Taller de Acción Cultural Centro de Preparación y Venta de Comidas Caseras “Merken”

Presentación del tema: "Taller de Acción Cultural Centro de Preparación y Venta de Comidas Caseras “Merken”"— Transcripción de la presentación:

1 Taller de Acción Cultural Centro de Preparación y Venta de Comidas Caseras “Merken”

2 IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO IMPACTO SOCIAL Emprendimiento Social Mujeres dueñas de casa Trabajo Comunitario Y en Red IMPACTO ECONOMICO Capacitación Laboral Trabajo Ingresos Alianzas Estratégicas Económicas

3 Oportunidad Inversión Inicial Mejora de la situación Socioeconómica y Autoestima. Impacto en comunidad Comunidad asume Centro como parte de Patrimonio Mejoramiento: Servicio, ingresos, ventas Supervisión y Capacitación Negocios Inclusivos (NI) : Acuerdo Empresa-Centro Venta de productos y capacitación. Ingreso por: -Servicios -Venta de Productos Existe Mercado: Peinado Sras. Corte de pelo varones, Sras. y niñ@s... El Circulo Virtuoso: Centro de Estética integral Villa San Gabriel

4 Mercado posible para el Centro de Estética Integral Villa San Gabriel. INSUMOS Censo 2002 mas SERPLAC 2004 IMLP Muestra realizada por el TAC en el Sector Costo en base a encuesta TAC de precios en el sector de los servicios que se ofrecerán Sector Norponiente (Santo Tomas)Habitantes Mercado 2,5% Frecuencia mensual Serv. Mensuales Total población del sector 38.282 957 Hombres de mas de 15 años 12.745 319 1 Mujeres de mas de 15 años 13.278 332 0,5 166 Niñas y niños menos de 15 años 12.259 306 1 Total de servicios Mensuales 791

5 ServiciosPrecios $ Costos Mat.x Serv.Serv. estimados Ingresos estimados Corte pelo Adulto 1.500 -250 375.000 Corte pelo Niño 1.000 -250 250.000 Visos pelo corto 8.000 2.60050 400.000 Visos pelo largo 12.000 4.40050 600.000 Tinturado 9.000 3.60030 270.000 Base 12.000 4.60030 360.000 Masajes capilares 4.000 1.00020 80.000 Peinados 7.000 1.40030 210.000 Lavado 3.000 1.00030 90.000 Masajes corporales 5.000 90015 75.000 Camilla de masaje eléctrica 1.500 36 54.000 TOTALES 19.500 791 2.764.000 El Monto total mensual en Materiales por Servicio es de $ 547.000 Días de atención 26 Clientes diarios 30 Horas 8 Promedio hora 3,8

6 Actividad/RubroEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiem.OctubreNoviem.Diciem.TOTAL Egresos 1. Gastos Operacionales de Oficina 1.1 Arriendo $ 100.000 $ 1.200.000 1.2 Telefonía $ 20.000 $ 240.000 1.3 Materiales de oficina $ 6.000 $ 72.000 1.4 Agua $ 30.000 $ 360.000 1.5 Luz $ 40.000 $ 480.000 1.6 Gas calefacción $ 45.000 $ 540.000 Subtotal 1 $ 241.000 $ 2.892.000 2. Local y equipo 2.1 Mantencion local y equipo $ 65.000 $ 780.000 2.2 Materiales por servicio $ 547.000 $ 6.564.000 2.3 Desgaste y reposición de Equipo $ 50.000 $ 600.000 2.4 Revistas especializadas $ 25.000 $ 300.000 2.5 Útiles de aseo $ 18.000 $ 216.000 Subtotal 2 $ 705.000 $ 8.460.000 TOTAL EGRESOS $ 946.000 $ 11.352.000 INGRESOS 1.1 Ingresos por servicios estimados $ 2.764.000 $ 33.168.000 TOTAL INGRESOS $ 2.764.000 $ 33.168.000 Saldo Mensual I-E $ 1.818.000 $ 21.816.000 FLUJO FINANCIERO MENSUAL CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL VILLA SAN GABRIEL DE FACTIBILIDAD AÑO 2008

7 Concepto Unidad en $Total en $Total aporte TAC $ Total Solicitado a SA en $ Mensual SA Total de recursos Humanos 10.800.0003.300.0007.500.000625.000 Movilización (11 meses)90.000 990.000350.000640.00058.182 Total material Didáctico 770.000 - - Total Implementación 4.019.220 Insumos: Tinturas, Líquidos permanente, Ondulación, Revelador, Aceite de almendra y otros 19.500 234.000 19.500 Materiales de propaganda180.000 Aporte arriendo local (12 meses)90.0001.080.000- 90.000 Reuniones, encuentros, talleres (11 meses)50.000 550.000 330.000220.00020.000 Aportes Gastos generales y administración (12 meses)240.0002.880.0001.440.000 120.000 Imprevistos (12 meses)11.000132.000- 11.000 TOTAL 21.635.2206.190.00015.445.220 Implementación: 4.019.220 Insumos: 234.000 Materiales de propaganda 180.000 Aporte arriendo local 1.080.000 Imprevistos 132.000 TOTAL 5.645.220 RESUMEN PRESUPUESTO CENTRO DE ESTETICA

8 ConceptoUnidad en $ Total en $Total aporte TAC $ Total Solicitado a SA en $ Mensual SA 1.-Recursos Humanos 1 Coordinador general, capacitador en gestión (12 meses)1 400.0004.800.0001.800.0003.000.000 250.000 1 Educadora y capacitadora, facilitadora (12 meses)350.000 4.200.0001.200.000 3.000.000250.000 3 Capacitadores especializados (30 sesiones)60.0001.800.000300.0001.500.000125.000 (Peluquería Profesional, Estética, masajes Terapeutico) Total de recursos Humanos 10.800.0003.300.0007.500.000625.000 2.-Movilización (11 meses)90.000 990.000350.000 640.000 58.182 3.-Material Didáctico Cartillas (11 meses)30.000330.000 - Trípticos (11 meses)40.000 440.000 - Total material Didáctico 770.000 - - 4.- Implementación 3 Espejos muro 1.20 x 1.00 Mts 60.000180.000 - 3 Espejos chicos7.000 21.000 3 Sillones clásico de corte79.000237.000- 1 Lavapelos119.000 - 3 Carros ayudante67.000 201.000- 3 Muebles de peluquería190.000570.000 - 10 juegos de toallas4.690 46.900 3 Navajas10.000 30.000 3 Bota pelo 5.00015.000 3 Secadores de pelo pedestal 99.990299.970- 3 Secadores de pelo manual 18.90056.700- Presupuesto Centro de Estetica Comunitaria Villa San Gabriel

9 3 Secadores de pelo manual18.900 56.700- 1 Calefón Splendid 7 Litros74.990 - 2 Banca espera74.000148.000- 2 Revisteros10.40020.800- 1 camilla masaje eléctrico610.280 1 Camilla Masaje corporal80.000 - 6 Capas de Corte5.00030.000- 6 Rociadores1.99011.940- 3 Set de: 3 Peinetas Corte, Punta, Mixta12.00036.000- 1 Set 10 Cepillos pelo31.000 - 3 Tijera Corte66.900200.700- 3 Tijera Entresacadora44.900134.700- 1 Maquina Corte Desvelladora Set 6 piezas69.900 - 1 Plancha Alisado39.000 - 3 Onduladora Pelo19.90059.700- 1 Vaporizados Pedestal79.900 - 3 Maletines Peluquero para traslado25.90077.700- Instalaciones, reparaciones, pintura, etc.538.040 - Total Implementación4.019.220 5.-Insumos: Tinturas, Líquidos permanente, Ondulación, Revelador, Aceite de almendra. 19.500234.000 19.500 6.-Materiales de propaganda180.000 7.-Aporte arriendo local (12 meses)90.0001.080.000- 90.000 8.-Reuniones, encuentros, talleres (11 meses)50.000550.000330.000220.00020.000 9.-Aportes Gastos generales y administración (12 meses)240.0002.880.0001.440.000 120.000 10.-Imprevistos (12 meses)11.000132.000- 11.000 TOTAL21.635.2206.190.00015.445.220