JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL REINA SOFÍA DE ESPAÑA E.S.E. MAYO DEL 2013

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ORDEN DEL DIA Lectura del orden del día Verificación de quorum Aprobación del orden del día Lectura y aprobación del acta anterior Información de gestión 2012. Información de gestión 2013.

ORDEN DEL DIA Informe del Revisor Fiscal Presentación de Estados Financieros 2012 Proyectos de acuerdo Proposiciones y varios

Informe de gerencia con corte Diciembre de 2012 Informe de producción con corte 31 Diciembre 2012. Informe Financiero y contable con corte 31 Diciembre 2012. Informe de Jurídico. Informe de Calidad, seguridad, y servicios.

Informe de Gerencia a Marzo de 2013 Informe de Mercadeo y Contratación Informe de Producción Informe Contable y Financiero. Informe Jurídico Informe Calidad, Seguridad, Servicios. Propuesta para Juntas 2013.

Plan de Gestión Informe acto administrativo de posesión del 09 de Enero del 2013. Decreto 016 del 09 de Enero del 2013. Plan de Gestión Radicado el 18 de Febrero de 2013. Ajustes recomendaciones de S.S.T.

INFORME PRODUCCION A DICIEMBRE DE 2012

INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE DE 2012

Principio del formulario
. ANALISIS CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS RECONOCIDOS PRESUPUESTALMENTE DICIEMBRE AÑO 2011 AÑO 2012 Principio del formulario CONCEPTO Final del formulario Reconocido TOTAL RECAUDO % RECAUDO Disponibilidad inicial Ingresos corrientes 68.10% 88.07% ...Venta de servicios de salud ......Régimen Subsidiado 63.38% 71.23% ......Régimen Contributivo 57.26% 62.22% ......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos) 61.70% 137% Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado 79.23% Servicios no POS-S para los afiliados al Régimen Subsidiado 59.71% ......SOAT (diferentes a Fosyga) 64.93% 69.20% ......FOSYGA ......Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAC) 71.18% 94.16% ......Otras ventas de servicios de Salud 100% 120% Cuotas de recuperación (Vinculados) Cuotas moderadoras y copagos Otras ventas de servicios de salud 126% Ingresos de capital Otros ingresos 69.02% Cuentas por cobrar Otras vigencias Total de ingresos 71.91% 71.42%

COMPARATIVO RECAUDOS VIGENCIA 2011 – 2012 (En pesos)
CONCEPTO RECAUDO 2011 RECAUDO 2012 Variación %Variación Recaudo enero 96% Recaudo febrero 76% Recaudo marzo 94% Recaudo abril -57% Recaudo mayo 3.76% Recaudo junio -40% Recaudo julio -9.78% Recaudo agosto 40% Recaudo septiembre -48% Recaudo octubre -49% Recaudo noviembre -26% Recaudo diciembre 45% TOTAL 5.34%

COMPARATIVO GASTOS - DICIEMBRE 2011-2012.
AÑO 2011 AÑO 2012 Principio del formulario Concepto Final del formulario Compromisos Pagos % de Pagos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 72.26% 91.14% ...GASTOS DE PERSONAL 74.41% 92.98% ......Gastos de Personal de Planta 79.76% 85.31% Servicios personales asociados a la nómina 78.10% 79.93% Sueldos personal de nómina 74.76% 88.12% Horas extras, dominicales y festivos 81.08% 86.34% Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina 87.11% 56.99% Contribuciones inherentes a la nómina 84.51% 101% ......Servicios personales indirectos 72.51% 95.99% ...GASTOS GENERALES 65.11% 85.25% ......Adquisición de bienes 79.41% 140% ......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento) 57.41% 78.98% ......Mantenimiento 64.17% 47.70% ......Servicios públicos 94.74% 137% ......Impuestos y Multas 100% ...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.42% 107% ......Pago directo de pensionados o jubilados ......Otras transferencias corrientes GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 42.14% 114% ...Medicamentos 48.84% 80.32% ...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos) 38.19% 129% ...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos) 142% INVERSION 79.61% CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 97.11% 98.32% TOTAL DE GASTOS 73.54% 74.63% Disponibilidad Final

ANALISIS COMPORTAMIENTO DE FACTURACIÓN 2011 – 2012
A DICIEMBRE DE 2011 A DICIEMBRE DE 2012 Diferencia numérica Diferencia porcentual Vinculados Departamento – contratación x evento -29.05% Vinculados I nivel Departamento – capitado -19.39% SST Desplazados 18.557 13.820 -4.737 -25.52% Subtotal Ingresos Departamento -26.34% Régimen subsidiado- capitado -24.17% Régimen subsidiado-evento 119% Subtotal Régimen Subsidiado 32.63% Régimen contributivo 18.23% SOAT 4.256 3.31% Otros -51.26 Subtotal Facturación 1.48% Convenios 563% Total Facturación 8.94%

COMPARATIVO ESTADO DE CARTERA 2011 - 2012
ENTIDADES AÑO 2011 AÑO 2012 Secretaria de salud del Tolima Alcaldía de Lérida Otras IPS Régimen Contributivo Régimen Subsidiado SOAT Total::::::::::::::::::::::::::::::

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE DE 2012
INFORME CARTERA A DICIEMBRE DE 2012 ENTIDAD Dias Días Dias Días Mas de 360 Días Total CARTERA NO RADICADA ALCALDIA DE PURIFICACION 0.00 $ ALCALDIA DEL ESPINAL $ ALCALDIA MUNICIPAL DE LERIDA $ ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN $ ALCALDIA SAN ANTONIO $ ALCALDIA DE SANTA ISABEL $ ALCALDIA MUNICIPAL DE ALVARADO $ ALCALDIA DE MARIQUITA $ ALCALDIA ANZOATEGUI $ ALCALDIA VILLAHERMOSA $ ALCALDIA DE COELLO 38.000 $ ALCALDIA DE DOLORES $ ALCALDIA DE SAN JUAN DE RIO SE $ SUBTOTAL ALCALDIAS $ $ $ 0.00 $ $ SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA $ SECRETARIA DE SALUD DE SAN JOSE DEL GUAVIARE $ SECRETARIA DE SALUD DE CORDOBA $ SECRETRIA DE SALUD DE YOPAL $ SECRETARIA DE SALUD DE META $ SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR $ SECRETARIA DE ATLANTICO $ SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA $ SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA $ SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA 72.780 $ SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA $ SECRETARIA MUNICIPAL DE IBAGUE $ SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINA $ SECRETARIA DE SALUD DE PUTUMAYO $ 84.150 SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE $ SUBTOTAL OTRAS SECRETARIAS $ $ $ $ $ $

ENTIDAD Dias Días Dias Días Mas de 360 Días Total CARTERA NO RADICADA DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD CALDAS $ DIRECCION SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL $ INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAR $ INSTITUTO DEPARTAMENTAL CAQUETA $ INSTITUTI SECCION DEL QUINDIO 42900 0.00 $ FUERZAS MILITARES BATALLON PATRIOTA $ POLICIA NACIONAL $ CLINICA SAN SEBASTIAN DE GIRAR $ MEDICOS ASOCIADOS S.A. $ CLINICA DE ESPECIALISTAS CELAD $ HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA $ HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASA $ HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA 781993 $ HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ $ HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE A $ HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGA $ HOSPITAL SANTA ANA DE FALAN $ 64410 HOSPITAL SERAFIN MONTANA SAN L $ HOSPITAL SAN PEDRO FLANDES $ HOSPITAL SAN ROQUE DE ALVARADO $ HOSPITAL RICARDO ACOSTA DE PAL $ HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA $ HOSPITAL MARIA AUXILIADORA MOS $ HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS $ HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN $ HOSPITAL SANTA BARBARA DE VENA $ HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA 37200 $ HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL D $ HOSPITAL SAN ANTONIO DE HERVEO $ HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA $ HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINA $ HOSPITAL SAN CARLOS SALDAÑA $ NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA D $ HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO $ HOSPITAL SAN ANTONIO DEL GUAMO $ HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALE $ HOSPITAL NUESTRA SEñORA DE LOUDES DE ATACO $ HOSPITAL ISMAEL PERDOMO DE VILLAHERMOSA $ HOSPITAL SAN JOSE DE MARIQUITA $ HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOST $ HOSPITAL SAN FRANCISCO $ HOSPITAL REGIONAL DE LIBANO $ HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE V $ SUBTOTAL OTRAS IPS $ $ $ $ $ $

ENTIDAD Dias Días Dias Días Mas de 360 Días Total CARTERA NO RADICADA SALUD TOTAL EPS S.A 0.00 $ CAFESALUD EPS $ COOSALUD 191100 $ SOLSALUD EPS $ COMPARTA ESS $ ASOCIACION MUTUAL SER 76100 $ PIJAOS SALUD EPS-I $ EMDISALUD ESS 659450 44400 $ CAJA SALUD ARS UT $ EMSSANAR $ 42550 SALUD CONDOR $ 253380 ASMET SALUD ESS $ HUMANA VIVIR EPS S.A. $ SALUDVIDA EPS $ ECOOPSOS $ MALLAMAS EPS I $ CAFAM $ COLSUBSIDIO ARS $ CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ COMFAMA $ COMFAMILIAR HUILA 115300 $ 43.700 EPS-S COMFACA $ COMFABOY $ CAPRECOM EPS $ EPS CONVIDA $ COMFENALCO VALLE $ COMFACUNDI $ CLINICA SAN SEBASTIAN CONV, CONFENALCOVALLE $ COMFAORIENTE $ COMFACOR $ CAPRESOCA 66.400 74.950 $ CAPITAL SALUD $ CAJACOPI $ COSMITET $ 0.00 ASOCIACION INDIENA DEL CAUCA 89550 $ GOLDEN GROUPS SA EPS 60000 $ 229000 SUBTOTAL SUBSIDIADO $ $ $ $ $ $

ENTIDAD Dias Días Dias Días Mas de 360 Días Total CARTERA NO RADICADA COMFENALCO EPS $ FUNDACION MEDICO PREVENTIVA $ SUSALUD EPS 334230 38401 0.00 $ SALUD TOTAL EPS S.A $ CAFESALUD EPS $ COLMENA RIESGOS PROFESIONALES 391125 $ SALUDCOOP EPS $ EPS SANITAS S.A. 9.535 $ ARP SURA $ 52.550 SOLSALUD EPS $ COOMEVA EPS S.A. $ EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS $ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS $ COOPERATIVA DE TRABAJADORES COOTRASALUD $ SALUD FAMILIAR IPS LTDA $ COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD $ UNION TEMPORAL NUEVA SALUD $ EPS FAMISANAR LTDA $ HUMANA VIVIR EPS S.A. $ 23.900 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 145000 $ CRUZ BLANCA EPS S.A. 840300 $ 42.100 SALUDVIDA EPS $ RED SALUD EPS $ COLMEDICA EPS $ 188100 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA 221475 $ COMPAñIA DE SEGUROS BOLIVAR 286000 887611 $ POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS A 522050 $ COMPENSAR EPS $ COLSANITAS $ SALUD COLMENA 113700 $ 471400 EPS PROG COMFENALCO ANTIOQUIA $ COMPAñIA SURAMERICANA D $ CAPRECOM EPS $ TECNO AGRO DE COLOMBIA $ MEJOR SALUD $ NUEVA EPS $ EMCOSALUD $ UNION TEMPORAL DEL NORTE DE BOGOTA $ COMPETENCIAS LABORALES $ CONSORCIO AGRICOLA DE SERGUROS BUENOS AIRES $ SUBTOTAL CONTRIBUTIVO $ $ $ $ $ $

INFORME CARTERA A DICIEMBRE DE 2012 ENTIDAD Dias Días Dias Días Mas de 360 Días Total CARTERA NO RADICADA SEGUROS COLPATRIA S.A. $ LA PREVISORA S.A. COMPAñIA DE 0.00 $ ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM $ QBE SEGUROS S.A. $ SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ COLSEGUROS EPS $ COMPAñIA MUNDIAL DE SEGUROS $ FISALUD $ LIBERTY SEGUROS S.A $ SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO 169600 $ SEGUROS GENERALES SURAMERICANA $ SUBTOTAL SOAT $ $ $ $ $ $ GRAN TOTAL CARTERA

COMPARATIVO GLOSAS POR REGIMENES ACEPTADAS 2011 - 2012
ENTIDADES AÑO 2011 AÑO 2012 Secretaria de salud del Tolima $ $ Otras IPS $ $ Régimen Contributivo $ $ Régimen Subsidiado $ $ SOAT $ $ Total:::::::::::::::::::::::::::::: $ $

Comparativo de pasivos 2011-2012
Concepto Saldo Mayor a 360 Días Saldo Menor a 360 Días Total ...SERVICIOS PERSONALES ......Nómina ......Cesantías ......Prestaciones sociales ......Pensiones y prestaciones económicas por pagar ......Otras deudas laborales ......Servicios personales indirectos ...CUENTAS POR PAGAR ......Proveedores ......Aportes patronales y parafiscales ......Servicios públicos ......Avances y anticipos recibidos ......Otras cuentas por pagar ...OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS ...BONOS PENSIONALES ...VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS ...COBRO CARTERA DE TERCEROS ...RECAUDOS POR CLASIFICAR (Consignaciones Sin Identificar) ...OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS ...INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -VENTAS- (291007) ...OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (Diferentes a la ) ...PASIVOS ESTIMADOS ......Provisión para contingencias ......Provisión para prestaciones sociales ......Provisión para pensiones TOTAL PASIVO

INFORME JURIDICO A FEBRERO DE 2012

Informe de Jurídico 2012

Procesos de Reparación directa: 19 procesos
Informe de Jurídico 2012 Procesos de Reparación directa: 19 procesos Procesos de Nulidad y restablecimiento del derecho. 2 procesos Tutelas: tres (3) Procesos laborales tres (3) procesos ejecutivos dos (2) Riesgos en demandas. Quince (15) personal contratado por S.A.S y prestación de servicios Acciones populares dos (2).

Informe de Calidad, Seguridad y Servicios 2012
Servicios Habilitados 45. Servicios Certificados 3. PAMEC Certificado ante S.S.T. PAMEC Pendiente de ejecutar. Los funcionarios no están familiarizados con el PAMEC y EL SOGCS. No se cuenta con indicadores, estándares y metas en habilitación y calidad socializados y en desarrollo.

SERVICIOS HABILITADOS, SERVICIOS CERTIFICADOS
Código Servicio Modalidad Complejidad Número Distintivo Intramural Extramural Telemedicina Amb Hosp Móvil Domic Otras CR IR Baja Media Alta 101 GENERAL ADULTOS X 175267 102 GENERAL PEDIÁTRICA 196325 112 OBSTETRICIA 196870 203 CIRUGIA GENERAL 204 CIRUGIA GINECOLOGICA 207 CIRUGIA ORTOPEDICA 136684

Código Servicio Modalidad Complejidad Número Distintivo Intramural Extramural Telemedicina Amb Hosp Móvil Domic Otras CR IR Baja Media Alta 208 CIRUGIA OFTALMOLOGICA X 136682 301 ANESTESIA 304 CIRUGIA GENERAL 312 ENFERMERÍA 136688 314 FISIOTERAPIA 195758 315 FONOAUDIOLOGIA Y/O 196763 TERAPIA DE LENGUAJE 320 GINECOBSTETRICIA 196799 328 MEDICINA GENERAL 194493 329 MEDICINA INTERNA 334 ODONTOLOGIA GENERAL 195248 335 OFTALMOLOGÍA 196915 337 OPTOMETRÍA 195876 339 ORTOPEDIA Y/O 196943 TRAUMATOLOGÍA 342 PEDIATRÍA 196989

353 TERAPIA RESPIRATORIA X 196055 501 SERVICIO DE URGENCIAS 197045 601 TRANSPORTE ASISTENCIAL 136700 BÁSICO 602 MEDICALIZADO 706 LABORATORIO CLINICO 195587 710 RADIOLOGÍA E IMÁGENES 195392 DIAGNOST. 712 TOMA DE MUESTRAS DE LAB. CLINICO 713 TRANSFUSIÓN SANGUINEA 714 SERVICIO FARMACÉUTICO 716 TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS CERVICO- UTERINAS 719 ULTRASONIDO 721 ESTERILIZACIÓN 724 TOMA E INTERPR. RADIOLOGÍAS ODONTOLÓGICAS 809 SALA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS - ERA 810 SALA DE REHIDRATACIÓN ORAL 811 SALA DE YESO 812 SALA DE REANIMACIÓN

Código Servicio Modalidad Complejidad Número Distintivo Intramural Extramural Telemedicina Amb Hosp Móvil Domic Otras CR IR Baja Media Alta 813 SALA GENERAL DE X PROCEDIMIENTOS MENORES 901 VACUNACIÓN 196610 902 ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL HIGIENE ORAL 904 PLANIFICACIÓN FAMILIAR 906 OTRA

Grupo Concepto Cantida Número placa Modalidad Modelo Tarjeta de d propiedad AMBULANCIAS Básica 1 OCJ457 TERRESTRE 2010 Medicalizada OTC055 2007 7, 25496E+16 CAMAS Pediátrica 6 Adultos 14 Obstetricia SALAS Quirófano 2 Partos

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