35 años de investigación, innovando con energía 1 13 a Reunión del Comité Operativo de Calidad 9 de octubre de 2013 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad,

Presentación del tema: "35 años de investigación, innovando con energía 1 13 a Reunión del Comité Operativo de Calidad 9 de octubre de 2013 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad,"— Transcripción de la presentación:

1 35 años de investigación, innovando con energía 1 13 a Reunión del Comité Operativo de Calidad 9 de octubre de 2013 Sala de la Gerencia de Calidad y Competitividad, edificio 12, 3er. piso, 12:00 hrs. Elaboración de acuerdos: José Manuel Ríos García

2 35 años de investigación, innovando con energía 2 Agenda TEMAPRESENTA 1.Atención a hallazgos de la auditoría externa del IMNC 01/IMNC/2013 (DIHG) 01/IMNC/2013 Observaciones de la auditoría de seguimiento realizada el 27 de septiembre (GFP) Observaciones 2.Objetivos, indicadores y despliegue de metas divisionales y gerenciales 2013 Propuesta (PLS, GFP, EAA) 3.Acuerdos de la reunión de apoyos de RP´s para la modificación de los indicadores de los procesos Acuerdos (GFP) 4.Asuntos generales - Informe de auditoría interna AI/IIE/01/13 Todos los miembros del COC darán seguimiento a los hallazgos observados en su divisiónhallazgos

3 35 años de investigación, innovando con energía 3 Estado de NC 01/IMNC/13 ACTIVIDADES PARA CONCLUIRRESPONSABLES Documentar listados de aspectos ambientales de las áreas, correlacionando los requisitos legales aplicables, de acuerdo con el procedimiento P-COC-018 rev.4. Responsables de las áreas con apoyo de ASIMA. Documentar listados de peligros y riesgos de las áreas, correlacionando los requisitos legales aplicables, de acuerdo con el procedimiento P-COC-017 rev.1. Responsables de las áreas con apoyo de ASIMA y SMI. Conforme se vayan aprobando los demás LAA e IPER se publicarán en la página. * ASIMA Asegurar que los programas de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, consideren las acciones para el cumplimiento de los requisitos legales. Los programas de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo serán revisados considerando el resultado de la inspección de la STPS y los listados actualizados de requisitos legales. * MHF, JMRG, SGE, DIHG Completar la revisión y aprobación de la propuesta de metas e indicadores factibles de desplegarse a nivel de divisiones y gerencias, acordes a la identificación de riesgos y aspectos ambientales. Las definiciones de los indicadores se circularon a revisión del COC, posteriormente se presentarán al Comité de Calidad. * DIHG Establecer, documentar e implementar lineamientos aplicables al cumplimiento e incumplimiento de las responsabilidades asociadas al SGI. Falta completar el proceso de aprobación para su posterior implementación. GFP *Considerar los comentarios de la auditoría de seguimiento del 27 de septiembre

4 35 años de investigación, innovando con energía 4 Observaciones de la auditoría de seguimiento No.RESPONSABLES 1 Respecto al LAA mostrado de oficinas, laboratorios y talleres: No muestra claramente cuáles son los impactos de los AA (como los daños, lesiones o enfermedades que pueden ocasionar los peligros en el caso de las IPER). Hacer referencia a los documentos que definen controles operacionales. Mejorar referencia a requisitos legales aplicables (en IPER fue claro). Implica revisar el procedimiento P-COC-018 y los LAA. 2 Analizar como se manejarán las definiciones de incidente y accidente ya que no queda claro cuándo se realizará una acción correctiva. 3 Respecto de los nuevos indicadores de SST y Ambiente se hizo la observación sobre el cuidado en su redacción. Por ejemplo, la meta del indicador “Manejo de residuos peligrosos”, indica “Disponer por lo menos el 80% de los residuos generados”, en donde el término “disponer” no previene la reducción o eliminación de residuos peligrosos. 4Terminar la difusión a toda la organización del SGI.