EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2008 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OCTUBRE 2008.

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1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AL III TRIMESTRE 2008 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OCTUBRE 2008

2 ANALISIS PRESUPUESTAL

3 INGRESOS Los ingresos se han incrementado en S/.2,159,468.37 equivalente al 24.03% en relación al mismo periodo en el año 2007, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CONCEPTOI TRIMII TRIMIII TRIMTOTAL VENTA DE BASES0.00428.40159.60588.00 INTERESES BANCARIOS90,160.0047,971.5032,301.78170,433.28 DE ADMINISTRACION GENERAL: OTROS 0.007,426.911,752.619,179.52 APORTE REGULAR3,323,620.513,649,959.503,351,149.5010,324,729.51 FRACCIONAMIENTO169,795.49188,587.50176,325.07534,708.06 COBRANZA COACTIVA0.005,000.000.005,000.00 TOTAL S/.3,583,576.003,899,373.813,561,688.5611,044,638.37 CONCEPTOI TRIMII TRIMIII TRIMTOTAL Año 20083,583,576.003,899,373.813,561,688.5611,044,638.37 Año 2007 3,083,832.002,967,631.002,833,707.00 8,885,170.00 DIFERENCIA S/.499,744.00931,742.81727,981.562,159,468.37

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5 EGRESOS El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, es de S/. 14´691,480. distribuido en S/. 14´503,480 en Gastos Corrientes y S/. 188,000, en Gastos de Capital. CONCEPTOI TRIMII TRIMIII TRIMTOTAL GASTOS CORRIENTES2,662,3463,020,4843,711,4699,394,299 Personal y Obligaciones Sociales1,377,7571,509,1612,105,3584,992,276 Bienes y Servicios1,171,7891,229,2921,324,1373,725,218 Otros gastos corrientes112,800282,031281,974676,805 GASTOS DE CAPITAL85,44844,17718,524148,149 Otros gastos de capital85,44844,17718,524148,149 TOTAL S/.2,747,7943,064,6613,729,9939,542,448 La ejecución de los egresos, al III Trimestre, ascienden a S/.9´542,448, equivalente al de lo programado para dicho periodo y a su vez representa el 65 % del PIA 2008.

6 EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

7 PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 - SUNASS

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12 RESUMEN DE LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – III TRIMESTRE 2008 93.21 %

13 POA : PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS AL III TRIMESTRE 2008

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17 SOLICITUDES DE MODIFICACION DEL POA 2008

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22 MUCHAS GRACIAS Gerencia de Administración y Finanzas