Sistema de Empresas – SEP Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile Propuesta de Convenio de Programación SEP - METRO 2012 Sistema de.

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1 Sistema de Empresas – SEP Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile Propuesta de Convenio de Programación SEP - METRO 2012 Sistema de Empresas SEP Marzo 2012

2 Índice de Temas Item Pág. I. Parámetros de Medición Indicadores3 II. Propuesta4 1.Cumplimiento Oferta5 2.Resultado Operacional6 3.Indicador General Calidad de Servicio7 a.Indicador Calidad de Servicio: Densidad8 b.Indicador Calidad de Servicio: Tasa de Accidentes y Tasa de Delincuencia9 c.Indicador Calidad de Servicio: Largo de Fila e Higiene e Iluminación10 4.Inversiones 201211 a.Avance Físico y Cumplimiento Hitos 201212 b.Avance Financiero de Inversiones 2012 13 2

3 I. Parámetros de Medición Indicadores Operacionales y Financieros IndicadoresUnidad Meta PisoMeta Techo ValorNotaValorNota Operacionales 1. Cumplimiento Oferta%.< 80%0%100% 2. Resultado OperacionalMM$11.6190%14.925100% 3. Indicador de Calidad de Servicio%< 80%0%100% Densidad Pax/m ² > 60% ≤ 5,5 100% Tasa de AccidentesAcc/MMPax> 10,20% ≤ 9,7 100% Tasa de DelincuenciaDelitos/MMPax> 0,450% ≤ 0,38 100% Largo de FilaPax hora punta> 4,20% ≤ 3,4 100% Higiene e Iluminación% > 95%0% ≤ 92% 100% Financieros 4. Cumplimiento CovenantsLógicaNo0%Sí100% 3

4 II. Propuesta 4

5 II.1. Cumplimiento de Oferta Corresponde a la capacidad de transporte de pasajeros por hora que entrega la empresa para cada una de las líneas en días laborales y en horario punta. Se ajustó la oferta comprometida en función de la oferta entregada en 2011 y del aumento de demanda proyectada por Metro de 1,3% respecto a la afluencia estimada para el año 2011 5

6 II.2. Resultado Operacional La estimación Resultado Operacional 2012 se sustenta en las proyecciones entregadas por Metro al SEP en Abril 2011 con motivo de la presentación de financiamiento Proyecto 63, que supone también mayores ingresos a los presentados por la empresa en el Presupuesto 2012. 6

7 II.3. Indicador General Calidad de Servicio Indicador de Calidad de Servicio: Real 2010, 2011, Límites Mínimo y Máximo Este indicador pondera los resultados de 5 indicadores: 1. Densidad, 2. Tasa de accidentes, 3. Tasa de delincuencia 4. Largo de fila en boleterías 5. Higiene e iluminación ≤ 80% = 0% Cumplimiento ≥ 100% = 100% Cumplimiento 7

8 II.3.a Indicador Calidad de Servicio: Densidad 2012 se propone igual a 2011 2011 ≤ 5,5 → 100% cumplimiento = 6,0 → 50% cumplimiento > 6 → 0% cumplimiento 2010 ≤ 6,0 → 100% cumplimiento = 6,5 → 70% cumplimiento > 6,5 → 0% cumplimiento

9 II.3.b Indicador Calidad de Servicio: Tasa de Accidentes y Tasa de Delincuencia 2011 ≤ 10,2 → 100% cumplimiento ≥ 13 → 0% cumplimiento 2012 ≤ 9,7 → 100% cumplimiento > 10,2 → 0% cumplimiento 2011 ≤ 0,52 → 100% cumplimiento ≥ 0,75 → 0% cumplimiento 2012 ≤ 0,38 → 100% cumplimiento > 0,45 → 0% cumplimiento

10 II.3.c Indicador Calidad de Servicio: Largo de Filas e Higiene e Iluminación Largo de Fila en Boletería. La muestra se realiza solo en las quince estaciones con mayor afluencia tanto en la hora punta mañana (PAM) como en hora punta tarde (PPM). 2011 ≤ 4 → 100% cumplimiento ≥ 6 → 0% cumplimiento 2012 ≤ 3,4 → 100% cumplimiento > 4,2 → 0% cumplimiento Factores de Indicador de Higiene e Iluminación Aseo de Estaciones Aseo de Trenes Iluminación de Estaciones Iluminación de Trenes Presentación de Personal 2011 ≤ 90% → 0% cumplimiento ≥ 94% → 100% cumplimiento 2012 ≤ 94% → 0% cumplimiento > 95% → 100% cumplimiento

11 II.4. Inversión Proyectos año 2012 Metro operador considera proyectos adicionales por MM$ 11.223

12 II.4.a Avance Físico y Cumplimiento de Hitos 2012 12 Incorporar cuadro con principales proyectos

13 II.4.b Avance Financiero de Inversiones 2012 13 Incorporar cuadro con principales proyectos