sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS Dirección o recaudación

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1 sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS Dirección o recaudación
Herramienta ISO 9001:2015 CODIGOS de NO CONFORMIDAD Página 1 de 6 Fecha: 16 marzo 2016 Código HDI Revisión: 1 Objetivo Detectar, registrar y corregir toda No Conformidad del SICADI 2 Alcance 32 procesos certificados 3 Definiciones 3.1 Evidencia Objetiva- Datos que respaldan la evidencia o veracidad de algo, esta se obtiene por medio de la observación, medición, ensayo/prueba o por otros medios. 3.2 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. 3.3 NO conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. 4.1 Responsabilidad de todos los que trabajamos en la Dirección de Ingresos del Estado de Baja California, detectar, registrar y corregir toda NO conformidad del SICADI. Procedimiento 5.1 Cada uno de nosotros puede detectar una o varias no conformidades y de inmediato corregir en definitiva. 5.2 De no ser posible anotar la evidencia objetiva en un formato, para que en ese momento, se analice la causa raíz que la produce y la que hará posible la acción correctiva. 5.3 De no ser así dejarla al responsable, cuyo nombre se anotó al llenar el formato para que dé, el seguimiento hasta el cierre. 5.4 Mandar escaneado al SICADI, cada formato con la NO conformidad. 5.5 Dar el seguimiento a los hallazgos de las NO conformidades y cuando estén cerradas solicitar por correo el formato para comprobación. Código para No Conformidad por Recaudación. EJEMPLO: NC es NO Conformidad, RCM la recaudación, el año y el # consecutivo en ese año. Dirección o recaudación Primera no conformidad en 2016 por área D I Dirección NCDI16001 RCM Central Mexicali NCRCM16001 SAM Auxiliar Mexicali NCSAM16001 SSF San Felipe NCSSF16001 SGV Gpe Victoria NCSGV16001 SCM Ciudad Morelos NCSCM16001 RCT Central Tijuana NCRCT16001 SAV Auxiliar Vía Rápida NCSAV16001 SMM M Matamoros NCSMM16001 RCE Central Ensenada NCRCE16001 SAE Auxiliar Ensenada NCSAE16001 SSQ San Quintín NCSSQ16001 RCK Central Tecate NCRCK16001 RCR Central Rosarito NCRCR16001