ENERO 2016 Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 INFORME ANUAL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.

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1 ENERO 2016 Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 INFORME ANUAL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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3 Programa 2 Sistema Integrado de Servicios para la Generación de Valor Agregado Agropecuario METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Agroempresas u organizaciones atendidas. 181183 Meta: Nuevas agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral. 1618 Meta: Productos con mejoras de innovación que participan en el mercado. 49 Meta: Proyectos en desarrollo. 38 Meta: Nuevos empleos de calidad 471926 Meta: Nuevas micro, pequeña y mediana agroempresas insertadas en mercado institucional (PAI). 2950 Meta: Agroempresas satisfechas con los servicios recibidos. 90%92,30% Meta: Agroempresas asesoradas para el cumplimiento de la certificación en gestión de calidad e inocuidad. 5029 Meta: Agroempresas aplicando trazabilidad comercial de productos con sello 100% costarricense 27

4 Programa 2 Sistema Integrado de Servicios para la Generación de Valor Agregado Agropecuario METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Análisis para verificar el cumplimiento de normativa de calidad existente de productos agrícolas en puertos, fronteras, industria y comercio 35003777 Meta: Clientes/usuarios accesando la fuente de información institucional 1.3201359 Meta: Agroempresas capacitadas en el uso e interpretación de la información agropecuaria 100105 Meta: Estudios técnicos con declaratoria de desabasto. 22

5 Programa 3 Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Toneladas métricas de granos almacenados aptas para el consumo humano. 70.00065.989 ton Meta: Relación ingresos/egresos de las plantas. 1,051,46 Meta: Unidades de agricultura familiar vinculadas a mercados 67109 Meta: Porcentaje de semillas certificada de frijol disponibles como insumo para cubrir la siembra comercial. 40%38%

6 Programa 4 Abastecimiento de las Instituciones del Sector Público METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Porcentaje de compras a pequeñas y medianas agroempresas. 80%86,25% Meta: Días hábiles requeridos para inscribirse como proveedor del PA I (mejora regulatoria). 15No se cumplió Meta: Porcentaje de la demanda agroalimentaria atendida. 23%(¢25990 millones) 23,4%(¢26.400 millones)

7 Programa 5 FANAL METAPROGRAMADOEJECUTADO Meta: Porcentaje de aumento en la producción de alcohol para abastecer la clientela. 2,67%27,40% Meta: Porcentaje de aumento en la producción de alcohol para abastecer la confección de licores. 5,13%2,73% Meta: Porcentaje de aumento en la producción de licores. 4,3%-6,50% Meta: Porcentaje de incremento en ingresos por ventas 9,49%9,60% Meta: Días hábiles requeridos para tramitar la autorización a clientes la venta de alcohol a granel (mejora regulatoria). 3No se cumplió

8 CUADRO COMPARATIVO GASTOS 2015-2014 II SEMESTRE POR PROGRAMAS PROGRAMA 20142015 PRESUPUESTA DOREALPORCENTAJE PRESUPUESTAD OREAL PORCENTAJ E ACTIVIDADES CENTRALES6.724.695,95.301.939,3 78,8%3.430.977,102.775.501,1080,9% SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO AGROPECUARIO5.960.956,14.871.900,6 81,7%5.552.782,604.786.242,3086,2% DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR1.058.728,9557.167,7 52,6%1.126.954,90675.619,9060,0% ABASTECIMIENT O DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO24.654.283,122.465.915,8 91,1%28.314.072,5026.828.105,3094,8% FANAL21.604.314,915.984.758,4 74,0%21.179.246,6019.560.330,5092,4% TOTALES60.002.978,849.181.681,7 82,0% 59.604.033,654.625.799,091,6% Los nombres de los programas en el 2014 y 2015 cambiaron, se utilizan los del 2015

9 Muchas gracias