LINEAMIENTOS AUDITORIA INTERNA DEL SIG Agosto 2015.

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1 LINEAMIENTOS AUDITORIA INTERNA DEL SIG Agosto 2015

2 AUDITORIA INTERNA DEL SGS-SGA

3 Parte eléctrica: 1.Tableros eléctricos cuentan con su tapa protectora, las llaves son termo electromagnéticas., cuenta con leyenda 2.Estado de luminarias (limpieza, aseguradas) 3.Luces de emergencia operativas y cuentan con el registro de inspección mensual. 4.Cableado de equipos eléctricos electrónicos están precintados o en canaletas y en perfectas condiciones, sin recarga de enchufes. 5.Los equipos eléctricos se encuentran apagados o en modo de ahorro, mientras no estén en uso 6.Las luminarias son ahorradoras de energía. (no son bombillas). 7.) Las luces son apagadas en ambientes vacíos, a la hora de refrigerio o al término de la jornada laboral 8.Los interruptores cuentan con sticker de ahorro de energía. Infraestructura: 1.Orden y limpieza en general 2.Las mamparas y vidrios en general son templadas, o cuentan con lamina de seguridad, o los cuadros están cubiertos con micas. 3.Estado general del mobiliario 4.Vías de evacuación. Ancho mínimo 0.90 metros. 5.Las escaleras cuentan con barandas. 6.La puerta es enrollable, cuenta con cinta amarilla reflectiva al borde donde encaja la puerta. 7.Todas las gradas de las escaleras cuentan con cintas antideslizantes; y al menos la primera y ultima grada presenta cinta amarilla reflectiva. 8.Verificar lugar de ubicación de tanque de agua elevado, cuenta con protección ante caídas. 9.Desniveles señalizados (cintas amarillas reflectivas). Cuenta con rampa al ingreso de la oficina (si el desnivel es mayor a 13mm.). 10.Si cuenta con jardines, este es regado como máximo cada dos días. 11.El vigilante cuenta con un espacio adecuado para guardar sus pertenencias (mochila con ropa, alimentos). 12.Aforos, en lugares de reuniones o afluencia de personas 13.señalización de salida, zona segura, servicios higiénicos, uso obligatorio del pasamanos en escaleras, riesgo eléctrico, puesta a tierra. Servicio higiénicos: 1.Orden y limpieza 2.Se detecta fuga de agua, por el inodoro o por el lavadero 3.El tanque de agua del inodoro es ahorrador, o cuenta con botellas de agua llenas. 4.La ducha se encuentra clausurada. 5.En el interruptor y grifo de agua, cuenta con sticker de sensibilización de ahorro de agua y energía VERIFICACION FISICA SGS-SGA

4 Almacén/Depósito: 1.Orden y limpieza 2.Objetos pesados en las partes bajas y objetos livianos en las partes altas 3.Correas de seguridad, a una altura mayor a 1.20 metros. Y anclados 4.Demarcación de piso con líneas amarillas del espacio donde ubiquen materiales 5.Cuenta con detector de humo?, esta operativo, cuenta con el registro de inspección mensual. Productos limpieza: 1.Cuentan con señalización de piso mojado. 2.Los productos de limpieza deben estas dentro de las bandejas antiderrame. 3.Todos los productos de limpieza deben estar rotulados. 4.Cada producto de limpieza debe contar con sus hojas de seguridad. Estas hojas deben ser de las marcas de los productos. Otros: 1.Inspección de extintores actualizada, vigente, prueba hidrostática 2.La guía telefónica en caso de emergencias se encuentra publicada en un lugar visible. 3.Cuentan con escalera tijera para acceder a partes altas. Esta se encuentra en buenas condiciones. 4.Botiquín, inspección semestral (junio), implementos según listado. Cuenta con su señalización y su numeración respectiva 5.Estantería con altura mayor a 1.20 metros anclados y con correas de seguridad. La carga pesada en las partes bajas y la carga liviana en la parte alta. 6.Surtidores de agua tienen registro de inspección mensual. Si consumen agua de botellón, este cuenta con fecha de vencimiento y certificado calidad. 7.Fichero publicitario anclado 8.Publicación de documentos por piso: Mapa de riesgos, (es acorde a la distribución actual). Mapa de ruta de evacuación, (es acorde a la distribución actual). Resume matriz IPER, Cuadro de brigadistas, los brigadistas cuentan con chaleco y casco. Ambiental: 1.Se cumple con la segregación de residuos 2.En atención al usuario solo se cuenta con tacho de color negro 3.La impresora cuenta con la configuración: “Impresiones en ambas caras", “Impresión modo borrador” 4.Cuentan con todos los tachos de segregación correspondientes: negro (residuos generales), blanco (plásticos), azul (papel), verde (vidrio), rojo (peligrosos). Estos se encuentran rotulados. VERIFICACION FISICA SGS-SGA

5 VERIFICACION DOCUMENTARIA SGS-SGA Página WEB-ISO: 1.Verificar ejecución de simulacro, seguimiento a acciones correctivas 2.Verificar la realización de la inspección semestral del SGS – SGA Documentación SGS-SGA: 1.Registro de charla de difusión del plan de emergencia y de la matriz IPER 2.Verificación de levantamiento de observaciones o no conformidades de auditoria interna 2014 3.Certificado de INDECI, verificar vigencia 4.Evidencias de capacitación de los brigadistas por lo menos una vez al año, en respuesta a emergencias 5.Cualquier otra actividad realizada por proveedores desde julio del 2014 a la actualidad; y que cuente con los requisitos mínimos de seguridad y ambiente, según el instructivo de control operacional de proveedores. 6.Seguimiento de consumo de agua, energía y papel. 7.Informe de puesta a tierra (el telurometro cuenta con certificado de calibración, este trabajo que es de alto riesgo cuenta con los requisitos mínimos obligatorios según el instructivo de control operacional : matriz IPER, SCTR del trabajador, registro de conocimiento de peligros y riesgos 8.Certificado de sanitación (fumigación, desratización, limpieza de tanques) este trabajo que es de alto riesgo cuenta con los requisitos mínimos obligatorios según el instructivo de control operacional : matriz IPER, SCTR del trabajador, registro de conocimiento de peligros y riesgos Personal de terceros: 1.El vigilante tiene conocimiento de sus peligros y riesgo a los que esta expuesto 2.La personal que realiza la limpieza, tiene conocimiento de hacer una neutralización de producto de limpieza 3.La persona de limpieza tiene conocimiento de los peligros y riesgos al que esta expuesto 4.Se ha realizado una charla de inducción sobre SGS – SGA al personal de vigilancia y limpieza

6 AUDITORIA INTERNA DEL SGC

7 VERIFICACION DOCUMENTARIA SGC Transacciones en el OSIMAC: 1.Verificación de los tiempos de espera (muestreo al azar) 2.Protocolo de atención 3.Verificar de orientaciones en electricidad e hidrocarburos (muestre al azar de meses anteriores) Identificación del ciudadano Motivo de la orientación Problema identificado Información brindada (lo que se anoto en el sistema, boletines brindados), verificar con el marco legal aplicable Seguimiento realizado, en caso de continuar con trámite Verificación documentaria: 1.Verificación de vigencia de los medios impresos utilizados 2.Objetivos de la calidad aplicados a la ORs, estado de su implementación 3.Informe periódicos de resultados ( trimestral o mensual), verificar resultados, análisis y acciones de mejora 4.Resultados de la medición de la satisfacción del ciudadano (informe, análisis y acciones de mejora) 5.Resultados de las auditorías anteriores, verificación del estado actual. Verificación Trámite documentario: 1.Verificación al azara de una atención de denuncia o queja de periodos anteriores 2.Identificación del motivo, derivación, seguimiento y estado final. 3.Verificación de cumplimiento de plazos y condiciones establecidas