AUDITORÍA EXTERNA Yacimiento Pampa del Castillo – La Guitarra Norma ISO 14001:2004 04 Y 05 DE MAYO 2006 SIPETROL ARGENTINA S.A. Una Empresa.

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1 AUDITORÍA EXTERNA Yacimiento Pampa del Castillo – La Guitarra Norma ISO 14001:2004 04 Y 05 DE MAYO 2006 SIPETROL ARGENTINA S.A. Una Empresa

2 DESVIO Nº 1: En la Matriz Legal-Nación (FG 04-01) actualizada a abril de2006 no se ha incluido la Resolución de la Secretaría de Energía 324/2006, la Resolución de la Autoridad Regulatoria Nuclear 39/2006, ni el Decreto del PEN 401/2005, aplicables a los aspectos ambientales identificados. ACCION CORRECTIVA: Se enviará la actualización d la Matriz legal con las incorporaciones observadas. DESVIOS DETECTADOS

3 DESVIO Nº 2:Para la Obra de reubicación de la Batería PC 1 no se ha efectuado la identificación y evaluación de sus aspectos ambientales mediante el FA-01-01, como lo estipula el punto 4.1.3 del procedimiento PA-01, vigente. ACCION CORRECTIVA:Se enviará formulario FA-01-01 con la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la Obra batería PC-01 bis. DESVIOS DETECTADOS

4 DESVIO Nº 3:No hay evidencias de que se haya realizado el análisis del aceite de los transformadores de la Usina, cuando el Plan de Mantenimiento de los mismos indica que anualmente se debe extraer muestra para análisis. ACCION CORRECTIVA: Se adecuarán los Planes de Mantenimiento los transformadores del Yacimiento de acuerdo a la criticidad de los mismos. Se realizará análisis de aceites de transformadores de usina. DESVIOS DETECTADOS

5 DESVIO Nº 4: No se evidencia en los planes de contingencias las potenciales emergencias que se desprenden del proceso de incineración de residuos (ejemplo: fuga de gas, emisiones descontroladas, incendio).. ACCION CORRECTIVA: Se incorporará al Programa Anual de simulacros del yacimiento, la situación de emergencia de Incendio en Horno Incinerador. Se modificará procedimiento operativo PO-18 Horno incinerador, agregando la respuesta ante situaciones de emergencia. DESVIOS DETECTADOS

6 DESVIO Nº 5: Si bien se observan mediciones de gases de combustión para el equipo de perforación Key 108, las mismas carecen de valores de comparación o criterios operativos de aceptación. ACCION CORRECTIVA: Se buscarán valores de referencia a ese tipo de motores en legislación vigente como en bibliografía técnica. En función de lo obtenido se colocarán los valores de comparación o criterios operativos de aceptación en el procedimiento operativo PO-02 Perforación. DESVIOS DETECTADOS

7 DESVIO N° 6: En el tratamiento de incidentes ambientales mayores y menores, no se asegura el análisis de causas raíz, acciones para evitar su repetición como así la verificación de la eficacia de las acciones correctivas / preventivas implementadas. ACCION CORRECTIVA: Los incidentes ambientales mayores serán tratados con No Conformidad. Los incidentes ambientales menores serán analizados en reuniones del Comité de Gestión del Yacimiento, dejando sentado el análisis de las causa raíz, las acciones para evitar su repetición como la verificación de la eficacia en las Minutas de reunión. En función de lo expresado anteriormente, se modificará el procedimiento ambiental PA-03 Incidentes Ambientales. DESVIOS DETECTADOS

8 Todas los desvíos se cierran enviando documentación que verifique la implementación de la acción correctiva. El plazo para el cierre de los desvíos es el 24-05-06.

9 Sipetrol Argentina S.A., Yacimiento Pampa del Castillo-La Guitarra, ha demostrado durante la auditoría de seguimiento que sigue aplicando y mejorando su Sistema de Gestión Ambiental, habiéndolo adecuado a los requerimientos de la versión 2004 de la norma ISO 14001, y que cumple con las exigencias de la misma. Durante la auditoría se ha evidenciado que la empresa continúa en un esfuerzo positivo para la mejora de su desempeño ambiental. El Experto Legal revisó la documentación pertinente antes de la auditoría, emitiendo un dictamen al que se hace referencia en el capítulo 4.3.2 del punto 4. Se recomendará la prolongación de la validez del certificado TÜV CERT y la emisión del nuevo certificado ISO 14001:2004, una vez valoradas positivamente las acciones correctivas resultantes de las seis desviaciones detectadas. Para las desviaciones 03 y 05 se presentan planes con acciones adecuadas para su cierre efectivo, cuya implementación se verificará en la próxima auditoría de seguimiento.. RESULTADO AUDITORÍA EXERNA:

10 Durante la auditoría se pudo comprobar que el sistema de gestión implementado se encuentra en un afianzamiento continuo en su implementación, detectándose los siguientes Aspectos positivos, con respecto a la última auditoría: 1. Desarrollo de indicadores de gestión y herramientas informáticas para el control de sistema de gestión. 2. Aumento en el nivel de inversiones que favorecen la mejora continua en el cuidado del medio ambiente 3. Se observo un muy buen control operativo en las operaciones de perforación en el equipo Key 108. Se efectúan indicaciones – como Potenciales de mejora- para la mejora continua del sistema de gestión, las que contribuirán, a la vez, a reducir los puntos débiles del mismo con el fin de asegurar su efectividad, y como medidas preventivas contra posibles desviaciones (ver en informe TUV en http://siparpca02/pryma /) ASPECTOS POSITIVOS- POTENCIALES DE MEJORA