comunicación. Presupuesto General:"

Presentaciones similares


Anuncios Google