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B2B Proveedores Manual de Usuario para Proveedores.

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Presentación del tema: "B2B Proveedores Manual de Usuario para Proveedores."— Transcripción de la presentación:

1 B2B Proveedores Manual de Usuario para Proveedores

2 Contenido Requerimientos Botones Principales Inicio Orden de Compras - Ordenes de compras nuevas - Ordenes de compras de aviso de embarque - Ordenes de compras de seguimiento Pagos - Programados - Facturas Pendientes - Pagos Históricos - Históricos (Nicaragua) - Adjuntar Estado de Cuenta Varios Contactos

3 Requerimientos Para el acceso a la aplicación es necesario contar con los siguientes requerimientos: 1.Windows 98/2000/XP/ Internet Explorer 5.5 o posterior 3.Acceso a Internet

4 Botones Principales 1.Guardar: Sirve para grabar todos los cambios que realicen en las órdenes de compra así como fechas y la confirmación de entrega de la mercancía y/o servicios. 2.Regresar: Sirve para retroceder a la pantalla anterior. 3.Mensaje: Sirve para enviar comentarios al personal de Compras Indirectas y Contabilidad. 4.Buscar: Sirve para localizar información referente a órdenes de compra y pagos. 5.Excel : Esta aplicación sirve para exportar a Microsoft Office Excel la información en pantalla y elaborar reportes. En el portal de proveedores podrán trabajar con los siguientes botones:

5 Inicio 1.Abrir el Explorador de Internet 2.Entrar a la dirección de Arnecom 3.Seleccionar idioma de preferencia 4.Seleccionar Extranet y luego Proveedores para ingresar a la pantalla principal del Portal de Proveedores B2B

6 Inicio (continuación) Entrar a la dirección de: Para tener acceso al portal de proveedores deberán registrar : - Usuario - Contraseña A continuación observarán la entrada al portal donde encontrarán los menús: - Inicio - Órdenes de compra - Pagos - Varios

7 Inicio & O. Compras En podrán consultar todo lo referente a las órdenes de compra tales como: -Nuevas: Son todas las órdenes de compra generadas, pendientes de ser aceptadas por el proveedor. -Aviso de Embarque: Notificación del surtido de órdenes de compra. -Seguimiento: Esta opción permite revisar el status de las órdenes de compra. Esta opción mostrará la pantalla principal del portal de proveedores. Inicio O. Compras Nuevas Aviso Embarque Seguimiento Adjuntar Factura

8 O. Compras Nuevas En órden de Compras nuevas observarán las órdenes de compra que se generaron y que están pendientes de aceptación por parte del proveedor. Paso 1: Dar clic en el número de la orden de compra (color azul) para poder ver las partidas. Paso 2: Las fechas del lado derecho pueden ser modificadas por el proveedor solo en una ocasión para confirmar el tiempo de entrega ya que será la aceptación de la orden de compra. Paso 3: Para aceptar la orden de compra dar clic en el cuadro exterior para aceptar la orden completa. Paso 4: Dar clic en el botón guardar.

9 O. Compras Aviso de Embarque El aviso de embarque es para confirmar el envío de la mercancía después de agregar la fecha. Nota: Al seleccionar la órden de compra se desplegará la serie de partidas para seleccionar cual van a surtir primero o si va hacer toda la órden de compra. Después de haber seleccionado las partidas a surtir se agregará e n el Botón Confirmar el número de factura y el número de guía (si aplica) con la cual se entregará dicha mercancía. Nota: Se seleccionará si la entrega será completa o parcial dependiendo de cómo se va a surtir la mercancía. Completo: Cuando se envíe en forma total la orden de compra o al surtir el resto de la(s) parcialidad(es). Parcial: Cuando la orden de compra sea surtida en forma eventual o en partes.

10 O. Compras Seguimiento La ventana del seguimiento en las órdenes de compra sirve para revisar una o varias órdenes de compra en un rango de fechas; la(s) orden(es) de compra se mostrarán como pagadas, pendientes o ambos estatus según su selección de los siguientes campos: -Rango de Fecha -Órden de Compra -Status (Pagadas, Pendientes y Ambas)

11 Pagos Los pagos de las facturas se podrán ver en las siguientes opciones: En esta opción encontrarán toda la información referente al registro y pago de sus facturas. (17310) Comercial ABC Pagos Programados Factura Pendiente Históricos Históricos (Nicaragua) Adjuntar Edo Cuenta

12 Pagos Programados y Pendientes Se refiere a los pagos que se realizarán los días 10 y 25 de cada mes Esta opción solo aplica para proveedores de Arnecom México El proveedor puede validar las facturas registradas en nuestro sistema de CXP, con el detalle de la fecha de la factura y fecha de vencimiento. Factura Pendientes Programados

13 Pagos Históricos Son los pagos efectuados los últimos 30 días, entre 31 y 90 días y entre 91 y 180 días. Esta opción solo aplica para proveedores de Arnecom México. El proveedor podrá ver los pagos de sus facturas según el rango que seleccione en el campo de Historial de Pagos Históricos

14 Pagos Históricos (Nicaragua) Son los pagos efectuados los últimos 30 días, entre 31 y 90 días y entre 91 y 180 días. Esto solo aplica para proveedores de Yazaki de Nicaragua. El proveedor podrá ver los pagos de sus facturas según el rango que seleccione en el campo de Historial de Pagos Históricos (Nicaragua)

15 Pagos En esta opción el proveedor debe subir al portal de proveedores, su Estado de Cuenta por Cobrar, el cual debe ser con fecha de corte del último día del mes anterior. Solo debe especificar la fecha, una descripción y buscar el Nombre del archivo en el botón de browser, el cual debe ser grabado previamente en su equipo. Al oprimir botón de Guardar el archivo Excel se sube al portal. Adjuntar Edo Cuenta

16 Varios Menú Aquí se podrán revisar los mensajes enviados a los proveedores. Esta opción es para cambiar el password para el acceso al portal. Cambiar Contraseña Mensajes Recibidos Varios

17 Contactos de NICARAGUA Persona responsable de la sección de Ordenes de Compra: Francisco Arenas Marlon Marcela Maria José Harvy Martinez Persona responsable de la sección de Pagos: Marbeli Luisa Karla Aida Francisco Deyanira

18 Contactos de México Persona responsable de la sección de Ordenes de Compra: Maria Martha Victor Persona responsable de la sección de Pagos: Roberto Marco


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