PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARA INGRESOS PROPIOS

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1 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARA INGRESOS PROPIOS
RECURSOS POA autorizado Personal Equipo de oficina Conectividad Catalogo de proveedores Clasificador (CUCOP) PROCEDIMIENTO DE COMPRAS PARA INGRESOS PROPIOS ITH-AD-IT-01-04 Fecha: 18 de febrero de 2019 ELABORADO POR: Alejandro Medellín V. Proceso de compras para ingresos propios: Se recibe solicitud de cotización ((ITH-AD-IT-01-06) Se contacta a proveedor para realizar cotización Se remite cotización al departamento solicitante Se verifica que requisición (ITH-AD-IT-01-03) este validada por departamentos correspondientes Se realiza orden de compra o servicio al proveedor (ITH-AD-IT-01-05) Se recibe producto o servicio en almacén Se integra tramite de pago a proveedor cotización del proveedor requisición (ITH-AD-IT-01-03) factura del proveedor formato de entrada y salida de almacén (ITH-AD-FO-07) en caso de activo fijo se anexa subpresupuesto alta en inventarios ENTRADA Solicitud de cotización (ITH-AD-IT-01-06) Requisición de bienes y servicios (ITH-AD-IT-01-03) Salida: Producto o servicio entregado al departamento correspondiente Tramite de pago entregado en recursos financieros Evaluación de proveedores ITH-AD-IT-01-02 ITH-AD-IT-01-06 ITH-AD-IT-01-03 ITH-AD-IT-01-02 ITH-AD-IT-01-05 ITH-AD-FO-07 Riesgos: Inoperatividad en los departamentos por falta de suministros Infraestructura en mal estado por falta del servicio correspondiente Peligro: No se puede realizar compra Compra errónea por no verificar necesidades reales del departamento Indicador: Compras realizadas para los departamentos / Compras requisitadas Procentaje:90%