La Contraloría General del Departamento de la Guajira es un organismo de carácter técnico dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual,

Presentación del tema: "La Contraloría General del Departamento de la Guajira es un organismo de carácter técnico dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual,"— Transcripción de la presentación:

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2 La Contraloría General del Departamento de la Guajira es un organismo de carácter técnico dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual, la cual ejerce la función pública de control fiscal en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.

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5 Auditorias al Balance 2012

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7 Auditorias Realizadas año 2012

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9 Auditorias Realizadas año 2013

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11 01 Condición: No se expidió acto administrativo alguno de la implementación del plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 - 2019 Criterio: circular No 002 del 24 de enero de 2012 expedida por Coldeportes. ARTICULO 339 inciso 2. De la Constitución Política de Colombia. Causa: falta de conocimiento de las disposiciones que regulan las actividades deportivas y de recreación Efecto: al no haber implementado por parte de los municipios el plan decenal del deportes, los recursos invertidos en este sentido se han efectuada sin contar con una herramienta orientadora que permita cualificar los recursos utilizados para estos fines.

12 Auditorias Realizadas año 2014

13 Auditorias Realizadas año 2015

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16 Planes de Mejoramiento En el municipio de Riohacha y Gobernación de La Guajira, a raíz de las auditorias al balance y gestión presupuestal, se suscribieron planes de mejoramiento que al finalizar el periodo demuestran una mejoría sustancial en la calidad de la información contable y presupuestal, pasando de tener una opinión adversa en la vigencia 2012 a una opinión con salvedades en el año 2015. La finalidad de este organismo de control es que para el 2015, que se va a auditar en el 2016, la administración de este municipio reciba una opinión limpia. 2012 - En el municipio de Riohacha se suscribió un plan de mejoramiento a raíz de la auditoria practicada al plan decenal de deporte, con el cual se logró que el municipio adoptara una política publica por 10 años para la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, beneficiando a la niñez, juventud, adultos mayores y en general a toda la comunidad. 2015 - Se suscribieron planes de mejoramiento con la Alcaldía de Riohacha, Concejo de Riohacha, Hospital Ntra. Señora de Los Remedios, Personería de Riohacha, Instituto de Transito municipio de Riohacha, Dpto. Transito departamental, universidad dela Guajira, Asamblea Departamental, como resultados de las auditorias practicadas al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, a través de los cuales se busca que estas entidades implementen estrategias de atención al ciudadano, promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción.

17 FUNCIONES DE ADVERTENCIA AÑOENTIDADOBJETO Marzo de 2012Alcaldía de Riohacha Evitar prescripción del impuesto predial 2007- 2008. Marzo 16 de 2012 Instituto de Tránsito y Transporte de Riohacha Evitar prescripción y caducidad de los comparendos 01 de junio de 2012 Departamento administrativo de tránsito y transporte Evitar prescripción y caducidad de los comparendos 27 de mayo de 2013 Alcaldía de Riohacha Evitar robo de cheques los cuales una vez sustraídos son cobrados Noviembre 25 de 2013 Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha Evitar robo de cheques los cuales una vez sustraídos son cobrados 24 de octubre de 2013Alcaldía de Riohacha Riesgo de detrimento patrimonial por la no reclamación de los derechos que tiene el municipio en el uso y pago de los activos eléctricos de propiedad del ente territorial utilizando por electricaribe

18 Auditoria al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano LEGALIDAD OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION METODOLOGIA PARA LA IDDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIO Y ACCIONES PARA SU MANEJO ESTRATEGIAS ANTITRAMITES RENDICION DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO ESTANDARES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS SEGUIMIENTO Y CONTROL

19 Auditoria al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RANGOS

20 Auditoria al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

21 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2012 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 13/12/2012 observaciones a Corpoguajira sobre la obligatoriedad e incumplimiento del pago de la estampilla CASTA GLORIA PEÑALVERCORPOGUAJIRA CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 14/12/2012 presuntas irregularidades en la prestación del servicio de agua potable en el municipio de Riohacha SOCIEDAD RIOHACHA SOL DE COLOMBIA ADMON MUNICIPAL DE RIOHACHA CGDG - OPC 30/10/2012 Aguas de Dibulla, en virtud a la deuda de $74.5 millones de pesos atrasada por el concepto de ser...DE OFICIOELECTRICARIBE PROCURADURIA GRAL DE LA NACION 07/09/2012 presuntas irregularidades en la gestion de las entidades vigiladas, mas concretamente en lo rela...ANONIMO GOBERNACION DPTAL/ CONTRALORIA DPTAL CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL

22 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2012 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 31/08/2012 presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de remodelación de la institución por part... INST. EDUCATIVA ROQUE DE ALBA VILLANUEVA UNION TEMPORAL DEL NORTE GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGR 31/08/2012 Institución Educativa Livio Reginaldo Fischione sede Paraíso, donde el señor rector al parecer... JHON JAIRO ACOSTA INST. EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE CGDG – CONTROL FISCAL 03/09/2012 presuntas irregularidades en el convenio de asociación y cooperación No. 166 de 2011, cuyo... hilde bolaños y otros JAC CORREGIMIENTO DE MATITAS CGR 21/08/2012 presuntas irregularidades en el nombramiento y posesión del funcionario de esa entidad ROBINSON... AURELIO ARREGOCES PINTOIDDG CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL

23 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2012 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 06/06/2012 IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD Y TESORERIA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA AURELIO ARREGOCES PINTOIDDG CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 17/05/2012 OBJECIONES E INCOSNSITENCIAS EN EL INFORME DE GESTION DE EMPALME PRESENTADO POR EL GERENTE SALIEN... FLOR GARCIA PEÑARANDA ESE HOSPITAL DE RIOHACHA CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 23/05/2012 PRESSUNTAS IRREGULARIDADES CONTRATO DE COMPRAVENTA SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE LA GUAJIRADE OFICIO GOBERNACION DE LA GUAJIRA/EMPRESA SOLIOR LTDA CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 21/08/2012 PRESUNTAS IRREGULARIDAD ASIGNACION DE CONTRATOS EN LA ADMON MUNICIPAL DE RIOHACHA JUAN MANUEL URIBE ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL

24 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2013 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 17/10/2013 TRASLADO GERENCIA DEPARTAMENTAL CGR 2013- 60310-82111-OS DENUNCIA ANONIMA CONTRA EL DIRECTOR IDDG...ANONIMOIDDG CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 08/11/2013 PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONCEJO MUNICIPAL VIGENCIA 2009 EN RELACION CON LA ASISTENCIA A L... ILER ACOSTA MEJIA Y OTRO CONCEJO MUNICIPAL RIOHACHA CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 18/09/2013 Traslado Direccion Atencion Ciudadana 213EE010294, por presuntas irregularidades relacionadas con...ANONIMO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRACGDG – CONTROL FISCAL 15/07/2013 Traslado Gerencia Departamental CGR 2013- 50610-80444 relacionada con presuntas irregularidades en... JUAN PABLO PETANO CUELLO ADMON DPTAL DE LA GUAJIRA CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL

25 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2013 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 03/07/2013 1. Denuncia trasladada de la CGR...ANONIMOUNIGUAJIRAPROCURADURIA 04/09/2013 Presuntas irregularidades cometidas en la contratacion profesional por parte de la Universidad de... JUAN CARLOS RODRIGUEZ Universidad de la Guajira CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 20/03/2013 Denuncia trasladada de la Direccion de Atencion Ciudadana de la Contraloria General de la Republi...ANONIMO ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHAPROCURADURIA 20/03/2013 Presuntas irregularidades cometidas al parecer por el Director del Instituto de Transito y Transp...ANONIMO Instituto de Transito y Transporte de Riohacha CGDG – RESPONSABILIDAD FISCAL 20/03/2013 1. Denuncia trasladada de la CGRANONIMO ADMON MUNICIPAL RIOHACHAPROCURADURIA

26 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2014 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 16/01/2014 malos manejos cobro de impuestos municipio de riohachaanonimo ALCALDIA RIOHACHA CGDG - DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL 24/02/2014 perdida de equipos de sistema de una institucion educativa del municipio de riohacha julio cesar cruzado ALCALDIA DE RIOHACHACGDG -DESPACHO 27/03/2014 incumplimiento laudo arbitral de la alcaldia de riohacha jesus herrera bravo ALCALDIA DE RIOHACHA CGDG - RESPONSABILIDAD FISCAL 19/02/2014 falta de recursos para el desarrollo de programas en el sector salud en el departamento de la gua... jorge juan orozco GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGR 27/03/2014 incumplimiento laudo arbitral por parte del municipio de riohacha electroatlanti co ALCALDIA DE RIOHACHA CGDG - RESPONSABILIDAD FISCAL

27 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2014 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 25/04/2014 demoras en la construccion de hangares del batallon T.C. jose alirio monroy GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGDG -PARTICIPACION CIUDADANA 08/11/2013 solicitud a la alcaldia riohacha sobre el tema de la prestacion del servicio publico de acueducto... veeduria ciudadana servicios publicos ALCALDIA DE RIOHACHACGDG - ASESOR JURIDICO 14/05/2014 incumplimiento del convenio suscrito entre la alcaldia y la policia nacional capitan edwin diaz medina ALCALDIA DE RIOHACHA CGDG - PARTICIPACION CIUDADANA 21/05/2014 irregularidades en la ejecucion de la obra del parque del barrio marbella en riohacha junta accion comunal barrio marbella GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGDG - RESPONSABILIDAD FISCAL 22/05/2014 violacion del cumplimiento de requisitos en proceso de licitacion publica fernando gonzalez GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGDG -OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

28 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2014 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 07/05/2014 irregularidades en el desarrollo de proyecto bananero y despojo de prediosasomoreman GOBERNACION DE LA GUAJIRACGDG -DESPACHO 03/06/2014 irregularidades en la ejecucion presupuestal de la gobernadora de la guajirade oficio GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 04/06/2014 irregularidades en la publicacion en el secop de proyectos del departamento de la guajira wilson ruano bolaños GOBERNACION DE LA GUAJIRA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 08/05/2014 solicitud de rector de institucion educativa para que la administracion municipal ayude al desemb... jaider mendoza ALCALDIA DE RIOHACHAcgdg - despacho 14/03/2014 crisis financiera en el sector salud en el departamento de la guajira jorge juan orozco GOBERNACION DE LA GUAJIRA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

29 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2014 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 06/05/2014 deuda instituciones educativas municipio de riohacha con la empresa de acueducto empresa de acueducto ASAA MUNICIPIO DE RIOHACHA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 19/08/2014 mala prestacion del servicio de acueducto, alcantarillado en el municipio, falta de emisario fina... alejandro brito - otrosALCALDIA DE RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 22/08/2014 irregularidades en el manejo de los recursos del congreso nacional de ediles 2013martha garciaALCALDIA DE RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 20/08/2014 irregularidades en los convenios para el mantenimiento del alumbrado publico en las entradas del...anonimoALCALDIA DE RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 01/09/2014 irregularidades en la ejecucion contractual de la plaza de mercado de uribia contraloria general de la republica GOBERNACION DE LA GUAJIRA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 29/10/2014 irregularidades en la ejecucion del convenio N° 008-2012 acerca de recursos para los afectados po...variosALCALDIA DE RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 18/12/2014 pago de prima de servicios de entes territoriales contraloria departamental guajira GOBERNACION DE LA GUAJIRA - INSTITUTO DE DEPORTES DE LA GUAJIRA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA

30 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2015 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 09/06/2015 Diferente comparendo dejados a disposición a los diferentes organismos de transitos. CAPITAN JOHN MARIO AYALA MARIÑO TRANSITO DE MAICAO, TRANSITO DE RIOHACHA, TRANSITO DE LA GUAJIRA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 05/06/2015 La no construccion de vivienda de interes social Belen Curiel 144 familias MAYELIS E CUELLO PACHECO MUNICIPIO DE RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 29/05/2015 Denincia camaras de seguridad que no funcionan en Riohacha. EUDES ROMERO GUTIERREZ MUNICIPIO DE RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 24/02/2015 Denuncia Plan Departamental de Aguan cajas para venteo y purga de la red matriz sin criterio inge...ANONIMO GOBERNACION, ACCIONA, ALCALDIA RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 18/02/2015 Denuncia de irregularidades en los pagos a docentes en Municipio de Riohacha Uribia y Maicao del... RAFAEL DAVID CUELLO RAMIREZ FECODE SECRETARIA EDUCACION DPTAL Y OTROS CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA

31 QUEJAS Y DENUNCIAS TRAMITADAS - 2015 FECHA DE RECEPCIÓN OBJETO DENUNCI ANTE ENTIDAD AFECTADA RESPOSABLE- RESPUESTA 23/01/2015 Denuncia malos manejos en la ejecucion de los recursos proveniente del Sistema General de Partici... FABIO HERRERA MARTINEZ PRESIDENTE ASODEGUA SECRETARIA EDUCACION DPTAL Y OTROS CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 14/01/2015 Convenio interadministrativo 1615 de 20013 fortalecimiento a la reparacion y atencion integral a... ROBERTO ACEVEDO CORONADO Y OTROS VICTIMAS DESPLAZAMIEN TO UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 12/09/2014 Perdiada y posterior cobro de unos cheque del Hospital Nuestra Señora de los Remedios del Municip...FLOR GARCIA P. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA 19/08/2014 Presuntas irregularidades y deficiencias enla operación del servicio de acueducto y alcantarillad... ALEJANDRO BRITO-OTROSALCALDIA RIOHACHA CGDG – PARTICIPACION CIUDADANA

32 PROCESOS COACTIVOS 2015 NUMERO DE PROCESO TIPO ENTIDAD AFECTADA VALOR 008/2015COACTIVO ALCALDIA DE RIOHACHA PENDIENTE 035/2015COACTIVO ALCALDIA DE RIOHACHA PENDIENTE