PRESUPUESTO VIGENCIA 2015 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE PRESUPUESTO.

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1 PRESUPUESTO VIGENCIA 2015 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE PRESUPUESTO

2 DistribucionValor Administración Central 890.601.030.498 Establecimientos Públicos 110.847.890.447 TOTAL 1.001.448.920.945

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4 Recaudo Efectivo de los Seis (6) Primeros Meses del 2014 De Julio a Diciembre de 2014, se calculo con el Promedio de las Vigencias (2011 – 2012) y (2012 – 2013) + el 2% de Inflación + el 2% de Gestión Fiscal

5 DistribucionValor Sector Central331.985.556.890 Sector Educacion425.301.477.026 Sector Salud133.313.996.582 TOTAL890.601.030.498

6 DistribucionValor Contraloria6.566.471.578 U. De Cgena 76.206.199.367 Unibac 11.522.920.206 Iderbol 13.895.540.943 Icultur 2.654.758.403 TOTAL110.847.890.497

7 DistribucionValor Ingresos tributarios291.662.930.910 Ingresos no Tributarios527.162.022.588 Recursos de capital71.776.077.000 TOTAL890.601.030.498

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10 DESCRIPCIONVALOR Adulto Mayor 3.006 Pro Cultura 8.093 Pro Electrificación Rural 992 Pro Desarrollo 21.038 Pro Hospital Universitario 5.417 Pro Universidad de Cgena 3.686 TOTAL ESTAMPILLAS 42.232

11 DESCRIPCIONVALOR Contribución del Deporte3.246 Contribución Especial5.380 Loteria y Apuestas7.395 Sistematización2.711 Pasaportes486 Tasa Vehicular971 Multas y Sanciones3.545 Transferencias502.307 Otros1.057 Total general527.098

12 DESCRIPCION VALOR Delegación Minas 100 SGP Educación 424.746 SGP Salud 52.096 Agua Potable 12.635 Sobretasa al ACPM 10.842 Otras Transf. Del Nivel Central 1.887 TOTAL ESTAMPILLAS 502.306

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14 FUENTE VALOR Rendimientos Financieros - ICLD 1.000.000.000 Recursos del Balance Administracion Central - Estampillas 26.600.000.000 Administracion Central - Hidrocarburos 10.000.000.000 SGP – Educación 554.600.000 SGP - Salud 33.621.477.000 TOTAL 71.776.077.000

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16 DENOMINACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DEUDA PUBLICA INVERSIONTotal Apropiado Personal Generales Transf. SEC. GENERAL 30.432.242.0679.613.884.34073.293.219.800 4.011.416.029117.350.762.236 SEC. DE HACIENDA 650.001.00048.805.504.323 95.524.744.166144.980.249.489 SEC. DE EDUCACION 427.801.501.026 SEC. DE SALUD 7.111.736.6081.549.413.3921.008.263.392 123.644.600.190133.314.013.582 SEC. DE HABITAT 22.617.626.031 SEC. DE PLANEACION 1.000.022.000 SEC. PRIVADA 2.500.000.000 SEC. DE AGRICULTURA 5.000 SEC. DEL INTERIOR 6.179.816.944 SEC. DE MINAS Y ENERGIA 10.893.588.986 SEC. DE INFRAESTRUCTURA 971.479.852 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL 6.925.032.142 SEC. DE VICTIMAS 1.000.005.000 SERVICIO A LA DEUDA 15.066.928.210 - SEC. DE TRANSITO - - TOTALES 37.543.978.67511.813.298.732123.106.987.51515.066.928.210703.069.837.366890.601.030.498

17 TRANSFERENCIAS SECRETARIA GENERAL Mesadas Pensionales 49.015.319.575 Aportes para Salud - Sector Publico 2.193.560.000 Aportes para Pension - Sec Publico 1.743.720.560 Aportes para Salud - Sector Privado 2.153.620.000 Mesadas Atrasadas, Reajustes de Pension 10.000.000.000 Cuotas Partes de Mesada Pensional 7.387.000.000 Auxilio de Muerte y Funerario 800.000.000 TOTAL TRANSF. SECRETARIA GENERAL 73.293.220.135 TRANSFERENCIAS SECRETARIA DE HACIENDA Concurrencia U. Cartagena Ley 30 4.060.000.000 Fonpet 24.387.755.410 Fondo Subsidio 5% Sobretasa Gasolina 743.093.299 Contraloria 5.966.471.578 Asamblea 4.488.357.889 Fondo Pensiones - Procultura 2.418.596.952 Fondo Pensiones - Prodesarrollo 5.007.597.748 Fondo Pensiones - Prohospital 1.483.397.610 Fondo Pensiones - Electrificacion 198.395.997 Fondo Pensiones - Otras 51.837.840 TOTAL TRANSF. SECRETARIA DE HACIENDA 48.805.504.323

18 FUENTE VALOR ICLD 15.348.179.038 Contribución Especial 5.379.805.944 Contaminación Vehicular 971.475.852 Pro Electrificación 893.588.966 Pro Desarrollo 8.118.000.000 TOTAL 30.711.049.800

19 DISTRIBUCION DE RECURSOS - ICLD SECRETARIA / DIRECCIONPROGRAMAVALOR S. de HaciendaVig Futura Ordinaria- Parque Espíritu del Manglar3.000.000.000 S. de HaciendaFortalecimiento de las Finanzas Dptales1.000.000.000 S. GeneralGestión Documental300.000.000 S. GeneralProyectos - Tics1.000.000.000 S. PrivadaApoyo a la Cultura1.000.000.000 S. PrivadaDesarrollo Institucional - Comunicaciones1.000.000.000 S. PrivadaCentro de Medios500.000.000 S. de PlaneaciónPlaneación Sostenible – Centro de Pensamiento1.000.000.000 S. de VictimasAtención a Víctimas1.000.000.000 S. de EducaciónCalidad Educativa2.500.000.000 S. del InteriorFondo de Gestión del Riesgo500.000.000 D. de Desarrollo SocialBienestar Integral para un Bolívar Ganador2.500.000.000 TOTAL 15.300.000.000 S. de Hacienda48.719.038

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