PROYECTO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 12 AGOSTO EES COMERCIALIZADORA ESCAMBRAY.

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1 PROYECTO ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 12 AGOSTO 2019. EES COMERCIALIZADORA ESCAMBRAY

2 ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA

3  Cumplimiento de las ventas con destino al comercio minorista.  Programas estatales: afectaciones del período, informaciones y estrategias.  Resultados de la gestión de Escambray en la CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA.  Resultados de la gestión en las compras de acero.  Resultados de la gestión en las compras de cemento asfáltico y asfaltos diluidos.  Incidencias en la cadena: Puerto, Transporte, Economía Interna. (OPTEI)  Cumplimiento del plan de categorización de las naves y patios de almacenes

4 ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA Comportamiento de las ventas al MINCIN - Junio 2019  Cumplimiento de las Ventas con Destino Comercio Minorista Plan Año 2019ACUM MES HASTA JUNIO/30ACUM AÑO HASTA JUNIO/30 DescripciónU/MCantidadPLANREAL% CUMP.PLANREAL% CUMP. Tejas de Asbesto CementoMiles U 493,312,016,3 136 387,9409,3 106 Tanques y Tapas de Asbesto CementoUno 1.700,0 139,0126,0 91 664,01.266 191 Tejas MetalicasMiles U 240,0 19,9 100 84,1 100 Purlings MetalicosMiles U 0,0 5,0 0,0 Losas de Azotea (Rasillas)Miles U 0,0 15,0 0,0 117,1 0,0 Impermeable(Lamisfal rollo 11 m)M Rollos 15,0 0,4 100 5,0 100 Asfaltile (Masa Asfáltica)MKg 8,3 0,9 100 0,9 100 Imprisol (Imprimante)MKg 6,9 0,2 100 0,7 100 Impermeable D-10 con LatexMKg 284,8 0,2 100 0,7 100 Pegamento y Limpiador para Tuberias Sanitarias de PVC Miles U 22,9 0,0 Tuberias, Conex y Acc Hidráulico de Polip Miles U 0,0 Papel de TechoM Rollos 7,6 0,0 7,6 100 TOTALES MMP 164,7 11,310,69485,387,6103

5  Programas Estatales: Afectaciones del Período, Informaciones y Estrategias. PROGRAMA VIVIENDA PLAN. PLANREALDIF PLAN ACUM REAL ACUM DIF %. S/IMTCIMESTTERM PLAN MES PRON MES ACUM PLAN MES ACUM PRON MES DIF.. AÑO ECI ART347 -781 3 482110 181-17 GEC LH16681091156700816116492377644372333139164839980141 ECI MAY36 2262-4612 41442128146 GEC MTZ981210-22827285520488223029 ECM VC18520 -204022-181231 732041 40 6222 GEC CF721830121830124228 464 183012 ECM SS14821614929866682012 1 2921008 ECM CA1082521-441571653 24222252420657712 GEC CMG2597116-558638-481544162110937 298667-19 ECM LT64111323436256 11 1252636426 GEC HG4143911-28188105-832585355769703946227151-76 ECM GR114164-123629-72540 2918822135842-16 GEC SC8739626-70362220-14225100173883104811852480272-208 ECI GT2101624810596-94678414741214301191267 ECI IJ5333 2826-249 161192530311 TOTAL4636471320-15118731708-16537681402497109266540945122822159-123

6 ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA  Principales Afectaciones del Período. PROGRAMA VIVIENDA NoDESCRIPCIONPROVINCIAS AFECTADASSUMINISTRADOR 1CEMENTO P-350 Y P-250LTIMC 2GRIFERIA (Llaves de Empotrar y otras) SCDIVEP 3TEJAS CRIOLLAS.PR/VIÑALESIMC/PR 4MADERA (POR CONTRATACION)TODAS 5FREGADEROSTODASDIVEP 6BISAGRAS PARA PUERTAS MADERACMG Y EL RESTODIVEP 7ACERO 3/8, 1/2 y ALAMBRON.TODASACINOX 8MALLA ELECTROSOLDADA PARA FORSASC, LH Y GT.ACINOX 9ALAMBRE No 18. ELECT Y PUNT (ENTRANDO)TODASACINOX 10ELEMENTOS PREFABRICADOS PR, LH, ART, MY, MTZ, VR, SS, CA, CMG1, LT, GR Y SC. PREFABRICADO 11PINTURA ANTICORROSIVA Y BROCHASMTZ, CA Y SC.VITRAL 12TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PEAD.MY Y LT.LOGISTICA HIDRAULICA

7 ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA  Resultados de la Gestión de Escambray en la CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA. JUNIO 2019 El plan de ventas estimada al cierre de Junio 2019 es de 5.7 MMCUC, alcanzando un real de 15.2 MMCUC, lo que equivale a un 267% de cumplimiento. El plan de Circulación Mercantil Mayorista de Bienes acumulada al cierre de Junio se cumple al 83%, el plan de aseguramiento a la importación es de 0MMP para un real de 1.75MMP que corresponde a inventarios que quedaron del año anterior y contrato pendientes por ejecutarse al 100%. En el período que se analiza el plan mayorista de producción nacional es de 1.2 MMCUC. El acumulado es de 7.7 MMCUC se han recibido 17.6 MMCUC para un 229% de cumplimiento hasta la fecha y el 97% del plan total. Al cierre del mes los inventarios estimados totales en la actividad Mayorista, ascienden a 12.2 MMCUC; de ellos, son considerados como lento movimiento 1.7 MMCUC, lo que representa el 14% y Ociosos 0,006 que representa el 0.005%.

8 ACERO MES JUNIO – PLAN AÑO 2019  Resultados de la Gestión en las Compras de Asfalto ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA TOTAL DE LA EMPRESAJUNIO PROGRAMA→VIVIENDAPREFABRICADOMINFARINRHGEOCUBAUIM / UAM INVERSIONES PROPIAS Y POSTESGANADEROAGRICOLA PLAN TABACUBA OTROS INVERSIONIS TAS PLAN TOTAL (MES) COMPRAS TOTALES (MES)% SURTIDOS ↓PLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREAL ALAMBRÓN160,01000,02 6 0 0 340,000,0000 0 60,01640,000% 3/8¨12480,1386450,21658,05040,020,0140,02 00,000617,97000,0001016,0610662,26109% 1/2¨176172,4344336,02672,08080,520,0180,0100,002,00020,000010,0004852,0706724,87103% 5/8¨8833,814029,0240,0380,00 8 8820,000,000423,40000,00020,0392106,1427% 3/4¨140,08620,000,0120,00 6 380,000,00066,00000,00040,016626,0016% 1¨60,0500,00 8 0 2 0 00,0002 0 4870,05550,000% LISO260,00 0 0 0 0 0 00,0000 0 00,0260,000% TOTALES450286110683568130194121404801722002,002047010557682619151958%

9 ACERO ACUMULADO – PLAN AÑO 2019 TOTAL DE LA EMPRESA PROGRAMA→VIVIENDAPREFABRICADOMINFARINRHGEOCUBAUIM/UAM INVERSIONES PROPIAS Y POSTES PLAN GANADERO PLAN AGRICOLA PLAN TABACUBA OTROS INVERSIONIS TAS PLAN TOTAL (MES) COMPRAS TOTALES (MES)% SURTIDOS ↓PLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREALPLANREAL ALAMBRÓN 1820,012600,0400,0280,00 200,02680,000,0000 0 60,018040,000% 3/8¨ 1368238,74742814,629462,045886,180,01620,0500,000,0001241,99020,0001070,071061313,4718% 1/2¨ 2006708,74172777,4345166,0726232,5100,01870,01100,0016,0001284,000016,00054240,276222240,7829% 5/8¨ 948274,61718347,325032,331044,100,0600,083020,01213,000451,27020,000212,54136795,1219% 3/4¨ 172114,0876130,080,010630,300,07010,0372340,0066,000636,000220,0004132,01616878,3454% 1¨ 8248,0344182,822,07066,000,0160,00 224,00046,00004,015487139,81007472,5347% LISO 2524,0012,000,00 0 0 0 00,0000 0 00,025216,006% TOTALES501013881311222649392621698459180515101630360141193821964056359423543571624% ANÁLISIS DEL PROCESO: LOGÍSTICA

10 Incidencias en la Cadena : Puerto Transporte, Economia Interna(OPTEI) http://gestionproceso.escambray.com.cu/Gestion/index.php/o peraciones/i-containers/traza-cargas

11 ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTABLE – FINANCIERO

12  Comportamiento de los Principales Indicadores económicos-financieros al cierre del mes de junio del 2019 en correspondencia a los planes aprobados.  Situación de las cuentas por cobrar y pagar. Cuentas en litigios y procesos judiciales.  Aprobación de Expedientes de Cancelación.

13 ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTABLE – FINANCIERO

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19 ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO

20  Cumplimiento del DNA y Plan de Capacitación.  Cumplimiento de los Indicadores de Trabajo y Salario.  Comportamiento de la aplicación de los Sistemas de Pago.  Comportamiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

21 ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO CUMPLIMIENTO DEL DNA Y PLAN DE CAPACITACIÓN CIERRE JUNIO 2019 Cumplimiento del Plan de Capacitación Por UCTs UCTPlan.RealPorcientoAsistentes Planificados. Asistentes reales. Porciento Pinar Del Río 181583.33%28516858.95% Mariel 3018 60.00%43534679.54% 100 y Ojo de Agua 3622 61.11% 562348 61.92% Artemisa - Mayabeque 2816 57.14% 210166 79.05% Isla de la Juventud 252288.00%24316065.84% La Habana 432660.47%86051760.12% Servi G 211885.71%39022958.72% Matanzas 402255.00%72059782.92% Villa Clara 351542.86%53030156.79% Cienfuegos 362363.89%65533851.60% Sancti Spíritus 321546.88%62527043.20% Ciego de Ávila2013 65.00% 375233 62.13% Camagüey 321856.25%47525854.32% Las Tunas 311651.61%46719742.18% Granma3019 63.33% 590252 42.71% Holguín 382565.79%72036250.28% Santiago de Cuba 351542.86%69040158.12% Guantánamo 351645.71%38026369.21% Oficina Central 171164.71%28014451.43%

22 ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE TRABAJO Y SALARIO CIERRE JUNIO 2019 INDICADOR PlanReal% Cumplimiento del Plan Acumulado de Ventas Totales de la UCT 120,317,465.20154,332,421.82128.27 Cumplimiento de la Utilidad planificada del periodo de la UCT 555,319.11831,617.74149.75 Cumplimiento del Coeficiente Gasto de Salario por Peso de Valor Agregado Acumulado planificado de la UCT. 0.50120.501099.96 Fondo de salario3,102,608.364,522,570.03145.77 Valor Agregado Bruto 6,190,163.42 9,026,769.35 145.82 Promedio de Trabajadores73571096.60 Productividad del Trabajo por VAB1,403.672,118.96150.96 Salario Medio Mensual703.541,061.64150.90 Coeficiente Gasto Total/Ingreso Total0.99540.994699.92 Coeficiente Utilidad/VAB0.08970.0921102.70

23 ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGO MES JUNIO 2019 Análisis de los Sistemas de Pago en CUC Junio 2019 Unidades Trab Estimul ados Monto Pagado Cuantia Media Pagada Of.Ctal 49490.0110.00 Art Mayab 24240.0110.00 P.del Rio 20200.0210.00 I.de la Juv. 19189.9310.00 La Habana 79789.469.99 Matanzas 31310.0010.00 Cienfuegos 22220.0110.00 V.Clara 27269.9910.00 S.Spiritus 25249.9510.00 C.Avila 28280.0210.00 Camagüey 36360.0310.00 100 y OA 63629.9210.00 Holguin 38380.0210.00 S.Cuba 54539.9710.00 Gtnmo. 27269.9810.00 Mariel 0 00.00 Tunas 28279.9810.00 Granma 36360.0110.00 Servig 31309.029.97 Total 6376368.3310.00 ORGANIZACIONES TRABAJADORES ESTIMULADOS MONTO TOTAL ESTIMULADOS Sistemas de Pago Moneda Nacional Unidades Comercializadoras Territoriales ARTEMISA MAYABEQUE 2324714.48 PINAR DEL RIO 2016405.92 ISLA DE LA JUVENTUD 20974.90 LA HABANA 8894042.57 MATANZAS 3127,602.97 CIENFUEGOS 2212066.07 VILLA CLARA 2831484.45 SANCTI SPIRITUS 2514843.40 CIEGO DE AVILA 3110809.09 CAMAGÜEY 364021.21 HOLGUIN 385825.14 STGO DE CUBA 5438145.13 GUANTANAMO 2916201.87 LAS TUNAS 2816702.99 GRANMA 3739922.63 Bases de Almacenes BAL 100 y Ojo de Agua6549403.63 BAM Mariel4218997.69 SERVIG3214942.05 Oficina Central y Unidad de Servicios Oficina Central5046535.00 TOTAL699483641.18

24 ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PAGO ACUMULADO JUNIO 2019 Mes Trab. abarcados Cant. Trab. Estim. Pagado por Sobrec. Cuantia media x trab. Trab. Deduccio nes en el Salario Basico De ellos : Salario Escala MONTO TOTAL DEDUCCIONE S Observaciones Enero715000 Se pago Salario Basico a todos los trabajadores a partir de que se trabajo el real igual al plan Febrero713690279,279.91404.75 Marzo719680355,754.85523.1743 7631.06 Penalizacion hasta el Salario Escala en la UCT Camaguey Abril715713411,366.33576.95 Mayo702703437,054.59621.70 Junio699 483,641.18691.90 Total426334851,967,096.86564.45

25 ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CIERRE JUNIO 2019. Vigilancia de Salud Chequeos Médicos Periódicos Plan AñoReal Acum.% 25019980 Chequeos Médicos Especializados Plan AñoReal Acum% 352571 Total de Chequeos Médicos 28522479 Acciones Capacitación Instrucción Periodica Plan Año215 Real158 %73 Otras Acciones de Capacitación. Plan AñoReal Acum% 955962 Áreas Protegidas Plan AñoReal Acum 3022 % 73

26 ANÁLISIS DEL PROCESO: CAPITAL HUMANO COMPORTAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CIERRE JUNIO 2019. UCT Chequeos Med. PeriódicosPE Chequeos Med. Especializados PE Áreas Protegidas PE Capacitación PE Índice SST Plan Real%15 % Plan Real%5 % Plan Real%60 % Plan Real%20 % % P. del Río 94446.711100 5.0 00100 60 3532 91 18.390 100 y Ojo de Agua 70618713.144100 5.0 1420142 86 2918 62 12.4116 Mariel 3310015.02150 2.5 400 0 555498 19.637 Artemisa May. 24 10015.022100 5.0 77100 60 1520 133 26.7107 I. de la Juventud 21000.000100 5.0 00100 60 2120 95 19.084 La Habana 1217 14221.3 44 100 5.000 100 60 1620 125 25.0111 Servi G 36 20030.0 22 100 5.065 83 50 5248 92 18.5103 Matanzas 0010015.044100 5.0 00100 60 129 75 15.095 Villa Clara 00 10015.0 1514 93 4.700 100 60 3732 86 17.397 Cienfuegos 1213 10816.3 53 60 3.000 100 60 228 36 7.387 Sancti Spíritus 11 10015.0 00 100 5.000 100 60 35 100 20.0100 Ciego de Ávila 31 10015.0 11 100 5.000 100 60 3627 75 15.095 Camagüey2412507.5300 0.0 00100 60 6149 80 16.184 Las Tunas 00 10015.0 110 0 0.000 100 60 5615 27 5.480 Granma 00 10015.0 33 100 5.000 100 60 42 100 20.0100 Holguín 200 00.0 34 133 6.700 100 60 3128 90 18.185 S. Cuba 48 10015.0 77 100 5.000 100 60 78 100 20.0100 Guantánamo 22 10015.0 11 100 5.000 100 60 2829 103 20.7101 META >= 95.00% Calculo Índice SST cierre Junio 2019 ( Peso Especifico Objetivos Estratégicos 3.00 %)

27 ANÁLISIS DEL PROCESO: SISTEMA GESTION

28  Revisión por la Dirección de la Política Calidad y Política Ambiental.  Revisión por la Dirección de los Riesgos y Oportunidades.  Estado Cumplimiento Acuerdos CD – Consolidado.  Estado Cumplimiento No Conformidades - Acc. Correctoras y Correctivas -  Marcha del Sistema de Dirección y Gestión Perfeccionamiento Empresarial.  Estado Cumplimiento Objetivos Estratégicos – Consolidado.  Revisión por la Dirección del Expediente Perfeccionamiento Empresarial.  Revisión por la Dirección del Sistema Gestión Comunicación.  Estado Actual del Plan de Ciencia, la Tecnología, y la Innovación.

29 Revisión por la Dirección de la Política Calidad y Política Ambiental Envio Informe, entre Viernes, 26.07.2019 – 02.08.2019 Revisión por la Dirección de los Riesgos y Oportunidades. Revisión por la Dirección del Expediente Perfeccionamiento Empresarial. Revisión por la Dirección del Sistema Gestión Comunicación

30 Objetivo No.1: Establecer, actualizar, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestion, Perfeccionamiento Empresarial, y Control Interno [a partir de la Plataforma y Herramientas del WWW-Gestion Escambray, y Listas Chequeos] en un esquema de mejora continua para la efectividad del mismo, conforme a los requerimientos de la Norma Internacional ISO-9001:2015 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS

31 Objetivo No. 2: Rediseñar e implementar un Plan Nacional y Estrategico para la Gestion de Seguridad de la Informatica y la Informacion basado en las Resoluciones y Regulaciones definidas en nuestro Pais.

32 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 3: Lograr mantener una preparacion, conservacion y captacion de cuadros y reservas de cuadros que garanticen el funcionamiento de los procesos de direccion logrando la estabilidad y equilibrio del sistema.

33 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 4: Elevar la efectividad en el cumplimiento de las tareas de prevencion y en el enfrentamiento a las ilegalidades, delitos y posibles manifestaciones de corrupcion, asi como la preparacion para la defensa.

34 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 5: Elevar la efectividad en el cumplimiento de las tareas de prevencion y en el enfrentamiento a las ilegalidades, delitos y posibles manifestaciones de corrupcion, asi como la preparacion para la defensa.

35 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 6: Garantizar la confiabilidad de los inventarios, permitiendo la toma de decisiones efectivas en las areas de Almacenamiento.

36 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 7: Mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los tecnicos y operadores de equipos, reduciendo los accidentes de forma preventiva, entregando equipos de proteccion personal; se complementa integrando a mantenimiento con seguridad y salud ocupacional.

37 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 8: Lograr un Capital Humano Capacitado, motivado y protegido promoviendo su desarrollo personal y profesional.

38 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 9: Desarrollar un sistema de comunicacion que permita una coordinacion efectiva entre las Unidades Territoriales, del Servicio, aso como una difusion eficaz a nivel interno y externo de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos.

39 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 10: Rediseñar, reforzar y consolidar la Imagen e Identidad Corporativa de EES Comercializadora Escambray y sus Unidades, a partir de: Crear una imagen de marca solida, organizada y homogonea entre los publicos; ademas Ampliar el uso de las TICs mediante el diseoo e implantacion de herramientas tecnologicas que permitan optimizar y sustentar los procesos y servicios en todas la estructura de EES Comercializadora Escambray.

40 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 11: Mejorar los niveles de gestion y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que proteja el Medio Ambiente y genere las condiciones para el desarrollo economico y social.

41 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 12: Reducir en un 30% el costo de mantenimiento total de equipo e instalaciones (Mano de obra, repuestos, y materiales), Mantener y establecer para el tercer mes un presupuesto real de mantenimiento. Reducir los costos de la seguridad en un 20% con la aplicacion de las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo.

42 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 13: Garantizar las condiciones de vida y de trabajo en la Empresa, mediante la implementacion de poloticas de mantenimiento y reparacion de la infraestructura, la ejecucion de nuevas inversiones y la satisfaccion de la demanda de insumos, con el uso Racional y el ahorro de los Portadores Energeticos, en el marco de la legalidad y de los presupuestos de gastos aprobados.

43 PLANEACION ESTRATEGICA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS Objetivo No. 14: Elevar la efectividad del sistema empresarial, basado en el cumplimiento de los indicadores aprobados y el adecuado control y preservacion del patrimonio de la Empresa.

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47 Estado Actual del Plan de Ciencia, la Tecnología, y la Innovación. http://gestionproceso.escambray.com.cu/Gestion/index.php/forum

48 ANÁLISIS DEL PROCESO: SERVICIOS / MTTO.

49 1. Cumplimiento de la Política de Equipo Estado Técnico de los Equipos. Comportamiento del Recape y la Materia Prima. 2. Análisis del Cumplimiento de las InversionesAnálisis del Cumplimiento de las Inversiones Análisis de los mantenimientos constructivos 3. Estado de Cumplimiento de los Portadores Energéticos.Estado de Cumplimiento de los Portadores Energéticos.

50 ANÁLISIS DEL PROCESO: SEGURIDAD - PROTECCION

51 HECHOS OCURRIDOS EN EL PERÍODO: 1 Hecho delictivo en la Base de Almacenes del Mariel. Robo con fuerza el día 28 de junio del 2019 de 3900 Unidades de llaves de válvulas de ángulos de media x media con una afectación económica de 12 985.13 MN. Medida Administrativa: Medida cautelar por el momento a los 3 implicados 1 Ayudante de almacén - preso 1 operario de mantenimiento - bajo fianza 2 custodios - bajo fianza

52 ANÁLISIS DEL PROCESO: SEGURIDAD - PROTECCION VALORACIÓN DEL TEMA: La seguridad y protección es tarea de todos, se han realizado análisis respecto al incremento de los hechos en la organización se han establecidos controles sistemáticos, en el Comité de Prevención se analiza con el Director y los implicados de las Unidades Empresariales de Base que están involucradas en hechos, además de rendir cuentas en la Comisión de Cuadro de la oficina central, paralelo a ello se han solicitado por parte de la Dirección de la Empresa medios para reforzar nuestros objetivos y están dando respuesta a las debilidades que hoy presentamos con los recursos que tenemos, se continua la actualización y revisión de la guía de Autocontrol como herramienta de trabajo y se estimula la incorporación a la guardia obrera para fortalecer el sistema ante las amenazas que están identificas a lo largo de nuestra organización.

53 ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTROL INTERNO

54 Guía de Autocontrol General Actualizada Propuesta Contraloría General de la República 1ero. Designación de las Comisiones por Componentes  Ambiente de Control – Asesora Jurídica  Gestión y Prevención de Riesgos – Esp. de Ctrol Interno  Actividades de Control – Dir. Contabilidad y Finanzas  Información y Comunicación - Dir. de Procesos  Supervisión y Monitoreo – Director Adjunto 2do. Adecuación de las actividades inherentes a cada Componente y Norma  Ambiente de Control : 9 Normas con 114 - 104 Aspectos.  Gestión y Prevención de Riesgos: 3 Normas con 26 -26 Aspectos.  Actividades de Control: 4 Normas con 76 -75 Aspectos.  Información y Comunicación: 3 Normas con 61-60 Aspectos.  Supervisión y Monitoreo: 2 Normas 32-32 Aspectos.

55 3ero. Aprobación de las actividades identificadas que integrarán la Guía de Autocontrol de la entidad.  Aprobación por el Órgano de Dirección o Comité de Prevención y Control de la UCT de las actividades identificadas como esenciales a la entidad que integrarán la Guía de Autocontrol. 4to. Ejecución de la Guía y seguimiento por parte del Comité de Prevención y Control.  Realizar comprobaciones de cumplimiento de las actividades dejando evidencias (comentarios) en papeles de trabajo, presentando informe del RESULTADO DE DIAGNÓSTICO, PLAN DE MEDIDAS y las recomendaciones correspondientes. 5to.Elaboración del informe de las deficiencias existentes y medidas aplicadas. Guía de Autocontrol General Actualizada Propuesta Contraloría General de la República

56 ANÁLISIS DEL PROCESO: CONTROL INTERNO