AUDIENCIA PÚBLICA INSTITUCIÓN: 122 FONDO VIAL SITUACION PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012.

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1 AUDIENCIA PÚBLICA INSTITUCIÓN: 122 FONDO VIAL SITUACION PRESUPUESTARIA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

2 El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del: Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Recursos y Gastos FONDO VIAL Al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 INTRODUCCIÓN

3 MISION MISION Consiste en la planificación, dirección y administración en forma sostenible de los servicios de conservación de carreteras de las redes Pavimentadas y No Pavimentadas del país y la contratada bajo niveles de servicio de acuerdo a los estándares establecidos, a fin de beneficiar la comunicación vial en Honduras.

4 Formulario FP-02 (Objetivos y Resultados de Gestión) La Institución, ha definido 2 Objetivos Institucionales: 1.DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO EN LA RED VIAL OFICIAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA DEL PAÍS, MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS CONSTRUCTORAS Y SUPERVISORAS PARA DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE Y ELEVAR LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO VEHICULAR. 2. PROMOVER, ORGANIZAR, CAPACITAR, Y CONTRATAR MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL QUE REALICEN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA. ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA

5 RESULTADOS DE GESTION

6 Observaciones: 1.De los Objetivos y Resultados se puede concluir que los mismos no presentan avances al Primer Trimestre en vista que los procesos de licitación no se han concretado para los Proyectos de Inversión, se espera que la ejecución física se refleje a partir de los meses de abril y mayo. 2.Los resultados sin valores y sin porcentaje indican que no tienen ejecución física a la fecha. 3.Para la medición de los Resultados definidos, se utiliza un solo Indicador que es Cantidad. 4.Existen desviaciones significativas tanto en cantidad y costos. RESULTADOS DE GESTION

7 Formulario FP - 03 (Categorías Programáticas) ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA La Estructura Programática 1 Se concentra en el Programa 11 denominado “Conservación de Carreteras”, el cual comprende cinco Proyectos de Inversión: 01.- Conservación de la Red Vial Pavimentada 02.- Conservación de la Red Vial No Pavimentada 03.- Servicios de Verificación Técnica, Administrativa y Financiera 04.- Microempresas Asociativas de Conservación Vial FN 05.- Microempresas Asociativas de Conservación Vial FE

8 Cont. Formulario FP-03 ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA Los Resultados de ProducciónResultados 2 Observaciones: 2. Los Resultados no reportan ejecución física ni financiera. 3. Necesidad de una Programación y Seguimiento más efectivo de planes estratégicos en la ejecución de proyectos. 1. Existen desviaciones significativas tanto en cantidad como en costos.

9 El presupuesto de la Institución es clasificado en: Gasto Corriente que corresponde a gastos destinados a la operación de los servicios que presta la Institución; y Gastos de Capital orientado a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan para el incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Situación Real de la Ejecución Financiera

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11 Egresos por Fuente de Financiamiento

12 Modificaciones al Presupuesto Modificaciones al Presupuesto

13 Las Modificaciones al Presupuesto La Modificación Presupuestaria efectuada para el Primer Trimestre de 2012 se realizó para cubrir las actividades a desarrollar en las Microempresas Asociativas de Conservación Vial.

14 PROGRAMACION FINANCIERA Constituye una propuesta que debe ser aprobada y se concreta en la asignación trimestral de cuotas de compromiso, permite la elaboración de órdenes de compras y contrato, otorgando disponibilidad financiera para realizar pagos contra la cuenta única del Tesoro.

15 Presupuesto Aprobado 1,223,103,550 Presupuesto Vigente 1,225,225,150 Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 19,589,664 % Ejecutado Primer Trimestre 1.6% Saldo Disponible 1,205,635,486 122- Situación Presupuestaria de los Proyectos de Inversión

16 El incremento presupuestario se ha presentado en recursos externos por incorporación de fondos en: - El Proyecto de Microempresas Asociativas de Conservación Vial Fondos de Préstamo IDA 4466-HO/ Banco Mundial La baja ejecución se debe a los tardados procesos de licitación y adjudicación de los Proyectos.

17 SITUACION FISICA DE LOS PROYECTOS Proyecto ACTIVIDAD OBRA RESULTADO Unidad Medida AnualI Trimestre ProgramadoEjecutadoProgramadoEjecutado Cantidad% % % % 122-FONDO VIAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA 003-MANT. RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEOS ASFALTICOS PERMANENTE 01-ADJUDICAR 225.95 KM DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA KILÓMETRO (S) 903.8047.220225.9047.2220.903 004-PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 01-LICITAR 14 KM DE SEÑALIZACION Y SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL KILÓMETRO (S) 5600014000 007-MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIONES 01-CONVERTIR 42.5 KM DE CAMINO EN NUEVAS PAVIMENTACIONES KILÓMETRO (S) 17001304301330.233 016-ATENCION DE EMERGENCIAS Y OBRAS DE MITIGACION 01-ACTIVIDAD DESTINADA A LA ATENCION DE EMERGENCIAS, QUE SE PUEDAN OCURRIR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO LEMPIRAS 40001000 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA013-EMERGENCIAS (MITIGACION) 01-ACTIVIDAD DESTINADA A LA ATENCION DE EMERGENCIAS, QUE SE PUEDAN OCURRIR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO EN LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LEMPIRAS 600039015003926.0 015-MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIM. 01-LICITAR 3501.70 KM DE CARRETERAS PARA LA RED VIAL NO PAVIMENTADA KILÓMETRO (S) 14,00301,44303,50001,44341.2 017-OBRAS DE DRENAJE MENOR01-ESTRUCTURAS DE OBRAS DE DRENAJE MENOR METRO (S) 8701107301115.1 MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES) 001-MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS CARRETERAS 01-EJECUCION DE LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA PARA DIFERENTES REGIONES DEL PAIS. KILÓMETRO (S) 26,290066006,573066010.0 MICROENPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)001-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 01-CONSITE EN TODO LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE MICROEMPRESA, COMO PAGOS SALARIOS, CAPACITACIONES, COMPRA DE EQUIPO PARA FUNCIONAMIENTO. LEMPIRAS 4000000100,0000 0 100.0 002-MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL 01-ORGANIZACIÓN Y REGISTRAR 126 MICROEMPRESAS DE CONSERVACIÓN VIAL KILÓMETRO (S) 8,128020302032020310.0

18 SITUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Institución / Proyecto No. Convenio Presupuesto Anual I Trimestre 2012 % Ejecución Aprobado Vigente ProgramadoDevengado % Ejecución FONDO VIAL 1,223,103,550 1,225,225,150 364,841,520 19,589,664 5.4 1.6 MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES) FONDOS NACIONALES 107,347,034 10,723,347 675,572 6.3 0.6 CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PAVIMENTADA FONDOS NACIONALES 478,299,354 109,362,778 8,970,245 8.2 1.9 MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (IDA 4466)BM 4466-HO 38,673,724 40,795,324 6,981,154 - - - CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA FONDOS NACIONALES 567,736,912 230,012,611 8,457,067 3.7 1.5 SERVICIOS DE VERIFICACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FONDOS NACIONALES 31,046,526 7,761,630.0 1,486,780 19.2 4.8

19 La Ejecución Física: Se concentra en 5 proyectos de Conservación Vial, los cuales para el Primer Trimestre reflejan poco avance de obra debido a los atrasos ocurridos en los procesos de licitación y adjudicación. Proyecto ejecutado con fondos externos:  No presenta mayor avance físico debido a que no se cuenta con el total de la conformación de Microempresas Asociativas para realizar las labores de Conservación tanto en la Red Vial Pavimentada como en la No Pavimentada.

20 La Planificación Operativa (Etapa de Formulación)  Existe una inadecuada planificación de parte de la coordinación de los proyectos y seguimiento de sus actividades en el POA, lo cual impide lograr una ejecución real y eficiente de los mismos.  El Fondo Vial continúa cancelando en el 2012 a los contratistas y supervisores deuda del 2011, lo que afecta la ejecución de su presupuesto en nuevos proyectos de inversión 2012.