REVISIÓN POR LA RECTORÍA No. de revisión 35 Periodo de revisión : Julio-Agosto 2003.

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1 REVISIÓN POR LA RECTORÍA No. de revisión 35 Periodo de revisión : Julio-Agosto 2003

2 Revisión acuerdos anteriores Rev. Rec. No. 34.- Presentar plan para reacción oportuna a quejas, comentarios de empresarios o alumnos y variaciones en el proceso de estadías. : –Se desarrolló plan en donde se incluye la participación de Directores de carrera en la supervisión de estadías a través de la aplicación de encuestas vá telefónica durante todo el período de estadías vigente. –Viernes 12 de sept se dará asiganción de alumnos a Directroes para cuat. Sep-dic. 2003 Definir plan de acción para mantener indicador de deserción. –Seguimiento a través de las no conformidades 27 y 28.

3 Definir políticas para delimitación de áreas de directivos y áreas comunes –Se definieron políticas en subcomité de 5’S –Se dio capacitación a coordinadores de 5’S para estandarizar critetrios –Se define plan para reformular sistema de evaluación 5’S Definir plan para aplicar encuestas a egresados según lo solicitado en el Modelo de Evaluación de la Calidad (CGUT) –Se define plan de aplicación de encuestas a través de becarios Resp. VI01, SE01 –Se modificó formato de evaluación de satisfacción de egresados F-EG-01 Rev. Rec. No. 33.- ES-020 (CDH) continúa abierto, se dará apoyo al CDH Definir acciones para mejorar medio ambiente de trabajo evaluado a través de 5’S (QS-018, QS-017) –Resultados de agosto:  2 áreas admvas. con menos de 80 puntos QS-017 (CORRECTIVA) cerrada.  1 áreas docente entre 80 y 85 puntos QS-018 (PREVENTIVA) continúa abierto

4 Status de no conformidades reportadas en Rev. Rectoría No. 34 ESTATUS 3ES23SAABIERTA NO SE CUMPLE CON EL INDICADOR DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO EN LA CARERA DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION EN REV. DE LA DIRECCION 33 REPETIBILIDAD EN COMERCIALIZACIÓN REV. 34 Y SE AGREGA MANTENIMIENTO( POR ENTREGAR PSP) AMBOS 8ES28SAABIERTA – 2 GENERACIONES ENTRE EL 39 Y 40% DE DESERCIÓN ACUMULADA POR VALIDAR SEPTIEMBRE 2ES20VIABIERTA NO SE CUMPLIO EL OBJETIVO 1.2 EN EL CDH DURANTE LA REVISIÓN 32 CON UN INDICADOR MENOR AL 20% ACTIVIDAD 3.-"ADECUACIÓN AL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS" POR VALIDAR EN DICIEMBRE '03 Y REPETIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN ULTIMA REV.34 17QS175-SABIERTAREV. DIR. 33 5 -S CORRECTIVAVALIDAR EN SIG. REV. DIR 18QS185-SABIERTAREV. DIR. 33 5 -S PREVENTIVAVALIDAR EN SIG. REV. DIR

5 Objetivos Estratégicos vs. Objetivos específicos

6 Objetivo 1.- Formar integralmente a los estudiantes de la UTA a través de un modelo educativo de vanguardia centrado en el estudiante, el desarrollo permanente del capital humano y el uso de tecnología de punta.

7 1.1.- Modelo Educativo de vanguardia

8 1.1.1.- Resultado global de evaluación docente por profesor

9 Análisis de datos y plan de acciones correctivas llevados a cabo.- Seguimiento QS No. 0016: –9 profesores abajo de 85 puntos:  1 profesor con repetibilidad en baja evaluación (mayo- ago ‘00, mayo-ago ‘01, sept-dic ‘01, may-ago ’03 ) y recontratado para cuat. Sept-dic 03

10 1.1.2.- Satisfacción del cliente escuela- práctica Administración Comercialización

11 Contabilidad Informática

12 Mantenimiento Industrial Ofimática

13 Procesos de Producción

14 GLOBAL.-

15

16 1.1.3.- Satisfacción del cliente: encuesta de servicio

17 Encuesta de servicio (Ventanilla) Nota: inicio de aplicación marzo 2003

18 GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR LOS CLIENTES Agosto. NOTA: El nivel de satisfacción se evalúa sobre el total de reportes recibidos por buzón y ventanillas. Promedio global de satisfacción: 85.28 Total de encuestas evaluadas: 107

19 Problemas y Sugerencias con mayor repetibilidad Enero-Abril-Mayo-Agosto

20 INTERNET

21 1.1.4.- Satisfacción de alumnos en estadía Por fin de cuatrimestre no se presenta este indicador, ya que no se aplica encuesta final al alumno, sólo al tutor.

22 1.1.5.- Satisfacción de empresario en estadía ADMINISTRACIÓN Causas de no cumplimiento de objetivo: Actitud del alumno Actitud de asesor

23 COMERCIALIZACIÓN

24 CONTABILIDAD

25 INFORMATICA

26 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

27 OFIMÁTICA

28 PROCESOS DE PRODUCCIÓN

29 1.1.5.- Satisfacción de empresario en estadía

30 1.1.6.- Aprovechamiento académico 1.1.7.- Índice de reprobación

31 Aprovechamiento Económico-Administrativas

32 Aprovechamiento Info-Tecnologías

33 Aprovechamiento Ingenierías

34 1.1.8.- Índice de deserción

35 Deserción Acumulada por Generación

36

37

38 Hallazgo: –14 generaciones con más del 40% de deserción acumulado, en 8 carreras. –1 generación entre el 39 y 40% de deserción acumulada real Continúan abiertas no conformidades: ES-27(correctiva) ES-28 (preventiva)

39 1.1.9.- EXANI II PUNTOS CENEVALNo. DE ALUMNOS% NO PRESENTARON34534.47 MENOR DE 850101.00 850-89911211.19 900-94921421.38 950-99918818.78 1000-104910610.59 1050-1099242.40 1100-114920.20 MAYOR DE 115000.00 TOTAL1001100.00 En total 656 alumnos con calificación de EXANI II, de los cuales 320 tienen 950 = 48.78%, 345 alumnos no aplicaron EXANI II Del total de alumnos inscritos ( 1001) sólo el 31.96% esta por encima de la media.

40 1.1.10.-EGETSU Se aplicó exámen de EGETSU en agosto, a la fecha no hay resultados por Ceneval.

41 1.2.- Desarrollo permanente de capital humano

42 1.2.1.1.-Actualización docente

43 META: 20% de la planta docente con postgrado. ALCANCE: 14.28% de la planta docente con postgrado.

44 OBJETIVO: Desarrollo permanente del capital humano. INDICADOR: Horas de formación al mes de la Planta docente. META: 10% de los PTC´s con 20 hrs. de formación al mes. ALCANCE: 15.5% de la planta docente con 20 hrs. de formación en promedio por mes.

45 META: 100% del personal administrativo con 40 hrs. de formación al año. 1.2.1.3.-Actualización administrativa.-

46 * * * * * 1.2.2.- Cumplimiento programa 5’S (Áreas académicas)

47 Áreas docentes que cumplen con el Objetivo

48 * * * Cumplimiento programa 5’S (Áreas administrativas)

49 Áreas administrativas que cumplen con el Objetivo NOTA:El Centro de calculo no se evaluó porque se encuentra en modificación por coeduca.

50 Promedio Global de Evaluación 5´S

51 EVALUACIÓN POR “S”

52 10 puntos con mayor problema en evaluación de 5´s según su frecuencia.

53 1.3.- Uso de tecnología de punta

54 1.3.1.-Actualización de colecciones en el CIB

55 Distribución del Acervo por alumno

56 1.3.2.- Cumplimiento de programa de inversión

57 Objetivo 2.- Garantizar la vinculación de los miembros de la comunidad universitaria de la U.T.A., con la finalidad de beneficiar a los sectores social y productivo.

58 2.1.- Grado de satisfacción de egresados por carrera ADMINISTRACIÓN

59 INFORMATICA

60 OFIMÁTICA

61 PROCESOS DE PRODUCCIÓN

62 Debido a que el número de egresados encuestados en Ago 2003, son una muestra poco representativa, se dará seguimiento a la no conformidad QS-15 en Dic- 2003.

63 2.2.- Satisfacción del cliente educación continua REVISIÓN DE JULIO 2003

64

65

66 Mejora Continua.-

67 Grado de cumplimiento del SGC por no conformidades por proceso

68 Comportamiento Histórico de Acciones Correctivas (Por Concepto)

69 ESTATUS GENERAL ACCIONES CORRECTIVAS EN PROCESO A partir de mayo 2003 a los índices de reprobación por materia se les da seguimiento a través del cuadernillo de planeaciónF-SA-05

70 Estatus de no conformidades abiertas al 31 agosto 2003 ESTATUS 1ES11CDHABIERTA 3 RECORDS WERE FOUND NOT ACCOMPLISH WITH ISO 9001-2000 IN 6.2.2. C) IN THE INTERNAL PROCEDURE P-CDH-01 DURING THE EXTERNAL AUDIT 3 OUT OF EIGHT ACTIVIDAD 5.- DEFINIR UN SISTEMA PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES TOMADAS ( EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO) PROGRAMADA A OCTUBRE '03 2ES20VIABIERTA NO SE CUMPLIO EL OBJETIVO 1.2 EN EL CDH DURANTE LA REVISIÓN 32 CON UN INDICADOR MENOR AL 20% ACTIVIDAD 3.-"ADECUACIÓN AL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS" POR VALIDAR EN DICIEMBRE '03 Y REPETIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN ULTIMA REV.34 3ES23SAABIERTA NO SE CUMPLE CON EL INDICADOR DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO EN LA CARERA DE ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION EN REV. DE LA DIRECCION 33 REPETIBILIDAD EN COMERCIALIZACIÓN REV. 34 Y SE AGREGA MANTENIMIENTO ( POR ENTREGAR PSP) AMBOS 4ES24SAABIERTA NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE RETROALIMENTACIÓN DEL F-VI-18 POR PARTE DE LA DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y LA DIV. DE INFORMÁTICA EN LA REVISIÓN AL DEPTO. DE PRACTICAS Y ESTADÍAS EN EL PERIODO DE MAYO 2 DE 7 DIVISIONES. REPETIBILIDAD HALLAZGO EN COMERCIALIZACIÒN E INFORMATICA EN ULTIMA AUDITORIA 5ES25VIABIERTA NO HAY CONGRUENCIA ENTRE DATOS PRESENTADOS EN CIERRE DE CUATRIMESTRE A LOS MOSTRADOS EN EL DEPTO. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL GRAFICO DE GRADO DE SATISFACCION DEL EMPRESARIO Y REGISTRO EN CARPETA DEL DEPTO. EN EL CIERRE ENE- ABR. 03, EN 22 REGISTROS NO MOSTRADOS DE 79 ANALIZADOS EN GRAFICAS. POR VALIDAR EFECTIVIDAD 6ES26SA/VIABIERTA SE TIENE 200 DE 279 PROYECTOS INSCRITOS DE ESCUELA PRACTICA SIN CONCLUIR EN EL DEPTO. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DURANTE EL CUATRIMESTRE ENE-ABR AL 8 /08/03 DE 212 PROYECTOS REGISTRADOS ESTAN 109 CONCLUIDOS Y 2 CANCELADOS

71 Estatus de no conformidades abiertas al 31 agosto 2003 7ES27SAABIERTA – 12 GENERACIONES CON MÁS DEL 40% DE DESERCIÓN ACUMULADO, EN 7 CARRERAS EXCEPTO ADMINISTRACIÓN. POR VALIDAR SEPTIEMBRE 8ES28SAABIERTA – 2 GENERACIONES ENTRE EL 39 Y 40% DE DESERCIÓN ACUMULADA POR VALIDAR SEPTIEMBRE 9ES29SGCABIERTA CONTRADICCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEL PUNTO 7.5.2 EN EL MANUAL DE CALIDAD, EN UNO DURANTE LA AUDITORIA INTERNA POR VALIDAR ENERO 10ES30 RC/ SGC ABIERTA PREVENIR LAS POSIBLES AFECTACIONES POR CAMBIOS HECHOS EN INFRAESTRUCTURA, PROCESOS, PERSONAL AL SGC. EN TIEMPO SIN PLAN DE ACCIÓN 11ES31SAABIERTA PROYECTOS DE ESCUELA PRACTICA DE MATERIAS QUE NO SON DE LA ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN 2 DE 33 Y ELECTRONICA 5 DE 10, DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO EN TIEMPO SIN PLAN DE ACCIÓN 12ES32SAABIERTA NO SE CUMPLE CON LA PLANEACIÓN CUATRIMESTRAL DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC '03 EN EL F-SA- 36 EN 6 DE 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN 3 DE 3 CARRERAS AUDITADAS. EN TIEMPO SIN PLAN DE ACCIÓN 13ES33CDHABIERTA NO SE CUMPLE CON EL ELEMENTO 6.2.2. INCISO B), C), D) DE LA NORMA ISO 9001-2000 EN EL PROCEDIMIENTO P-CDH-01 DURANTE EL ESTUDIO REALIZADO EN 5 DE 5 ACTIVIDADES. EN TIEMPO SIN PLAN DE ACCIÓN 14ES34CDHABIERTA NO TIENEN SUS REGISTROS ELECTRONICOS Y MANUALES FACILMENTE RECUPERABLES EN EL CDH DURANTE EL ESTUDIO REALIZADO 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE. EN TIEMPO SIN PLAN DE ACCIÓN

72 Estatus de no conformidades abiertas al 31 agosto 2003 15QS15 VI/I NF ABIERT A GRADO DE SATISFACCIÓN DE EGRESADOS INFERIOR A TABLA DE OBJETIVOS EN REV. DE LA DIRECCIÓN 32 POR VALIDAR EN SEPTIEMBRE 16QS16SA ABIERT A PROFESORES CON PROMEDIO INFERIOR A 85 Y 80 PUNTOS DURANTE LA EVALUACIÓN DOCENTE GLOBAL ENE-ABRIL MAYO- AGOSTO SEG. POR DIVISIÓN 17QS175-S ABIERT A REV. DIR. 33 5 -S CORRECTIVAVALIDAR EN SIG. REV. DIR 18QS185-S ABIERT A REV. DIR. 33 5 -S PREVENTIVAVALIDAR EN SIG. REV. DIR 19QS19 BU ZO N ABIERT A MALA ATENCIÓN EN ELSERVICIO MEDICO EN EL CUATRIMESTRE MAYO-AGS EN 9 DE 54 REP- QUEJAS VENCIDA SIN PLAN DE ACCIÓN

73 Resultados comparativos de Estudios del Sistema realizados Dic 2002 a Agosto 2003

74 Incidencia de no conformidades por área y auditoría SE REPROGRAMO PARA JUNIO SE ENTREGARÁ CIERRE EL 6/06/03 NO. DE PROCESO Dic-02 ENE-ABR 03 Ago-03 MAY-AGO 03 EI-SGC-02-001 AUDIT. EXTER NA ABS ACUMULADOEI-SA-03-032EI-VI-03-024 TOTAL DIRECCIÓN 0.00 1.000.00 SGC 1.501.00 0.00 1.00 E-A 0.501.002.00 0.002.50 EC 0.00 1.000.00 ESTAD. 0.00 1.00 VI 1.001.502.000.002.003.50 OFERTA 0.00 AF 2.001.502.000.00 SE 0.001.000.00 TODOS 3.000.00 ACUMULADO 8.00

75 Cumplimiento global del SGC

76 Etapas de evaluación diagnóstica Ver gráfica de gantt anexa.

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