L/O/G/O PRESUPUESTO SOLICITADO, PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS DE LA SAG 2012.

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1 L/O/G/O PRESUPUESTO SOLICITADO, PROGRAMAS, SERVICIOS Y PROYECTOS DE LA SAG 2012

2 www.themegallery.com El Producto Interno Bruto del sector en 2010 fue de 20,375 millones de Lempiras, que creció en 1.8%, superando la caída de -1.4% en 2009, además representó en 2010 el 14% del PIB Total (158,841 millones de lempiras). En 2010, el 73.6% del PIB agropecuario se concentró en 7 rubros (café 20.9%; cría de ganado vacuno 14.8%; banano 8.4%; actividades de pesca 8.2%; tubérculos, raíces, hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero 7.7%; frutas, nueces, plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas, y especies no clasificadas 7.5%; y maíz con 6.1%). PIB AGROPECUARIO EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Las exportaciones agroalimentarias del país alcanzaron en 2010 US$ 1,896.8 millones de dólares, más de US$277 millones que el año anterior, que equivale a un incremento de 17.2%, como consecuencia de la recuperación de la crisis financiera internacional, que provoco el aumento de la demanda de productos agrícolas, monto que representa aproximadamente el 70% de las exportaciones totales de Mercancías Generales del país.

3 www.themegallery.com De igual forma, el sector genera 1.2 millones de empleos que representan el 37.5 % de la Población Económicamente Activa (PEA). Generación de empleo y su contribución a la seguridad alimentaria de la población. Evolución de la Actividad Económica del Sector Agropecuario a Mayo de 2011 La actividad económica del sector agropecuario, medida por el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) del BCH, a Julio de 2011 demuestra un crecimiento de 4.6%, explicado en parte por el incremento de 4.2% en el cultivo de café, como consecuencia de mejores precios y mayor demanda de este producto en los mercados de EUA y Europa. Este crecimiento superó lo logrado en 2008 (2.4%), 2009 (-1.8%) y 2010 (3.6%). En consonancia los subsectores pesca y avicultura crecieron a tasas significativas de 26.6% y 5.8%, influyendo positivamente en el crecimiento del sector. La agricultura, silvicultura y la ganadería crecieron a tasas moderadas de 2.8%, 1.9 y 1.0%, respectivamente.

4 www.themegallery.com Grupo del Gasto Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Ejecutado % de Ejecución Gasto Corriente 618.8823.1694.484 Gasto de Capital 197.7244.9226.292 Total Presupuesto SAG 816.51,068.0920.786 Ejecución Presupuestaria SAG al 25 de Octubre de 2011 En Millones de Lps. 84% 92%

5 www.themegallery.com ANALISIS DE LAS TRANSFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO SAG 25 de OCTUBRE DE 2011(MILLONES DE LPS.) Descripción Presupuesto Vigente % SAG323.830 Transferencias744.270 Total1,068.0100 Instituciones Descentralizadas Presupuesto Vigente INA348.2 UNA168.9 ESNACIFOR32.2 OTROS139.7 Total689.0

6 www.themegallery.com Distribución del Presupuesto Vigente de la SAG 2011 Descripción Asignación en Millones de Lps. % de Ejecución Gasto de Capital Programas y Servicios 11.162 Gasto Corriente199.070 Proyectos en ejecución113.759 Total Presupuesto SAG323.8

7 www.themegallery.com Principales Logros de la SAG en 2011

8 www.themegallery.com Apoyada la exportación de Lps. 300 millones de carne bovina, por la categorización del país de riesgo controlado o insignificante ante OIE Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) Fortalecida la campaña de control y erradicación de esta enfermedad, con una inversión realizada de Lps. 2.2 millones beneficiando 94 mil familias dedicadas a la actividad ganadera Brucelosis y Tuberculosis Bovina Beneficiadas 300 mil familias productoras avícolas de traspatio, semitecnificadas y tecnificadas a través de la vigilancia epidemiológica, educación y comunicación sanitaria, con una inversión de Lps. 8.3 millones Programa Avícola Disminuidas las perdidas a 0US$ para el país con relación al año anterior que se perdieron US$250.0 millones, con el desarrollo de esta plaga. Control de la Plaga de Paratrioza Declaradas 195,000 has. Libres de MOSCAMED en el Valle del Aguan para lo cual se realizo una inversión de Lps.7.1 millones MOSCAMED Contribuido a la exportación de 5,750 toneladas de filete de tilapia generando divisas por $ 43.0 millones y 11,803 toneladas de camarón de cultivo generando divisas de $ 110.0 millones de igual manera al incremento de la producción de tilapia artesanal en 494 TM. Exportación Piscícola y Acuícola

9 www.themegallery.com Aprobado el financiamiento del Modelo Piloto para Granos Básicos a través de BANHPROVI/BANADESA mediante el fideicomiso por un monto de Lps. 45 millones beneficiando a 5 mil productores de frijol a nivel nacional. Fideicomiso Granos Básicos Aprobada la compra de plántulas de palma africana con una inversión de US$3,12 millones del Proyecto PROPALMA/BCIE, para iniciar los viveros que beneficiaran a 742 productores de la Cadena de Bio- energéticos en los departamentos de Colón, Yoro, Atlántida y Cortés Viveros Palma Africana Compra y entrega de fertilizantes a 41 productores de palma africana, con una inversión de US$200,0 mil Palma Africana Estimulada la producción agrícola de 11,456.81 Has. a través del mantenimiento adecuado de la superficie regada de 11 distritos de riego con una inversión de Lps.3.8 millones Distritos de Riego

10 www.themegallery.com Entregados 105,102 BSP de los cuales 71.513 BSP para la siembra de igual número de manzanas del cultivo de maíz, 32.589 de frijol y 1.000 de arroz para la siembra de 333 mz. Apoyo a los productores con un Bono ganadero de 25 libras de semilla de maíz QPM a 544 productores y se espera la producción de 17.250 TM de alimentos para el ganado, para mejorar la nutrición animal y evitar la muerte de animales. Desarrollada la infraestructura productiva de 7 Estaciones Experimentales mediante la reactivación de 67 manzanas bajo riego.

11 www.themegallery.com Misión Institucional Dinamizar y modernizar el sector agroalimentario hondureño para garantizar la seguridad alimentaria y la reducción sostenible de la pobreza rural, a través del incremento en la competitividad de las cadenas agroalimentarias para insertarse en los mercados nacional e internacional.

12 www.themegallery.com Objetivos Institucionales e Indicadores de Resultados NoObjetivos EstratégicosIndicadores de Resultados 1 Mejorar las capacidades de los productores agropecuarios en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad y avances tecnológicos aplicados a la producción Mejoradas las capacidades de 34,331 productores (as) agropecuarios, de las cuales un 30% son mujeres, que integran las 7 cadenas agroalimentarias fortalecidas y 12 en proceso de creación, contribuyendo al crecimiento del PIB agropecuario 2 Promover el mejoramiento de los procesos de comercialización de los diferentes actores de las cadenas agroalimentarias, mediante el fomento en la participación de alianzas productivas y a través de la integración vertical. Incorporados los actores de las cadenas agroalimentarias a los procesos de comercialización mediante la implementación de 85 planes de negocio, generando 2,250 empleos directos en las áreas de influencia de los proyectos PROMECOM y EMPRENDESUR 3 Fomentar la producción y la productividad del sector agropecuario, aplicando nuevas capacidades adquiridas, nuevas técnicas productivas Incrementada la producción agropecuaria a través de la rehabilitación, incorporación y apoyo técnico en 8, 500 hectáreas con sistemas de riego mediante las alianzas estratégicas con el sector privado que contribuya a la productividad y diversificación agrícola. Apoyada la cadena acuícola con la producción de 950 TM de tilapia artesanal a través de la producción de 2.5 millones de alevines de tilapia y otras especies, mejorando la seguridad alimentaria de 340 familias de productores artesanales. 4 Ampliar los sistemas fitosanitarios a través de la sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria. Ampliada la sostenibilidad del patrimonio fitosanitario por medio de 8700 visitas a empresas y 720 unidades productivas, manteniendo 259 productos certificados en el mercado nacional e internacional

13 www.themegallery.com Presupuesto Solicitado 2012 Programa Presupuesto Aprobado 2011 Presupuesto Solicitado 2012 Fondos Nacionales Fondos Externos Préstamo Total Programas Regulares SAG 243.3200.3127.1327.3 TRANSFERENCIAS 570.3562.1 Sub-Total816.5762.4127.1889.4 DICTA 135.5184.1 TOTAL1,073.5

14 www.themegallery.com POA-Presupuesto 2012 y Utilización de Recursos

15 www.themegallery.com Asignación de Recursos por Actividad en base al POA-Presupuesto 2012 No.Programa, Servicio o Proyecto Monto asignado en Millones de Lps. 1 SENINFRA: Incorporación y mantenimiento de hectáreas bajo riego, así como la asistencia técnica en diseño e instalación de sistemas bajo riego 17.2 2 SENASA: Conservación del estatus fitozoosanitario del país y garantizar la inocuidad de los alimentos 60.0 3 PRONAPAC: Fomento de pesca y acuicultura, así como la vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas 23.8 4 SNITTA: Transferencia de tecnología agropecuaria a productores agroalimentarios. 0.8 5 PRONAGRO: Integración de productores a cadenas agroaliemntarias 4.3

16 www.themegallery.com No.Programa, Servicio o Proyecto Monto asignado en Millones de Lps. 6 SEDUCA: Desarrollo de capacidades del sector agroalimentario 0.6 7 INFOAGRO: Desarrollo de sistemas de información agroalimentaria 0.7 8 PROMECOM: Desarrollo de inversión de iniciativas productivas en el departamento de Yoro 49.9 9 EMPRENDESUR: Desarrollo de inversión de iniciativas productivas en la región sur del país. 84.7 10 Actividades Centrales: Presupuesto asignado a unidades de apoyo y coordinaciones regionales 85.5 Asignación de Recursos por Actividad en base al POA-Presupuesto 2012

17 www.themegallery.com No.Programa, Servicio o Proyecto Monto asignado en Millones de Lps. 11 Transferencias: Presupuestos asignados a Instituciones Descentralizadas y organismos internacionales 562.1 SUBTOTAL PROGRAMAS REGULARES SAG889.6 DICTA184.1 TOTAL1,073.7 Asignación de Recursos por Actividad en base al POA-Presupuesto 2012

18 www.themegallery.com POA-Presupuesto 2012 POA-Presupuesto 2012: Copia de SAG POA 2012 FP02 y FP03 INGRESADO Y APROBADO EN SIAFI 19 AGOSTO 2011.xlsxCopia de SAG POA 2012 FP02 y FP03 INGRESADO Y APROBADO EN SIAFI 19 AGOSTO 2011.xlsx

19 www.themegallery.com REQUERIMIENTOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO SOLICITADO POR LA SAG 2012 (MILLONES DE LPS)

20 www.themegallery.com Descripción de la Meta Presupuesto Requerido Cobertura Geográfica Impacto Esperado Control y vigilancia epidemiológica para HLB, Picudo de las palmáceas, Paratrioza, nematodo dorado, MOSCAMED, Plagas de los vegetales orientales y emergentes. 11.15 A Nivel Nacional7,000 Productores de 338 mil hectáreas Control zoosanitario de EEB, Brucelosis y tuberculosis Bovina, influenza aviar y PPC 36.60 A Nivel Nacional Disminuir los riesgos de trasmisión de que estas enfermedades al ser humano ya que son enfermedades Zoo noticas, que producen grandes perdidas para los productores y que limitan el acceso a mercados internacionales Mantener la Sanidad e inocuidad de las plantas procesadoras de los siguientes rubros carnes, avícola, acuícolas, frutas y vegetales, mieles y balanceados 2.72 A Nivel Nacional Mantener bajo supervisión los establecimiento procesadores de lácteos a nivel nacional, con el objetivo de producir alimentos sanos e inocuos y mantener las exportaciones y apertura de nuevos mercados. Total SENASA50.46 Requerimientos presupuestarios SENASA

21 www.themegallery.com Descripción de la Meta Presupuesto Requerido Cobertura Geográfica Impacto Esperado Se brindará asistencia técnica a 1,397 pequeños productores en la instalación de sus sistemas de riego, incorporándose 1,714.46 nuevas hectáreas. Igualmente se les apoyará con asistencia técnica en levantamientos topográficos cubriendo un área de 640 hectáreas beneficiando a unos 214 productores. 65.80 Comayagua (R2), Yoro (R6), El Paraíso (R11), Oropolí (R12), Choluteca y Valle (R13), Olancho (R6 y R8), Distrito Central (R12). Se mejorarán las capacidades de los productores agrícolas en materia de producción, productividad y competitividad, aumentando sus rendimientos por hectárea mediante la aplicación de las nuevas técnicas adquiridas. Se beneficiará a Productores, Empresas, Estudiantes y Universidades con la ejecución de unas 240 pruebas y análisis de laboratorio, con fines de riego en las áreas de: Suelo, Concreto, Hidráulica y Fisiología Vegetal y en el parque de riego se beneficiarán a unos 100 productores con la instalación de lotes para la demostración de técnicas con cultivos 2.10 Región 2 Comayagua Se incrementarán los procesos de investigación y aplicación de tecnología de riego en las actividades agrícolas a través de convenios con productores, entidades técnicas y educativas nacionales. Total SENINFRA 67.90 Requerimientos presupuestarios SENINFRA

22 www.themegallery.com Requerimientos presupuestarios Actividades Centrales Descripción de la Meta Presupuesto Requerido Cobertura Geográfica Impacto Esperado Proyecto de Desarrollo Hortícola Sostenible en las zonas altas de Intibucá, La Paz y Lempira ejecutado por FHIA 14.3 Intibucá, La Paz y Lempira Pago de demanda interpuesta por FHIA en la ejecución de Proyecto. Unidad de Agro negocios 2.5 A nivel Nacional Para emprender nuevos retos en aras de fomentar el desarrollo de la competitividad rural, generando ambientes favorables de negocios para los productores Unidad de Riesgo Agropecuario 3.2 A nivel Nacional Aplicación de la Política Nacional de Desarrollo de los Seguros Agrícolas, como instrumento de ordenación Agrícola que permite el desarrollo de Seguros Agrícolas en el país Sentencia Definitiva 77.8 A nivel Nacional Cumplimiento de sentencia definitiva emitida por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO a favor de los empleados que prestan sus servicios profesionales como Ingenieros Agrónomos Programa de becas en la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho 2.0 A nivel Nacional Ampliación de cobertura económica a jóvenes de escasos recursos para estudiar carreras agrícolas. Programa de becas en la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 1.0 A nivel Nacional Ampliación de cobertura económica a jóvenes de escasos recursos para estudiar carreras agrícolas. Total Actividades Centrales 100.8

23 www.themegallery.com Descripción de la Meta Presupuesto Requerido Cobertura Geográfica Impacto Esperado Incrementada la producción de tilapia artesanal a 100 TM, a través del desarrollo de las capacidades técnicas de los productores. 0.68 Apoyo a un mayor numero de productores y así lograr una mayor producción de toneladas de tilapia artesanal, para cubrir el incremento en la demanda del mercado externo e interno Producidos 2.5 millones de alevines de tilapia y otras especies en el Centro Piscícola El Carao. 0.72 Apoyo al pequeño y mediano productor dedicado al cultivo de tilapia, a través de la oferta de este producto (1 gr), a un precio mas bajo que en el mercado Total PRONAPAC 1.4 Requerimientos presupuestarios PRONAPAC

24 www.themegallery.com Descripción de la Meta Presupuesto Requerido Cobertura Geográfica Impacto Esperado Contraparte Proyectos en Negociación 20.0 A nivel Nacional Dicta ha iniciado la búsqueda de fondos de la cooperación para lograr el acceso de los productores a la ciencia y tecnología agropecuaria, para lo cual esta negociando proyectos por un valor aproximado de Lps. 180 millones BSP 240.0 A nivel Nacional A través del BSP, los productores acceden a insumos para la siembra de granos básicos con variedades adaptadas a las condiciones agroclimáticas, logran su alimento y cuentan con un excedente para comercialización. Fortalecimiento Institucional 75.0 A nivel Nacional Para ampliación de oferta tecnológica Total 335.0 Requerimientos presupuestarios DICTA

25 www.themegallery.com Programa/Servicio Presupuesto Requerido en Millones de Lps. SENASA50.5 SENINFRA67.9 PRONAPAC1.4 Actividades Centrales100.8 Total Programas Regulares SAG 220.6 DICTA335.0 Total Requerido555.6 Total Presupuesto Adicional Requerido SAG

26 www.themegallery.com Muchas Gracias SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA