PRINCIPALES DIRECTRICES ORIENTADORAS Un 4 % se aplicara contratos vigentes como también al incremento de bienes y servicios de consumo (Subtítulo 22).

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2 PRINCIPALES DIRECTRICES ORIENTADORAS Un 4 % se aplicara contratos vigentes como también al incremento de bienes y servicios de consumo (Subtítulo 22). IPC PROYECTADO PARA 2012 El Gasto social para el año 2012 es igual al gasto del 2011 aumentado en un 4% GASTO SOCIAL PROYECTADO 2012 El aporte para CODEDUC proyectado para el 2012 es de un 4%. APORTES A CODEDUC Un 6% para gasto en personal (Subtitulo 21). PORCENTAJE AUMENTO DE REMUNERACIONES 2012 La inversión de SMAPA para el año 2012 será de MM$3.558.- para llevar a cabo esta inversión se necesitara un endeudamiento por MM$2.846.- esto es para mantener la política de 80% de endeudamiento y 20% de recursos propios INVERSIÓN SMAPA La inversión Municipal para el año 2012 es de MM$ 1.833.- INVERSIÓN MUNICIPAL

3 INGRESOS CORRIENTES 66.876 GASTOS CORRIENTES: GASTOS DE OPERACIÓN62.191 AMORTIZACION DE DEUDAS3.323 TOTAL GASTOS CORRIENTES65.513 EXCEDENTE DE OPERACIÓN1.362 RECUPERCION DE MOROSOS 923 ENDEUDAMIENTO: AFR260 80% INVERSION SMAPA 2.846 TOTAL4.029 DISPONIBLE PARA INVERTIR5.391 INVERSION: MUNICIPAL1.833 SMAPA 3.558 TOTAL INVERSION5.391 PRESUPUESTO 2012 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

4 PRESUPUESTO 2012 SUBTITULODENOMINACIONMONTO ($M) 03. Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 17.938 05.Transferencias Corrientes42 06.Rentas de la Propiedad102 07.Ingresos de Operación19.782 08.Otros Ingresos Corrientes28.988 13.Transferencias para Gastos de Capital24 TOTAL INGRESOS CORRIENTES66.876 12.Recuperación de Préstamos923 14.Endeudamiento3.106 TOTAL INGRESOS70.905 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2012 VOLVER

5 CUENTAS DE INGRESOS POR SUBTITULO

6 ANALISIS DE CUENTAS RELEVANTES VOLVER

7 PRESUPUESTO 2012 SUBTITULODENOMINACIONMONTO ($M) 21.Gasto en Personal 17.745 22.Bienes y Servicios de Consumo 31.766 24.Transferencias Corrientes 9.597 25.Íntegros al Fisco 1.440 26.Otros Gastos Corrientes 583 29.Adquisición de Activos No Financieros 760 33.Transferencias de Capital 300 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 62.191 34.Servicio de la Deuda 3.323 TOTAL GASTOS CORRIENTES 65.513 31.Iniciativas de Inversión 5.391 TOTAL GASTOS 70.905 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2012

8 DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBTITULOS

9 SUBTITULO 21

10 DISTRIBUCION SUBTITULO 21 GASTOS EN PERSONAL

11 DIRECCIÓN N° PERSONAL PLANTA N° PERSONAL A CONTRATA N° PERSONAL A HONORARIOS N° TOTAL POR DIRECCIÓN ALCALDÍA1844466 CONCEJO 022 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL311721 SECRETARÍA MUNICIPAL141924 SECPLA633241 ASESORÍA JURÍDICA451827 DIRECCIÓN DE CONTROL5139 DIRECCIÓN DE SALUD1006676 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES1973965 DAOGA507136193 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO2554575 DAF789204291 SUBDIRECCIÓN DE RR.HH.1604763 DIRECCIÓN DE OPERACIONES1472647 S.M.A.P.A.11018148276 DIPRESEC4016399455 DITEC522128 DEFENSOR CIUDADANO101112 DIDECO685380453 CEDEP202325 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN3042660 1ER. JUZGADO POLICÍA LOCAL921425 2DO. JUZGADO POLICÍA LOCAL153927 3ER. JUZGADO POLICÍA LOCAL711826 N° TOTAL DE FUNCIONARIOS5491011.7372.387

12 APORTE BIENESTAR, LEY 19.754 AÑO 2012 APORTE BIENESTAR, LEY 19.754 AÑO 2012

13 LUGARES DE TRABAJO 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD N° FUNC 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES N° FUNC 04 PROGRAMAS SOCIALES N° FUNC 05 PROGRAMAS RECREACIONALE S N° FUNC 06 PROGRAMAS CULTURALES N° FUNC GASTO POR DIRECCION ALCALDÍA 259.107.54341 259.107.543 ADM. MUNICIPAL 106.236.57212 106.236.572 CONCEJO MUNICIPAL 6.074.7982 SECRETARIA MUNICIPAL 60.299.22612 60.299.226 SECPLA 250.580.15624 250.580.156 DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA 192.494.60718 192.494.607 DIRECCIÓN DE CONTROL 31.679.2313 SALUD Y MEDIOAMBIENTE 443.092.57866 443.092.578 DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 275.143.51738 275.143.517 DAOGA 520.099.730135 520.099.730 DIRECCIÓN DE TRANSITO 212.749.73145 212.749.731 DAF 616.270.199141 58.071.95460 674.342.152 SUBDIRECCIÓN RR.HH. 241.503.53846 241.503.538 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 135.509.38326 135.509.383 S.M.A.P.A. 665.013.757142 665.013.757 DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SS.CC. 1.513.390.436397 1.513.390.436 DITEC 107.118.53320 107.118.533 DEFENSOR CIUDADANO 70.130.15611 70.130.156 DIDECO 178.297.02633 1.133.686.876215388.846.45784258.188.546491.959.018.905 CEDEP OMIL 111.753.98722 111.753.987 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 98.715.14626 98.715.146 DIA DEL FUNCIONARIO 5.072.000 1ER. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 81.588.55014 81.588.550 2DO. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 55.046.2769 3ER. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 90.631.04318 90.631.043 TOTALES POR PROGRAMAS5.625.397.5981.194259.107.543411.576.779.454281446.918.410144258.188.546498.166.391.551

14 SUBTITULO 22

15 DISTRIBUCION SUBTITULO 22 CUENTAS RELEVANTES Gastos Bienes y Servicios de Consumo $31.766.234.189.- Representando un 44,80% respecto al Total TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012 $70.905.117.067.- Servicios Básicos con un 24,88%, donde se destacan: Consumo en electricidad Operaciones $3.780.990.414.- Consumo electricidad SMAPA $3.300.000.000.- Servicios Generales con 45,49%, donde se destacan: Mantención de Áreas verdes $4.861.220.473.- Servicios de Aseo $5.996.698.064.- Mantención de Alumbrado Público $1.953.516.979.- SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $31.766.234.189.

16 DISTRIBUCION SUBTITULO 22 CUENTAS RELEVANTES ITEMDENOMINACIONTotal% 22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 290.261.7620,9% 22-02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 571.953.5101,8% 22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 338.409.0001,1% 22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.341.066.3714,2% 22-05 SERVICIOS BASICOS 7.904.655.59324,9% 22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.641.352.5078,3% 22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 610.571.7881,9% 22-08 SERVICIOS GENERALES 14.449.371.85645,5% 22-09 ARRIENDOS 2.050.480.5806,5% 22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 192.300.0000,6% 22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 1.109.326.6053,5% 22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 266.484.6170,8% Total general31.766.234.189100%

17 DISTRIBUCION CUENTAS MAS RELEVANTES

18 SUBTITULO 24

19 DISTRIBUCION SUBTITULO 24 EN PRIVADO Y PUBLICO VOLVER

20 SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO

21 SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO

22 SUBTITULO 29

23 DISTRIBUCION SUBTITULO 29 CUENTAS RELEVANTES

24 DISTRIBUCION SUBTITULO 29 POR DIRECCION

25 SUBTITULO 31

26 PRESUPUESTO 2012 INVERSIÓN 2012

27 El presupuesto 2012 es un presupuesto sano, donde todos los ingresos permiten financiar los gastos, sin problemas El presupuesto 2012 es un presupuesto de consolidación, por cuanto las distintas acciones municipales tienen los recursos necesarios para una buena gestión 2012. El presupuesto 2012 considera recursos importantes para inversión: - por barrios - para jóvenes - colegio - pavimentación - proceso participación ciudadana - otros. El presupuesto 2012 considera el 100% del Plan de Desarrollo de SMAPA, aspecto clave en calidad de servicio requerida y en obligaciones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El presupuesto 2012 resuelve lo requerido por CODEDUC para su financiamiento. El presupuesto 2012 tiene incorporado reajuste al personal, así como los recursos para toda la dotación actual. CONCLUSIONES

28 POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS