ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES

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1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES
CGCS/UA/RM 282 INICIO TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONCILIA HISTORIAL DE CONSUMO RECIBE O ANTEPROYECTO ANUAL DE DEL PROGRAMA ADQUISICIONES PRESUPUESTO PREVISTO POR LA SEFIPLAN LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN O O ¿EXISTEN INCONSISTENCIAS EN LA CAPTURA? SI ACCESA Y MODIFICA MODULO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS SIAFEV NO ELABORA 1 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO O 1 ENTREGA RECIBE ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES O ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES O DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES O ACCEDE Y CAPTURA O MODULO DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS HISTORIAL DE CONSUMO PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION LINEAMIENTOS DE OBTIENE Y ANALIZA SIAFEV O LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO EXPEDIENTE DE LICITACION Y ADJUDICACION SIMPLIFICADA DIRECTA O O LISTADO DE NECESIDADES DE CONSUMO C C ELABORA Y ANALIZA GENERA, REVISA Y DETECTA HISTORIAL DE CONSUMO O JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SIAFEV PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ANTEPROYECTO DEL RECIBE MONTOS Y PARTIDAS PRIMER MES DEL AÑO O ELABORA LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS O 2

2 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUSICIONES CGCS/UA/RM 283 2 ENTREGA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 1T OBTIENE Y COMPARA ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 1T ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES O C C FIN CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: - ADJUDICACION DIRECTA - LICITACION SIMPLIFICADA - LICITACION PUBLICA ACCEDE Y AJUSTA MODULO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERA MODULO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2T

3 288 ADJUDICACIÓN DIRECTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CGCS/UA/RM 288 ADJUDICACIÓN DIRECTA - PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO INICIO ENVIA EMITE Y FIRMA SOLICITUD DE COTIZACION VIA FAX ÁREAS DE LA COORDINACIÓN O MODULO ADQUISICIONES RECIBE Y REVISA PEDIDO 2T REQUISICION O - PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO MODULO ADQUISICIONES RECABA FIRMA RECIBE Y REVISA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES COTIZADOR VIA FAX COTIZACIONES PEDIDO O 2T ANALIZA Y DETERMINA - PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIO REQUISICIÓN ACCEDE Y CAPTURA ENVIA O PEDIDO VIA FAX MÓDULO ADQUISICIONES 1T OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO COTIZACIONES 2T O ¿QUE MODALIDAD DE COMPRA PROCEDE? LICITACION PREPARA REQUISICIÓN EMITE Y FIRMA O ADJUDICACION DIRECTA RECEPCION DE MATERIAL DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA, PAPELERIA, FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL COMPUTO, MATERIAL ARTICULOS DE LIMPIEZA, Y MATERIAL ELECTRICO MODULO ADQUISICIONES CUADRO COMPARATIVO ELABORA FIN T - PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: - LICITACIÓN PÚBLICA - LICITACIÓN SIMPLIFICADA - EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LICITACIÓN SIMPLIFICADA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RECIBE Y REVISA SOLICITUD DE COTIZACIÓN O PROPONE Y RECABA FIRMA 1 FACTURA O CUADRO COMPARATIVO T 1

4 289 ADJUDICACIÓN DIRECTA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CGCS/UA/RM 289 ADJUDICACIÓN DIRECTA 1 ENVIA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SOLICITUD- COMPROBACION DE RECURSOS O-2 T VERIFICA PEDIDO T CUADRO COMPARATIVO FACTURA O O SOLICITUD DE COTIZACION 2T PEDIDO O REQUISICIÓN O COTIZACIONES O - PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIO FACTURA ¿ COINCIDEN LOS DATOS DE LA FACTURA ? NO 3 DEVUELVE Y SOLICITA AJUSTES SOLICITUD- COMPROBACION DE RECURSOS T FACTURA O PEDIDO 1 - JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE ADQUISICIONES - JEFE DE LA OFICINA SI REQUISICION JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SOLICITUD DE COTIZACIÓN 1 1 ELABORA Y RECABA FIRMA COTIZACIONES 1 SOLICITUD- COMPROBACION DE RECURSOS - PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIO CUADRO COMPARATIVO O-3 EXPEDIENTE DE COMPRA DIRECTA RECIBE C FACTURA FIN 1

5 LICITACIÓN SIMPLIFICADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA CGCS/UA/RM 295 INICIO ELABORA Y RECABA FIRMA ¿ CUMPLE CON LOS REQUISITOS ? NO DESCALIFICA INVITADOS OFICIO DE EVENTO O PROPUESTA TÉCNICA O DETERMINA REQUERIMIENTOS 1 SI O PROPUESTA ECONÓMICA REQUISICIÓN C EXPEDIENTE LICITACIÓN O ELABORA C 1 1 ACTA DE APERTURA O ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFICIO DE INVITACIÓN O-1 PARTICIPANTES O-1 INICIA OBTIENE FIRMA BASES DE LICITACION O-1 ACTA APERTURA ANEXO TÉCNICO REGISTRO DE PARTICIPANTES O O O PROPUESTA TECNICA O PROPUESTA ECONOMICA ENVÍA - PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO CONTROL Y EVALUACION - DIRECCION GENERAL DE - PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO OFICIO DE INVITACIÓN OBTIENE Y ENTREGA FOTOCOPIA O 1 RECIBE ACTA APERTURA BASES DE LICITACIÓN 1 PROPUESTA TÉCNICA O O PARTICIPANTES ANEXO TÉCNICO 1 F OFICIO DE INVITACIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN O O PROPUESTA ECONÓMICA BASES DE LICITACIÓN O ANEXO TÉCNICO O C REQUISICIÓN REALIZA Y VERIFICA 1 PROPUESTA TÉCNICA O O PROPUESTA ECONÓMICA

6 LICITACIÓN SIMPLIFICADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES CGCS/UA/RM 296 LICITACIÓN SIMPLIFICADA 1 ANALIZA Y ELABORA DICTAMEN O INTEGRA ANTECEDENTES ( REQUISICIÓN) O REGISTRO DE PARTICIPANTES O O PROPUESTA TÉCNICA O PROPUESTA ECONÓMICA O ACTA DE APERTURA O DICTAMEN C EXPEDIENTE LICITACIÓN FIN CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: EMISION DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA

7 303 LICITACIÓN PÚBLICA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN PÚBLICA CGCS/UA/RM 303 INICIO TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECABA FIRMA ELABORA Y ENVÍA ÁREAS DE LA COORDINACIÓN QUE PARTICIPARÁN EN EL ACTO DE LICITACIÓN DETERMINA CONVOCATORIA T OFICIO DE EVENTO O T 1 EXPEDIENTE DE LICITACIÓN REQUISICIÓN BASES DE LICITACIÓN O C C ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CALENDARIZA REALIZA VENTA - PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIOS OFICIO PARA COMPRANET O-1 BASES DE LICITACIÓN T ELABORA T SOLICITA Y ENVÍA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CONVOCATORIA EN COORDINACION CON AREA SOLICITANTE EXPEDIENTE DE LICITACIÓN T BASES DE LICITACIÓN O BASES DE LICITACIÓN SISTEMA COMPRANET C OFICIO PARA COMPRANET O ACCEDE, CAPTURA Y EMITE T CONVOCATORIA SISTEMA COMPRANET-VER REALIZA Y ELABORA T EXPEDIENTE DE LICITACION T BASES DE LICITACION CONVOCATORIA BASES DE LICITACIÓN OFICIO PARA COMPRANET 1 REGISTRO DE PARTICIPANTES C O ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES O-1 ELABORA PUBLICACION Y TURNA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OFICIOS SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS OFICIALES ACCEDE Y RESPALDA O-1 T CONVOCATORIA SISTEMA COMPRANET-VER CONVOCATORIA 1 CONVOCATORIA OFICIOS SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN MEDIOS OFICIALES EXPEDIENTE DE LICITACION 1 C

8 304 LICITACIÓN PÚBLICA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN PÚBLICA CGCS/UA/RM 304 1 ¿ CUMPLE CON LOS REQUISITOS ? NO DESCALIFICA ELABORA RECABA FIRMA Y ENTREGA PROPUESTA TÉCNICA O DICTAMEN O PARTICIPANTES SI O ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES C PROPUESTA ECONÓMICA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES O ELABORA INTEGRA EXPEDIENTE DE LICITACIÓN REGISTRO DE PARTICIPANTES O ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS O ANTECEDENTES C O O CONVOCATORIA O OBTIENE FIRMA PARTICIPANTES BASES REGISTRO DE PARTICIPANTES O REALIZA Y ELABORA ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS O ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES O O REGISTRO DE ASISTENTES O PROPUESTA TÉCNICA O O PROPUESTA ECONÓMICA PROPUESTA TÉCNICA O PARTICIPANTES PROPUESTA ECONÓMICA O RECIBE ACTA DE APERTURA OBTIENE Y ENTREGA FOTOCOPIA DICTAMEN O PROPUESTA TÉCNICA O C EXPEDIENTE DE LICITACIÓN ACTA DE APERTURA O PROPUESTA ECONÓMICA O PARTICIPANTES O F FIANZA FIN CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA REALIZA APERTURA Y VERIFICA ANALIZA PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA PROPUESTA TÉCNICA O O PROPUESTA ECONÓMICA

9 EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA CGCS/UA/RM 310 INICIO OBTIENE DIRECTOR JURÍDICO OBTIENE FOTOCOPIA DEPARTAMENTO JEFE DE DE RECURSOS MATERIALES CONTRATO O FACTURA O RECIBE Y ANALIZA DE COMPUTO, MATERIAL FOTOGRAFICO CONSUMIBLES Y ACCESORIOS RECEPCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA, Y AIDICVISUAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA F ACTA DE SUBCOMITÉ F - PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIOS RECABA FIRMA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE 1 CONTRATO O FACTURA O TURNA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ADECUA Y FIRMA SOLICITUD- COMPROBACIÓN DE RECURSOS O-1 T DICTAMEN O VERIFICA DATOS PEDIDO O-1 1 DE FALLO NOTIFICACIÓN OFICIO DE ACCEDE, EMITE Y FIRMA O OFICIO DE DE FALLO NOTIFICACIÓN FACTURA O T SISTEMA ADQUISICIONES FACTURA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECURSOS JEFE DE DEPTO. MATERIALES PEDIDO CUADRO COMPARATIVO T RECABA FIRMA INTEGRA T - PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIOS NO DEVUELVE Y SOLICITA AJUSTES PEDIDO ¿ COINCIDEN DATOS DE LA FACTURA? DICTAMEN O OFICIO NOTIFICACIÓN DE FALLO O TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECURSOS JEFE DE DEPTO. MATERIALES FACTURA O F RECABA FIRMA PEDIDO - PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIOS - CAMARA O NOTIFICA CUADRO COMPARATIVO T CONTRATO O - PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIOS CUADRO COMPARATIVO T DE FALLO NOTIFICACIÓN OFICIO DE F O PEDIDO SI RECIBE FACTURA C EXPEDIENTE DE LICITACIÓN FACTURA O FIN ELABORA OBTIENE FOTOCOPIA Y ENVIA JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES - PROVEEDOR - PRESTADOR DE SERVICIO CONTRATO O PEDIDO T ELABORA Y RECABA FIRMA 2F VIA FAX SOLICITUD- COMPROBACIÓN DE RECURSOS O-2

10 314 DESARROLLO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DESARROLLO DE SESIONES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES CGCS/UA/RM 314 INICIO ELABORA E INTEGRA ELABORA Y RECABA FIRMA INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ LISTA DE ASISTENCIA O ACTA CIRCUNSTANCIADA CON EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O OBTIENE Y ACUERDA FOLDERS EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS O RESGUARDA C SALA DE JUNTAS ACUDE LISTA DE ASISTENCIA O DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORA Y RECABA FIRMA EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS O O OFICIOS DE INVITACIÓN O INVITACIONES O-C LISTA DE ASISTENCIA O EXPEDIENTE DEL SESIONES DEL SUBCOMITE ACTA CIRCUNS- TANCIADA FOLDERS O SINTESIS C ELABORA INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ SÍNTESIS ENTREGA O FIN FOLDERS CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE FALLOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA. TURNA INTEGRANTES DEL SUBCOMITE INICIA Y RECABA FIRMA INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ OFICIOS DE INVITACIÓN O LISTA DE ASISTENCIA O SÍNTESIS O EXPEDIENTE DE DEL SUBCOMITE SESIONES C INVITACIÓN OFICIOS DE C DA LECTURA Y DESARROLLA CONCLUYE

11 REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES CGCS/UA/RM 318 INICIO PROVEEDOR ELABORA ENVIA SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN RECIBE Y OBTIENE RELACION DE BIENES PAQUETE 1 1 O-1 BIENES MUEBLES O-1 OFICIO DE SOLICITUD PAQUETE 2 FACTURA O-1 C C PEDIDO C SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RECIBE Y ADHIERE RECABA Y FIRMA VERIFICA CODIGOS DE BARRA OFICIO DE SOLICITUD O O-1 BIENES MUEBLES BIENES MUEBLES FACTURA O-1 1 PEDIDO ELABORA INTEGRA RELACION DE BIENES O 1 FACTURA OFICIO DE SOLICITUD PAQUETE 1 RESGUARDO PROVISIONAL O-1 O-1 PASE DE SALIDA ¿COINCIDE LO RECIBIDO CON LO SOLICITADO? NO SOLICITA Y DEVUELVE PROVEEDOR FACTURA O-1 RESPONSABLES DE AUTORIZACIÓN BIENES MUEBLES RECABA FIRMA SI 1 INTEGRA PASE DE SALIDA O-1 PEDIDO C PAQUETE 2 SELLA Y DEVUELVE PROVEEDOR RELACION DE BIENES 1 1 FACTURA O 1 OFICIO DE SOLICITUD F 1 1 FACTURA

12 REGISTRO Y ASIGNACÓN DE BIENES MUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REGISTRO Y ASIGNACÓN DE BIENES MUEBLES CGCS/UA/RM 319 1 RESGUARDATARIO RECABA FIRMA PASE DE SALIDA O-1 RESGUARDO PROVISIONAL RESGUARDATARIO ENTREGA RESGUARDO PROVISIONAL 1 BIENES MUEBLES ACCEDE Y ACTUALIZA SISTEMA DESCONCENTRADO DE INVENTARIOS RESGUARDO PROVISIONAL O IMPRIME Y ENTREGA SISTEMA DESCONCENTRADO DE INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN RESGUARDO INDIVIDUAL RESGUARDATARIO T O RESGUARDO PROVISIONAL O PASE DE SALIDA C FIN

13 ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE BIENES MUEBLES CGCS/UA/RM 322 JEFE DEL AREA DE TRABAJO INICIO SOLICITA Y RECIBE USUARIOS RECIBE Y VERIFICA ACCEDE, EMITE Y ACTUALIZA VERBALMENTE 1 SISTEMA DESCONCENTRADO DE INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN ¿CUAL ES LA CAUSA DE ACTUALIZACIÓN? POR CAMBIO DE USUARIO RESGUARDO INDIVIDUAL VERIFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO 2T BAJA DE PERSONAL 1 SISTEMA INTERNO USUARIO RECIBE - JEFE DE LA OFICINA DE ALMACENES E INVENTARIOS - USUARIO USUARIO Y JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RECABA FIRMAN Y ENTREGA VERIFICA USUARIO EN EL ÁREA DE TRABAJO RESGUARDO INDIVIDUAL 1T 2T RESGUARDO INDIVIDUAL ELABORA , RECABA FIRMA Y ENTREGA JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES C CONTANCIA DE NO ADEUDOS O FIN

14 326 BAJA DE BIENES MUEBLES UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES BAJA DE BIENES MUEBLES CGCS/UA/RM 326 INICIO JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES NO ELABORA Y RECABA FIRMA ¿PROCEDE BAJA? TRAMITA REPARACION OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA DICTAMEN O-1 O DETECTA Y REUNE SI C BIENES MUEBLES SECRETARÍIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 1 1 FIN ELABORA ENTREGA CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO O OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA O VERIFICA C ACTA DE SUBCOMITÉ RELACIÓN O BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO O ENTREGA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DICTAMEN 1 OFICIO DE SOLICITUD BAJA -ANALISTA DE SOPORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA -OFICINA DE SISTEMA S DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA C C RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO O ¿COMO SE CLASIFICAN LOS BIENES? EQUIPO DE COMPUTO O RECIBE Y REVISA DICTAMEN DICTAMEN O ACCEDE Y REVISA BAJA MOBILIARIO SISTEMA DESCONCENTRADO DE INVENTARIOS DE LA SEFIPLAN ELABORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 1 DICTAMEN O FIN RECIBE ACTA DE SUBCOMITÉ C RELACIÓN DE O Y EQUIPO MOBILIARIO O DICTAMEN

15 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PAELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELÉCTRICO CGCS/UA/RM 329 INICIO PROVEEDOR REGISTRA EL RECIBE Y COTEJA MATERIALES KARDEX POR ARTÍCULO A FACTURA O-1 SISTEMA INTERNO DE ALMACÉN C PEDIDO C ¿COINCIDE LO RECIBIDO CON LO SOLICITADO? NO SOLICITA Y DEVUELVE CLASIFICA Y ACOMODA PROVEEDOR FACTURA O-1 MATERIALES KARDEX POR ARTICULO SI MATERIALES C A PEDIDO C SELLA Y ENTREGA 1 PROVEEDOR FIN FACTURA O 1 PROVEEDOR C PEDIDO C RECIBE Y COTEJA MATERIALES FACTURA O-1 C PEDIDO C 1

16 332 UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
ABASTECIMIENTO DE REQUISICIONES Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELÉCTRICO CGCS/UA/RM 332 INICIO ÁREAS DE LA COORDINACIÓN RECIBE Y DEVUELVE REQUISICIÓN O 1 ÁREAS DE LA COORDINACIÓN ANALIZA Y CONSULTA O REQUISICIÓN 1 KARDEX POR A ARTÍCULO ENTREGA REVISA Y OBTIENE FIRMA ÁREAS DE LA COORDINACIÓN MATERIALES VALE DE MATERIAL 1T 2T C REGISTRA KARDEX POR ARTÍCULO 1 REGISTRA SISTEMA INTERNO DE ALMACÉN REQUISICIÓN O C FIN CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO, MATERIAL FOTOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, Y MATERIAL ELÉCTRICO.

17 335 UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO DE ALMACEN, MATERIAL DE OFICINA, PAPELERÍA, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, MATERIAL FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL ELECTRICO CGCS/UA/RM 335 INICIO REALIZA Y COMPLETA DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORMATO DE INVENTARIO FÍSICO O VERIFICA FORMATO DE INVENTARIO FÍSICO O C KARDEX POR ARTICULO C ¿EXISTEN DIFERENCIAS? SI INVESTIGA C NO KARDEX POR ARTICULO O 1 ELABORA Y TURNA REQUISICIONES C C DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS O O MINUTA DE TRABAJO 1 REPORTE MENSUAL DE EXISTENCIAS REALIZA 1 MINUTA DE TRABAJO C SISTEMA INTERNO DE ALMACÉN JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES KARDEX POR ARTÍCULO C A ELABORA, RECABA FIRMA Y TURNA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS O REPORTE DE CONSUMO MENSUAL VALUADO O REQUISICIONES 1 C C 1 FIN

18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES
CGCS/UA/RM 339 INICIO VÍA TELEFÓNICA ¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA FACTURA? NO DEVUELVE Y SOLICITA COMPAÑÍA PRESTADORA DEL SERVICIO PROGRAMA Y AVISA COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO OBTIENE Y VERIFICA FECHAS FACTURA O PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO O SI TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFE DEDEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES C ELABORA Y RECABA FIRMA 1 ELABORA Y RECABA AUTORIZACIÓN OFICIO CIRCULAR O COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO SOLICITA COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO VÍA TELEFÓNICA SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS O-2 RECIBE O FACTURA FACTURA O COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO FOTOCOPIA Y DISTRIBUYE ÁREAS DE LA COORDINACIÓN OFICIO CIRCULAR F 1 RECIBE Y REALIZA VISITA ENTREGA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS C SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS O-1 O PERSONAL DE LA COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO FACTURA COMPAÑÍA PRESTADORA DEL SERVICIO SOLICITUD-COMPROBACION DE RECURSOS 2 RECIBE Y EFECTÚA C RECIBE Y ANALIZA PRESUPUESTOS O FIN COMPAÑIA PRESTADORA DEL SERVICIO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ELABORA Y RECABA FIRMA RECIBE Y REVISA CUADRO COMPARATIVO O FACTURA O PRESUPUESTOS O C

19 REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, TELEFONICAS Y DE MOBILIARIO
CGCS/UA/RM 343 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RECIBE Y REVISA SOLICITUD DE REPARACION DE INSTALACIONES O ENTREGA DE RECURSOS POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR C C ACUDE, VERIFICA Y DETECTA OFICINA DE CAJA RECIBEY EFECTÚA OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO DETERMINA Y VERIFICA EFECTIVO MATERIAL SI ¿SE CUENTA CON EL MATERIAL NECESARIO? ELABORA, FIRMA Y ENTREGA OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO REQUISICIÓN DE MATERIAL O-1 ACUDE Y REPARA 1 AREA SOLICITANTE NO 1 C NOTIFICA VERBALMENTE JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIO RECIBE FIN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORA Y ENVÍA MATERIALES TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS O-1 1 C 1

20 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA SALA DE JUNTAS
CGCS/UA/RM 347 ÁREAS DE LA COORDINACIÓN INICIO RECIBE NOTIFICA VERBALMENTE JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SOLICITUD O DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORA NY ENVÍA TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS O-1 REVISA 1 C SOLICITUD O ENTREGA DE RECURSOS POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR ESTABLECE Y ACUERDA ÁREA SOLICITANTE OFICINA DE CAJA RECIBE, EFECTÚA, ACONDICIONA ÁREA E INFORMA LUGAR PARA SALA DE JUNTAS ÁREA SOLICITANTE DETERMINA Y CONSULTA OFICINA DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS EFECTIVO MATERIAL LUGAR PARA SALA DE JUNTAS SOLICITUD O SE CUENTA CON LOS MATERIALES NECESARIOS? SI ACONDICIONA INFORMA Y ARCHIVA C ÁREA SOLICITANTE SOLICITUD O C FIN NO FIN

21 BAJA DE VEHÍCULOS 351 CGCS/UA/RM INICIO COMPLETA Y ELABORA
REPORTE DE BAJA O DETERMINA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIPLAN O FOTOGRÁFICO ALBUM REGISTRO DE GASTOS REALIZADOS A VEHÍCULOS O RECIBE NOTIFICACION SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIPLAN INTEGRA ELABORA Y TURNA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES REPORTE DE BAJA O-2F ¿ACEPTA LA SEFIPLAN LA BAJA DEL VEHÍCULO? RECIBE NO 3F RELACIÓN DE VEHÍCULOS O ACTA DE SUBCOMITE O-2F 1 TARJETA DE CIRCULACIÓN SI CALCA NUMEROS DE SERIE O-2F C ATIENDE Y ELABORA CONCENTRA DOCUMENTO QUE AMPARE PROPIEDAD 3F VEHÍCULO EXPEDIENTE DE BAJA 3F F DE VEHÍCULO RESGUARDO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES ALBUM FOTOGRÁFICO O-2F RECIBE, REVISA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIPLAN ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 1 ACTA DE SUBCOMITE C OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA C O-1 RECIBE Y REVISA ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN C INFORMA Y SOLICITA C RESGUARDATARIO ENVÍA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIPLAN OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA RESGUARDATARIO O FIN RECIBE EXPEDIENTE DE BAJA 1 VEHÍCULO OFICIO DE SOLICITUD DE BAJA C

22 TRÁMITE DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR
CGCS/UA/RM 355 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN INICIO - RESGUARDATARIO - TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECIBE, OBTIENE Y REVISA EMITE Y RECABA FIRMA OFICIO DE ENVÍO DE RESGUARDOS COMPROBANTE FISCAL F SISTEMA INTERNO DE VEHÍCULOS RECIBO F OFICIAL REPORTE DE PAGO F RESGUARDO DEL VEHÍCULO T IMPORTES DE F RESGUARDO DEL C EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO VEHÍCULO EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OBTIENE FOTOCOPIA Y ENTREGA OBTIENE Y REGISTRA BITÁCORA RESGUARDO DEL VEHÍCULO T O 3F RESGUARDATARIO C F OBTIENE FOTOCOPIA ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTE IMPORTES DE F F OFICIO DE ENVIO DE RESGUARDOS O-1 EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO VEHÍCULO ENVÍA E INTEGRA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN INTEGRA REPORTE IMPORTES DE OFICIO DE ENVÍO DE RESGUARDOS F O N EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO RESGUARDO T-F O DEL VEHÍCULO F BITACORA RESGUARDO F N EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO DEL N VEHÍCULO REPORTE DE F OFICIO DE ENVIO DE RESGUARDOS 1 IMPORTES OFICIO F C DE ENVÍO C FIN

23 ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE VEHÍCULOS OFICIALES
CGCS/UA/RM 359 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES INICIO -RESGUARDATARIO TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RECABA FIRMA, OBTIENE Y ENTREGA OBTIENE Y VERIFICA RECIBE RESGUARDO DEL VEHÍCULO RESGUARDO DEL VEHÍCULO T F RESGUARDATARIO F 4 OFICIO DE SOLICITUD C F EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO OBTIENE Y VERIFICA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES NO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN RESGUARDO DEL VEHÍCULO ¿COINCIDEN LOS DATOS? DEVUELVE F N ELABORA Y RECABA FIRMA VEHÍCULO RESGUARDO DEL VEHÍCULO F OFICIO DE SOLICITUD O-4 OFICIO DE SOLICITUD 4 SI C ¿HAN VARIADO LAS CARACTERÍS-TICAS DEL VEHÍCULO? SI ANOTA ENVÍA 1 RESGUARDO DEL VEHÍCULO SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN F RESGUARDO DE VEHÍICULO T NO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEFIPLAN O OFICIO DE SOLICITUD INTEGRA 1 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO 1 2 RESGUARDO DEL VEHÍCULO F UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITE Y COMPLETA 3 N 1 OFICIO DE SOLICITUD 4 SISTEMA INTERNO DE VEHÍCULOS 4 C N F RESGUARDO DEL VEHÍCULO T RESGUARDO DEL VEHÍCULO N DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN EXPEDIENTE DE RESGUARDO DEL VEHÍCULO FIN RECIBE RESGUARDO DEL VEHÍCULO F

24 TRAMITE PARA REPOSICION DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN
CGCS/UA/RM 365 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES INICIO ENTREGA OFICIO DE SOLICITUD RECIBE Y DETERMINA O CONSTANCIA O DE NO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN INFRACCIÓN TARJETA O DE RECIBE Y REVISA CIRCULACIÓN PLACAS EXTRAVÍO O ROBO DE PLACAS SOLICITA ¿CUÁL ES LA CAUSA QUE ORIGINA LA REPOSICIÓN? RESPONSABLE DEL VEHÍCULO RECIBO DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN O O TARJETA DE CIRCULACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN DISPOSICIÓN OFICIAL OBTIENE DEL VEHÍCULO PLACAS RECIBE, REVISA Y PAGA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN DE CIRCULACIÓN TARJETA O INCORPORA, INTEGRA E INFORMA RESPONSABLE DEL VEHÍCULO OBTIENE RECIBO DE PAGO O PLACAS 1 TARJETA DE CIRCULACIÓN O TARJETA DE CIRCULACIÓN OFICIO DE SOLICITUD O RESPONSABLE DEL VEHÍCULO PLACAS EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS RECIBE Y REVISA EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO RECIBO DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACIÓN O CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN INTEGRA O C TARJETA DE CIRCULACIÓN O RECIBO DE PAGO O N OFICIO 1 DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SOLICITUD N ELABORA Y RECABA FIRMA FIN EXPEDIENTE DE RESGUARDO ACTUALIZACION DE RESGUARDOS DE VEHÍCULOS OFICIALES CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: OFICIO DE SOLICITUD ELABORA Y RECABA FIRMA O-1 OFICIO DE SOLICITUD O-1 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DETERMINA Y TRAMITA RECIBE 1

25 TRAMITE PARA REPOSICION DE PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACIÓN
CGCS/UA/RM 366 1 DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ¿COINCIDE LA INFORMACIÓN? NO ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN0 ENVÍA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN SI OFICIO INFORMATIVO O RECIBO F OBTIENE A E INTEGRA OFICIAL OFICIO DE SOLICITUD O DE PAGO REPORTE F DE TARJETA O CIRCULACIÓN DE IMPORTES TARJETA DE O REPORTE DE IMPORTES F CIRCULACIÓN C PLACAS C F PLACAS OFICIO DE SOLICITUD 1 OFICIO F EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO OFICIO INFORMATIVO DE 1 C ENVÍO 1 1 C C DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE LA SEFIPLAN INCORPORA AL VEHÍCULO E INFORMA RESPONSABLE DEL VEHÍCULO RECIBE 1 1 TARJETA DE CIRCULACIÓN OFICIO DE ENVÍO F O RECIBO F OFICIAL PLACAS DE REPORTE F PAGO DE IMPORTES TARJETA DE O CIRCULACIÓN PLACAS FIN CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DE VEHÍCULOS OFICIALES EMITE Y VERIFICA SISTEMA INTERNO DE VEHÍCULOS REPORTE POR MATRÍCULA DE PLACAS T

26 TRÁMITE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR
CGCS/UA/RM 370 INICIO ELABORA Y RECABA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES VERIFICA, RECOGE Y ENTREGA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES VEHÍCULOS OFICIALES SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS RESGUARDATARIOS O-2 RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN O TALLER EXTERNO ENVÍA RECIBE Y VERIFICA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERALES ELABORA, FIRMA Y RECABA FACTURA O SOLICITUD- COMPROBACIÓN DE RECURSOS O-1 O ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN O O-1 ORDEN DE SERVICIO Y/O SERVICIO ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN O SOLICITUD DE O FACTURA SERVICIO Y/O 2 REPARACIÓN SOLICITUD- COMPROBACIÓN DE RECURSOS C NO C ¿COINCIDEN LOS DATOS DE LA FACTURA? DEVUELVE Y SOLICITA 1 FACTURA TALLER EXTERNO REPARACIÓN SERVICIO Y/O ORDEN DE 1 REMITE Y ACUERDA FACTURA SI O EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO C VEHÍCULOS OFICIALES TALLER EXTERNO ORDEN DE SERVICIO Y/O REPARACIÓN FIN O TALLER EXTERNO 1 1 RECABA FIRMA RECIBE Y VERIFICA FACTURA O FACTURA O -TITULAR DEL ÁREA A LA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA LA UNIDAD -JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERALES O ORDEN DE SERVICIO Y/O SERVICIO 1 1

27 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAL COMISIONADO
CGCS/UA/RM 373 INICIO INFORMA Y ACUERDA AL ÁREA SOLICITANTE FECHA, HORA DE SALIDA Y NOMBRE DEL CONDUCTOR COMISIONADO ÁREAS DE LA COORDINACIÓN VÍA FAX APOYO SOLICITUD DE RECIBE Y REVISA O C SOLICITUD DE APOYO O-3 FIN DESIGNA, ELABORA Y RECABA FIRMA OFICIO COMISIÓN O-3 INFORMA Y ENTREGA OFICIO COMISIÓN O-3 CONDUCTOR COMISIONADO 1 2 3 C PAGO DE VIÁTICOS A PERSONAL COMISIONADO

28 CONTROL DE VALES DE GASOLINA
CGCS/UA/RM 376 INICIO PROVEEDOR RECIBE Y REVISA REVISA VALES DE GASOLINA O 1 OFICIO O TARJETA C ANALIZA, DETERMINA Y COMPLETA O BITÁCORA DE VALES DE GASOLINA OBTIENE VALES DE GASOLINA O DEL TITULAR DELA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORA Y RECABA FIRMA C OFICIO O TARJETA O-1 ENTREGA, REGISTRA Y RECABA FIRMA OFICINA DE CAJA VALES DE GASOLINA O ENVÍA PROVEEDOR O BITÁCORA DE VALES DE GASOLINA OFICIO O TARJETA O FIN